Приложение 2
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма 9
Утверждена распоряжением акима
Запорожского сельского округа
Жаксынского района от «26»
августа 2024 года № 41
Форма 9
Утверждена распоряжением акима
Запорожского сельского округа
Жаксынского района от «29»
декабря 2023 года № 80
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240304 Государственное учреждение «Аппарат акима Запорожского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Хаусылов Думан Магузович - аким Запорожского сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 1072 О внесении изменения в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан, Решение Жаксынского районного маслихата № 8С-30-1 от 16.08.2024г.
Вид бюджетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села,
в зависимости от уровня государственного управления
сельского округа
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
в зависимости от содержания
государственных услуг
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима сельского округа, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима Запорожского сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тыс. тенге |
8879,6 |
38758,3 |
34674,0 |
32641 |
33767 |
|
За счет средств из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
157,0 |
|
28 |
|
|
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тыс. тенге |
7043,4 |
|
9587,0 |
|
|
|
За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тыс. тенге |
14831,5 |
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
76,0 |
|
|
|
|
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК |
тыс. тенге |
227,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тыс. тенге |
31214,5 |
38758,3 |
44289,0 |
32641 |
33767 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001011 За счет средств из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Чел. |
4 |
|
4 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение заработной платы гражданских служащих в связи с изменением минимальной заработной платы |
тыс. тенге |
157,0 |
|
28,0 |
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
157,0 |
|
28,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001029 За счет трансфертов из районного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
повышение заработной платы государственных служащих |
чел. |
5 |
|
|
|
|
|
содержание аппарата акима |
услуга |
|
|
3 |
|
|
|
оказание услуг противопожарной охраны |
услуга |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата акима |
тыс. тенге |
7043,4 |
|
9587,0 |
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
7043,4 |
|
9587,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 За счет средств из местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
содержание аппарата акима |
услуга |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
повышение заработной платы государственных служащих и технического персонала |
чел |
8 |
|
|
|
|
|
оплата за электроэнергию по объектам водопровода |
кол-во |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
услуги по доступу к информационно-технической платформе 1С |
услуга |
|
1 |
|
|
|
|
приобретение запасных частей на служебный автомобиль |
кол-во |
|
9 |
|
|
|
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
|
2 |
2 |
|
3 |
|
Количество оказанных государственных услуг. |
Ед.
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тыс. тенге |
8879,6 |
38758,3 |
34674,0 |
32641 |
33767 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
8879,6 |
38758,3 |
34674,0 |
32641 |
33767 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001042 За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение квалификации и переподготовка государственных служащих |
Чел. |
1 |
|
|
|
|
|
Количество оказанных государственных услуг. |
Ед.
|
5 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
тыс. тенге |
14831,5 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
14831,5 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001028 За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение заработной платы технического персонала |
Чел. |
4 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тыс. тенге |
76,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
76,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 5 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение заработной платы технического персонала |
Чел. |
4 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК |
тыс. тенге |
227,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
227,0 |
|
|
|
|