Ауданның 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті, Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодекстеріне сәйкес, Шығындардың бірінғай бюджеттік қағидасын ескере отырып, сонымен қатар қолданыстағы құқықтық актілерге сай  қалыптастырылған.

 

І. Зеренді ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық

даму  көрсеткіштері

 «Мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы  № 827 нұсқауымен бекітілген, Әлеуметтік-экономикалық даму болжауын құрастыру ережелеріне сәйкес, Зеренді ауданының 2021-2022 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының  бағдарламасы құрастырылған (Зеренді ауданы мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы сессиясының  № 66-401  шешімімен бекітілген).

Орташұғыл келешектегімерзімде өңірдің экономикалық саясаттың басымды бағыттары, экономиканың тұрақты өсуін индустриализация және инфрақұрылымды дамыту арқылы, оның жедел диверсификациялауы есебінен қамтылады.

Экономика өсуінің мақсатты параметрлеріне қол жеткізу, ауыл шаруашылық және өнеркәсіп өнім өндірісін арттыру арқылы қамтылады. Ауыл шаруашылық өнім өндірудің өсу желісі 2021-2021 жылдары, жылдық орташа 101,5 %  құрайды, өнеркәсіп онім өндіруі – 103,2 % құрайды.

 

Көрсеткіштер	2019 ж. жағдай	2020 ж. жағдай	Жоспар
			2021 ж.	2022 ж.	2023 ж.
Өнеркәсіп өндірісінің, өңдеу өнеркәсібінің индексі,%.	93,5	107,9	104,5	104,7	105,3
Ауыл шаруашылықтың жалпы өнім көлемі, %.	99,0	107,8	100,3	100,3	100,3

 

Ауданның бюджетінде әлеуметтік сала нысандарын жөндеуге, сумен қамту  жүйелерінің жұмысы  бойынша  шараларға, жылумен қамту жүйесін пайдалануын ұйымдастыруға, жергілікті  өзін өзі  басқару  органдарына  трансферттерді ұсынуға.

Қазақстан Республикасының «2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет тіралы» Заңымен 2021 жылдың 1 қаңтарынан:

1) жалақының ең төмен көлемі – 42 500 теңге;

2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің  көлемі – 18 524 теңге;

3) зейнетақының ең төмен көлемі – 43 272 теңге;

4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, айыппұл санкцияларын қолдану үшін, салық және өзге де төлемдерді есептеу үшін айлық есептік көрсеткіш – 2 917 теңге;

5) базалық әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін тұрмыстық минимум мөлшері – 34 302 теңге көлемінде орнатылды.

 

ІІ. Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары

Аудандық бюджет «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 66-400 Зеренді аудандық мәслихатының шешімімен бекітілді.

 

Түсімдері

Аудан бюджетінің 2021 жылғы меншік табыстары 2 549 266 мың теңгені, 2022 жылы – 2 571 353 мың теңгені, 2023 жылы – 2 594 179 мың теңгені құрайды.

Жалпы, жоғары тұрған бюджеттерден мақсатты трансферттерді ескере отырып,  2021 жылғы аудандық бюджетке келіп түсетін қаражат 7 807 554 мың теңге көлемінде жоспарланған, олардың  2 484 379 мың теңгесі субвенцияларға және 5 227 013 мың теңгесі – мақсатты трасферттерге.

мың теңге

Түсімдер	2020 жыл (жағдай)	2021 жыл (жоспар)	2022 жыл (жоспар)	2023 жыл (жоспар)
Барлығы: табыстар	8 780 725,5	7 807 554	5 841 476	5 864 302
Салықтық түсімдер, соның ішінде:	2 444 155,0	2 549 266	2 571 353	2 594 179
Жеке табыс салығы	540	600	600	600
Әлеуметтік салық	1 360 653	1 440 037	1 462 124	1 484 950
Мүлiкке салынатын салықтар	910 081	953 244	953 244	953 244
Акциздер	85 140	46 240	46 240	46 240
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер	76 760	96 000	96 000	96 000
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар	5 905	7 495	7 495	7 495
Ойын бизнесіне салық	119
Мемлекеттік баж	4 385	5 650	5 650	5 650
Басқа да салықтар	0	0	0	0
Салықтық емес түсімдер	16 173,2	23 675	23 600	23 600
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер	2150	4 650	4 650	4 650
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар	73,2	75	0	0
Басқа да салықтық емес түсiмдер	13 950	18 950	18 950	18 950
Негізгі капиталды сатудан түсімдер	20 209	7 600	7 600	7 600
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату	709	0	0	0
Жерді сату	12 800	6 600	6 600	6 600
Материалдық емес активтерді сату	19 500	1 000	1 000	1 000
Трансферттердің түсімі, соның ішінде:	6 300 188,3	5 227 013	3 238 923	3 238 923
Аудандық маңызы бар қалалардың,      ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың   бюджеттерінен трансферттер	658,4
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер	6 299 529,9	5 227 013	3 238 923	3 238 923
Мақсатты ағымдағы трансферттер	2 687 023,2	867 273
Дамуға арналған мақсатты трансферттер	109 205,7	1 045 812
Субвенциялар	3 503 301,0	3 313 928	3 238 923	3 238 923

