Бюджет района на 2025-2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2025 - 2027 годах составят в среднем 100,1% в год, продукции промышленного производства – 100,2%.
|
Показатели |
2023 г. факт |
2024 г. факт |
План |
||
|
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, %. |
106,3 |
93,8 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
71,8 |
146,4 |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025-2027 годы» с 1 января 2025 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 26-185 «О районном бюджете на 2025 – 2027 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2025 году составят 4 623 564 тысяч тенге, в 2026 году – 4671 247 тысяч тенге, в 2027 году – 4 751 007 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2025 год запланирован в объеме 7 294 906 тыс. тенге на целевые трансферты из областного бюджета.
тыс. тенге
|
Поступления |
2024 год (факт) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
2027 год (план) |
|
Всего: доходы |
7 579 211 |
7 294 906 |
4 792 865 |
4 766 443 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
4 257 692 |
4 623 564 |
4 671 247 |
4 751 007 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
40400 |
2175 |
2240 |
2240 |
|
Корпоративный подоходный налог |
450000 |
485000 |
485000 |
485000 |
|
Социальный налог |
2 554 830,2 |
2623095 |
2650287 |
2729795 |
|
Налоги на имущество |
914 000 |
900000 |
920000 |
920000 |
|
Акцизы |
461 411 |
486102 |
486239 |
486239 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
97287 |
102607 |
102607 |
102607 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
10 743,9 |
9653 |
9942 |
10194 |
|
Налог на игорный бизнес |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина |
17 152,1 |
14932 |
14932 |
14932 |
|
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
23 240,5 |
15436 |
15436 |
15436 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
3455 |
3843 |
3843 |
3843 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
91,2 |
112 |
112 |
112 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
16 394,3 |
11481 |
11481 |
11481 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
28 664,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
27194,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Продажа земли |
1470,0 |
|
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
2 981 481,4 |
2655906 |
106182 |
0 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков |
9834,1 |
|
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
2 971 647,3 |
2 655 906 |
106182 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
1 908 121,9 |
1 377 242 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие |
1 063 525,4 |
1 278 664 |
106182 |
|
|
Субвенции |
|
|
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2025-2027 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
4 639 000 |
4 686 683 |
4 766 443 |
|
Государственные услуги общего характера |
739 420 |
778 868 |
783 465 |
|
Оборона |
14 280 |
14 840 |
16 111 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4 461 |
5 825 |
6 175 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
472 843 |
501 171 |
555 307 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
260 400 |
175 655 |
181 372 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
898 502 |
975 392,0 |
985 185 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
205 672 |
206 379 |
206 650 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
72 104 |
72 104 |
72 104 |
|
Транспорт и коммуникации |
39 970 |
60 420 |
64 045 |
|
Прочие |
93 200 |
93 200 |
93 200 |
|
Обслуживание долга |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
|
Трансферты |
1801 118 |
1765 799 |
1765 799 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.
Расходы на сферу «Оборона» на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
14 280 |
14 840 |
16 111 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7556 |
7840 |
8111 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
6724 |
7000 |
8000 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2025-2027 годы предусмотрено 1529321 тыс. тенге (в 2025 году – 472 843 тыс. тенге, в 2025 году – 501 171 тыс. тенге, в 2027 году – 555 307 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2025-2027 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
411 753 |
422 593 |
434 836 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
62 638 |
63159 |
63528 |
|
Программа занятости |
|
|
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
|
|
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
7750 |
8215 |
8707 |
|
Оказание жилищной помощи |
200 |
200 |
200 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
134 357 |
142418 |
150963 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1697 |
1798 |
1906 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
500 |
500 |
500 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
166587 |
165998 |
166309 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
38024 |
40305 |
42723 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
|
|
|
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью |
|
|
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
|
|
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2025 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 738 857 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2025 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 17000 тыс. тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 29436 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2025-2027 годы 2825 253 тыс. тенге (в 2025 году – 944 795 тыс. тенге, в 2026 году – 950239 тыс. тенге, в 2027 году – 930219 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
944795 |
950239 |
930219 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
21975 |
22239 |
22349 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
561586 |
563090 |
563090 |
|
Функционирование районных библиотек |
125860 |
126477 |
127009 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
29436 |
29829 |
30009 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
79407 |
79467 |
56717 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
24100 |
24100 |
24100 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
23279 |
23444 |
23453 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
55052 |
56047 |
56419 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
7100 |
7526 |
7973 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
17000 |
18020 |
19100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
351 313 |
215 924 |
215 924 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
215 924 |
215 924 |
215 924 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
|
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
20000 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
115389 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
205672 |
206379 |
206650 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
151035 |
151035 |
151035 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений |
51 637 |
52344 |
52 615 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
3000 |
3000 |
3000 |
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов села, поселка, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 393,2 тыс. тенге и социальную поддержку для приобретения или строительства жилья - бюджетный кредит для специалистов, прибывших:
в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района в сумме, не превышающей две тысячи пятисоткратного размера месячного расчетного показателя;
в сельские населенные пункты в сумме, не превышающей две тысячи кратного размера месячного расчетного показателя.
В 2025 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 117960,0 тыс. тенге на 300 специалистов и на бюджетные кредиты 226090,0 тыс. тенге на 26 специалиста.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
72104 |
72104 |
72104 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
44087 |
44087 |
44087 |
|
Разработка схем градостроительного развития территорий района генеральных планов городов районного (областного) значения поселков и иных сельских населенных пунктов |
28017 |
28017 |
28017 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
39970 |
60420 |
64045 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
34970 |
47700 |
50562 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
5000 |
12720 |
13483 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
92700 |
92700 |
92700 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
92700 |
92700 |
92700 |
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 92700 тыс. тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2025 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Обслуживание долга
Расходы на сферу «Обслуживание долга» на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
37030 |
37030 |
37030 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
37030 |
37030 |
37030 |
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
ВСЕГО |
1 801 118 |
1 765 799 |
1 765 799 |
|
Бюджетные изъятия |
767 630 |
767 630 |
767 630 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
294285 |
258 966 |
258 966 |
|
Субвенции |
739 203 |
739 203 |
739 203 |
Дефицит (профицит) бюджета
|
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|
Подфункцияональная группа |
||||
|
|
Администратор бюджетной программы |
|||
|
|
Бюджетная программа Наименование |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-110 270 |
||
|
|
VI.Финансирование дефицита (профицита) бюджета |
110 270 |
||