БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240481 Государственное учреждение «Аппарат акима Тарасовского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кудайбергенова К.- аким Тарасовского сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2019 года №1370 «О внесении изменения в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан. Решение сессии Жаксынского районного маслихата от 16.08.2024 года № 8С-30-1 «О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 22.12.2023 года №8С-18-1 «О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2024-2026 годы»
Вид бюджетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
в зависимости от содержания государственных услуг
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима села, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима села.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима Тарасовского сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Факт |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Местный бюджет |
тысяч тенге |
5271,2 |
24335,8 |
23 137,6 |
22645,0 |
22658,0 |
|
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
135 |
|
4,0 |
|
|
|
Трансферты из районного бюджета |
тысяч тенге |
2554,4 |
|
1639,0 |
|
|
|
«За счет субвенций из республиканского на государственные услуги общего характера бюджета»
|
тысяч тенге |
12572,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
20786,6 |
24335,8 |
24 780,6 |
22645,0 |
22658,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда внештатных работников по новой модели оплаты труда.
Реализация бюджетной программы позволит повысить уровень оплаты внештатных работников аппарата акима сельского округа за счет трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на аппарат функций и полномочий.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих,работников организаций,содержащихся за счет средств государственного бюджета,работников казенных предприятий |
Ед. |
2 |
|
2 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
135,0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
135,0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Оплата компенсационных выплат |
чел |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Оплата командировочных расходов |
чел |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Оплата труда и налогов |
чел |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Оплата прочих услуг и работ(аренда, ремонт автомобиля) |
Кол-во |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Приобретение компьютеров |
Ко-во |
|
2 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию водопроводных сетей(электроэнергия) |
услуга |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Оплата прочих услуг и работ |
услуга |
|
1 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Факт |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Местный бюджет |
тысяч тенге |
5271,2 |
24335,8 |
23 137,6 |
22 645,0 |
22 658,0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5271,2 |
24335,8 |
23 137,6 |
22 645,0 |
22 658,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029«За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Услуги по содержанию водопроводных сетей(электроэнергия) |
услуга |
1 |
|
|
|
|
|
Выплата бонусов сотрудникам за 2023 год |
человек |
|
|
3 |
|
|
|
Стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций |
человек |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Трансферты из районного бюджета |
тысяч тенге |
2554,4 |
0 |
1639,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2554,4 |
0 |
1639,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042«За счет субвенций из республиканского на государственные услуги общего характера бюджета»
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оказанные государственные услуги |
кол-во |
27 |
|
|
|
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«За счет субвенций из республиканского на государственные услуги общего характера бюджета» |
тыс.тг |
12572,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
12572,0 |
0 |
0 |
0 |
|