Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту( қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2- қосымшасы
9 нысан
2024 жылғы 26 тамыздағы Жақсы
ауданының Чапай ауылы
округі № 20 өкімімен бекітілген
2024-2026жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
1240482 «Жақсы ауданының Чапай ауылы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 «Аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда , ауылдық округте әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Чапай ауылы әкімі – Жумагулов Р.С.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 4 желтоқсанындағы Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 1072 «Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығы, Жақсы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоксандағы № 8C-18-1 « Жақсы ауданының ауылдары, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы » шешімі. Жақсы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 16 тамыздағы № 8C-30-1 « Жақсы ауданының ауылдары, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы » шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттін, ауылдың , ауылдық округтің
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
бюджеттік бағдарламасы болып бөлінеді.
Жоспарланған мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыру және соның ішінде шыққан мемлекеттік
мазмұнына қарай
кызметті көрсету.
_ Жеке _______
іске асыру тәсіліне қарай
Ағымдағы________
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауыл әкімі аппаратының жұмысының тиімділігі, ауыл әкімі аппараты мамандарының жұмыс сапасын бағалау көрсеткіштерін жоғарылату
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Ауыл әкімі аппаратының тиімді жұмысы, ауыл әкімі аппаратының қызметін бағалау көрсеткіштерін жақсарту
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 5 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар,барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
6946,5 |
17576,9 |
1568,0 |
|
|
|
Республикалық бюджеттін қаражаты есебінен |
|
56,0 |
|
4,0 |
|
|
|
Аудандық бюджеттен трансферттер есебінен (облыстық маңызы бар қала) |
|
3477,6 |
|
|
|
|
|
Жалпы мемлекеттік қызметтерге республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен.
|
|
10512,0 |
8540.0 |
17472,0 |
17437,0 |
17554,0 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
20992,1 |
26116,9 |
19044,0 |
17437,0 |
17554,0 |
Бюджеттік бағдарлама коды және атауы : 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» (облыстық маңызы бар қала).
Мазмұнына байланысты: Жоспарланған мемлекеттік міндетерді жүзеге асыру және соның ішінде шықан мемлекеттік кызметті көрсету.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме 3 штаттық бірліктен тұратын мемлекеттік қызметтер көрсету және ауыл әкімі аппаратының қызметін қолдау
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдағы жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2022 ж |
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
|||
|
Аудандық бюджеттен трансферттер есебінен (облыстық маңызы бар қала) |
мың тенге |
3477,6 |
1568,0 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойыншабарлық шығындар |
мың тенге |
3477,6 |
1568,0 |
|
|
|
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
мемлекеттік қызметкерлер саны |
бірлік
|
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
Интернетке қосылу қызметтері |
бірлік
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-сметалық құжаттаманы дайындау бойынша қызметтер |
бірлік
|
1 |
1 |
|
|
|
|
мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру |
|
2 |
0 |
1 |
|
|
|
Сумен жабдықтау үшін электр энергиясы үшін төлем |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
Доплата 30% внештатным работникам |
|
|
|
1 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001011 Республикалық бюджеттін қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға шығыстар көзделген
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты жалақы арттырылған азаматтық қызметшілердің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны |
адам |
|
1 |
1 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Ең төменгі жалақының өзгеруіне байланысты азаматтық қызметкерлердің жалақысын арттыру |
мың теңге |
56,0 |
4,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
56,0 |
4,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001042 «Жалпы мемлекеттік қызметтерге республикалық бюджеттен субвенциялар есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 3 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлкеттік қызметшілерді қайта дайындау және біліктілігін көтеру |
адам |
0 |
1 |
|
|
|
|
мемлекеттік қызметтер көрсетілген саны |
бірлік
|
2 |
2 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
8694,0 |
10512,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
8694,0 |
10512,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 124001015 жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды тапсыру
ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық әкімі аппаратына жүктелген міндеттер мен қызметтерді тиімді орындау, штаттық саны 3 штат берлігінде ауыл әкімі аппаратының қызметтерін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызметтер көрсету,
ұсынылған біліктілік талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби дағдыларын тереңдету және жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Единица измерения |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлкеттік қызметшілерді қайта дайындау және біліктілігін көтеру |
адам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
мемлекеттік қызметтер көрсетілген саны |
бірлік
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
мемлекеттік қызметкерлер саны |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жергілікті бюджеттін қаражаты есебінен |
мың теңге |
6946,5 |
17576,9 |
19044,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
6946,5 |
17576,9 |
19044,0 |
|
|