 

Аудандық бюджеттің шығындары

2021-2023 жылдары бюджеттік шығындар саясатының негізгі басымдылықтары, аудан экономикасының тиімді дамуын арттыру үшін жағдай жасай отырып, ауданның барлық әлеуметтік міндеттері мен азаматтарды әлеуметтік қолдауды сақтап қалу болып табылады. Сонымен қатар, келесіні атап өту қажет, әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін қарастыратын, шығындардың әлеуметтік доминанты сақталған. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің барлығы ақшадай қаражатпен толық көлемде қамтылған (еңбек ақыны төлеуге, коммуналдық қызметтерді төлеуге, әлеуметтік төлемдерге шығындар ескерілген).

         Жаңа бюджеттік саясаттың тұжырымына сәйкес, әкімдердің қаржылық дербестігі мен жауапкершілігін арттыру мақсатында, жергілікті бюджеттің шығындар базасына (субвенциялардың көлеміне) тұрақты сипаттағы мақсатты ағымдағы трансферттер қосылған.

 

2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті

                                                                                                                 мың теңге

Функционалдық топтар бойынша	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	7 745 170	5 841 476	5 864 302
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	257 953	257 953	257 953
Қорғаныс	7 290	7 290	7 290
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру	419 618	190 141	190 141
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	995 199	148 500	148 500
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	445 487	343 999	343 999
Ауыл шаруашылығы, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары	92 580	82 516	82 516
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	20 791	20 791	20 791
Көлік және коммуникациялар	319 363	17 439	17 439
Өзгелер	458 173	44 206	67 032
Қарыздарды өтеу	36 967	0	0
Трансферттер	4 691 749	4 728 641	4 728 641

 

Қорғаныс

         Бұл сала бойынша шығындар, шақырту жасындағы жас өспірімдерді есепке алуға бағытталған, оларды әскери есепке қою мақсатында шақырту учаскелеріне тіркеуге және ғимаратты ұстауға, шақырту компаниясын ұйымдастыру және өткізу бойынша іс-шараларды өткізуге бағытталған.

 

2021-2023 жылдарға «Қорғаныс» саласына арналған шығындар

                                                                                                                        мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	7 290	7 290	7 290
Жалпыға ортақ әскери міндеттерін орындау шенберіндегі  іс-шаралар	5 813	5 813	5 813
Аудан деңгейіндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою	1 477	1 477	1 477

 

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту

Әлеуметтік салада азаматтардың тұрмыс жағдайын арттыру және өмір сапасын жақсартуға, мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қоғамда интеграциялау үшін жағдай жасау және оларды қолдауға бағытталған бұдан дейін қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.

Халықты жұмыспен қамту, Ұлы Отан Соғысының мүгедектері мен ардагарлерін және өзге мұқтаждар мен халықтың нашар қамтылған тұрғындарына  материалдық қолдау көрсету – мемлекеттік әлеуметтік саясаттың ең маңызды басымдылықтары.

Жалпы бұл салаға 2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджетінде        799 900 мың теңге қарастырылған (2021 жылы – 419 618 мың теңге, 2022 жылы 190 141 мың теңге, 2023 жылы – 190 414 мың теңге).

 

2021-2023 жылдарға әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтуға арналған шығындар.

           мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	419 618	190 141	190 141
Халық үшін жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруды қамту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік сяатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	33 057	33 057	33 057
Жұмыспен қамту бағдарламасы	68 158	5 000	5 000
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету	47 387
Мемлекеттік мекен-жайлық әлеуметтік көмек	65 098	5 000	5 000
Тұрғын үй көмегін көрсету	4 200	4 200	4 200
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жеке санатына әлеуметтік көмек көрсету	51 377	51 377	51 377
Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру	1 182	1 182	1 182
Жәрдемақы және өзге әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу бойынша өызметтерді төлеу	453	453	453
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету	72 897	58 712	58 712
Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамсыз ету және қимылдық тіл мамандарының, мүгедектерді реабилитациялау жеке бағдарламасына сәйкес жеке көмекшілердің қызметін ұсыну	9 968	9 968	9 968
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету	48 606	21 192	21 192
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту	12 138	0	0
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	5 097	0	0

 

Мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік

Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері, барлық жастағы аудан тұрғындарының рухани талаптарын қанағаттандыру, өсіп келе жатқан ұрпаққа адамгершілік және эстетикалық тәрбие беру, ұлттық салт-дәстүрлер мен ауданның мәдениетін сақтау болып табылады. 2021 жылы бұл іс-шараларға   445 487 мың теңге көлемінде  қаражат қарастырылған.

Спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың бір бағыты салауатты өмір салты үшін жағдай жасау, аудандағы бұқаралық спортты дамыту болып табылады. 2021 жылы аудан спортшыларының облыстық сайыстарда қатысуына 3 711 мың теңге көлемінде қаражат қарастырылған.

Бұл сала бойынша ауданда мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге тілдерін дамытуға 10 090 мың теңге көлемінде іс-шаралар қарастырылған.

