Приложение 2
К правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
Форма 9
Утверждена распоряжением акима
Села Чапаевское
Жаксынского района от «26»
августа 2024 года №20
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240482 Государственное учреждение «Аппарат акима села Чапаевское
код и наименование администратора бюджетной программы
Жаксынского района»
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Жумагулов Р.С.. аким села Чапаевское
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 1072 « О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра Финансов Республики Казахстан», решение сессии Жаксынского районного маслихата от 22.12.2023 г № 8С-18-1 "О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2024-2026 годы". решение сессии Жаксынского районного маслихата от 16 августа .2024 г № 8С-30-1 "О бюджетах сёл, сельских округов Жаксынского района на 2024-2026 годы".
Вид бюджетной программы:
Бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села,
в зависимости от уровня государственного управления
сельского округа
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
в зависимости от содержания
государственных услуг
Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Эффективная деятельность аппарата акима сельского округа, повышение показателей оценки качества работы специалистов аппарата акима сельского округа.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1.Обеспечение деятельности аппарата акима села Чапаевское
Описание (обоснование) бюджетной программы
Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 3 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными Требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет средств из местного бюджета |
тысяч тенге |
6946,5 |
17576,9 |
1568,0 |
|
|
|
За счет средств из республиканского бюджета
|
|
56,0 |
|
4,0 |
|
|
|
За счет трансфертов из районного бюджета(города областного значения |
|
3477,6 |
|
|
|
|
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера |
|
10512,0 |
8540.0 |
17472,0 |
17437,0 |
17554,0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной программе |
тысяч тенге |
20992,1 |
26116,9 |
19044,0 |
17437,0 |
17554,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»(города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 3 штатных единиц,
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет трансфертов из районного бюджета»(города областного значения) |
тысяч тенге |
3477,6 |
1568,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3477,6 |
1568,0 |
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество государственных служащих |
Чел. |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Услуги по доступу к интернету |
услуга |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
Услуги по составлению сметной документации |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации государственных служащих |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
Оплата за электроэнергию по водоснабжению |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Доплата 30% внештатным работникам |
|
|
|
1 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001011 За счет средств из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий которым повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Чел. |
1 |
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение заработной платы гражданских служащих в связи с изменением минимальной заработной платы |
тысяч тенге |
56,0 |
|
4,0 |
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
56,0 |
|
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 042 «За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера» .
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 3 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера . |
тысяч тенге |
10512,0 |
8540,0 |
|
|
|
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
10512,0 |
8540,0 |
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
||
|
Повышение квалификации государственных служащих |
Чел. |
0 |
1 |
|
|
|
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
2 |
2 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 124001015 За счет средств из местного бюджета
Вид бюждетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: представление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села штатной численностью 3 штатных единиц, обновление и углубление профессиональных навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями, эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима сельского округа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения |
Отчетный год |
Отчетный год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Повышение квалификации государственных служащих |
Чел. |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
Количество оказанных государственных услуг.
|
Ед.
|
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Количество государственных служащих |
ед |
3 |
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2025 |
||
|
За счет средств из местного бюджета
|
тысяч тенге
тысяч тенге |
6946,5 |
17756,9 |
19044,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого расходов по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6946,5 |
17756,9 |
19044,0 |
0,0 |
0,0 |