Жалпы мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласына    2021-2023 жылға арналған аудан бюджетінде 1 133 485 мың теңге қарастырылған (2021 жылы – 445 487 мың теңге, 2022 жылы – 343 999 мың теңге, 2023 жылы – 343 999 мың теңге).

 

2021-2023 жылдарға бұл салаға арналған шығындар

                                                                                                                         мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	445 487	343 999	343 999
Тілдерді дамыту және мәдениет, ақпарат және дене тәрбиесі және спорт саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер	10 059	10 059	10 059
Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау	288 906	197 520	197 520
Аудандық библиотекалардың қызметін қамту	54 963	44 861	44 861
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге тілдерін дамыту	10 090	10 090	10 090
Мемлекеттік ақпараттық саясатты, ақпараттандыру, азаматтардың  әлеуметтік талпыныстарын нығайту саласында  жергілікті деңгейде іске асыру бойынша қызметтер	24 302	24 302	24 302
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер	18 240	18 240	18 240
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру	8 375	8 375	8 375
Дене шынықтыру және спорт салаларында жергілікті деңгейде, іске асыру бойынша қызметтер	20 141	20 141	20 141
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 000	1 000	1 000
Аудандық деңгейдегі спорт сайыстарын өткізу	5 700	5 700	5 700
Спорттың әр түрі бойынша ауданның құрама командалары мүшелерінің облыстық спорт сайыстарына дайындау және қатысуы	3 711	3 711	3 711

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Тұрғын үй-коммуналдық саладағы негізгі стратегиялық бағыттар болып сумен қамту және су тарту жүйелерін дамыту, үзіліссіз электр қуатымен және жылумен  қамту, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту болып табылады.

Аудан бюджеті қаражаты есебінен көше жүйесін жөндеуге, жарықтандыруға, жөнделген көшелерді абаттандыруға, аудандағы сумен қамту және су тарту жүйелерінің қызмет етуі бойынша іс-шаралар қарастырылған.

  

2021-2023 жылдарға бұл салаға  арналған шығындар.

мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	995 199	148 500	148 500
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру	224 320
Ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру	148 500	148 500	148 500
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	268 679
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру	3 700
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	350 000

                

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары

     2021-2023 жылдарға арналған «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары» саласына арналған шығындар             

                                                                                                                      мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	92 580	82 516	82 516
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру	64 163	54 099	54 099
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	15 272	15 272	15 272
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	12 247	12 247	12 247
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру	898	898	898

 

Ауданда селолық елді-мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылады –   291,7 мың теңге сомасында бір маманға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік көтерме жәрдемақы және 4 375,5 мың теңге көлемінде  тұрғын сатып алуға 1500 айлық есептік көрсеткішке тең көлемде жеңілдетілген бюджеттік несиелер ұсыну.

2021 жылы көтерме жәрдемақы 116 мамандарға 33 837,2 мың теңге көлемінде және бюджеттік несие 48 маманға 210 024,0 мың теңге көлемінде бюджеттік қаражат қарастырылған.

 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтері

 

 «Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтері» саласына 2021-2023 жылдарға арналған шығындар

                                                                                                                      мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	70 031	22 785	22 785
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	11 239	11 239	11 239
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	9 552	9 552	9 552

 

Көлік және коммуникациялар

 

Аудан бюджетінің көлік және коммуникациялар саласындағы шығындар аудандық маңызы бар және селолық елді-мекендердегі жолдардың жағдайын жақсарту бойынша іс-шараларды қаржыландыруға бағытталтын болады. Өткізілген жұмыстардың нәтижесінде жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі артады.

 

2021-2023 жылдары бұл салаға арналған шығындар

                                                                                                                 мың теңге

Атауы	2021   жыл	2022  жыл	2023  жыл
БАРЛЫҒЫ	319 363	17 439	17 439
Көлік инфрақұрылымын дамыту	301 924
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру	17 439	17 439	17 439

Өзге

 

2021-2023 жылдары «Өзге» салаға арналған шығындар

                                                                                                                      мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	94 176	44 176	44 176
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру	458 173	44 206	67 032
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві	361 049
Кәсіпкерлік қызметті қолдау	96 624	43 706	66 532

 

Бұл сала бойынша шығындар көлемінде аудан бюджеті есебінен «Ауыл-Ел бесігі» бағдарламасын жүзеге асыру аясында селолық округтердің күрделі әлеуметтік маңызы бар мәселелерін шешуге 361 049 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.

Кезек  күттірмейтін мұқтаждық  шығындарға  96 624 мың теңге сомасында жергілікті атқарушы органның резерві қарастырылған.

Ауданның 2020 жылға арналған бюджетінде қарастырылған іс-шаралар азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтай отырып және бір мезетте ауданды одан әрі дамытуға жағдай тудырып, экономиканың және бюджеттік саланың тиімділігін арттыра отырып барлық қолданыстағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді.

 

Трансферттер

мың теңге

Атауы	2021 жыл	2022 жыл	2023 жыл
БАРЛЫҒЫ	215 909	215 909	215 909
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер	4 395 261	4 432 153	4 432 153
Субвенциялар	296 488	296 488	296 488