Бюджет района на 2024-2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2024 - 2026 годах составят в среднем 100,1% в год, продукции промышленного производства – 100,2%.
|
Показатели |
2022 г. факт |
2023 г. факт |
План |
||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, %. |
98,5 |
106,3 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
122,8 |
71,8 |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 692 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 13-86 «О районном бюджете на 2024 – 2026 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2024 году составят 4291820 тысяч тенге, в 2025 году – 4475722 тысяч тенге, в 2026 году – 4619166 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2024 год запланирован в объеме 7088105 тыс. тенге на целевые трансферты из областного бюджета.
тыс. тенге
|
Поступления |
2023 год (факт) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
2026 год (план) |
|
Всего: доходы |
|
7088105 |
4791903 |
4619166 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
|
4257692 |
4440951 |
4583329 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
|
72415 |
74587 |
76824 |
|
Корпоративный подоходный налог |
|
485000 |
499962 |
514960 |
|
Социальный налог |
|
2450567 |
2570596 |
2659784 |
|
Налоги на имущество |
|
1100000 |
1144000 |
1178320 |
|
Акцизы |
|
34400 |
35776 |
36849 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
|
97287 |
97287 |
97287 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
|
9423 |
9799 |
10093 |
|
Налог на игорный бизнес |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина |
|
8600 |
8944 |
9212 |
|
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
|
21000 |
21118 |
21210 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
|
2973 |
3091 |
3183 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
|
93 |
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
|
17934 |
18027 |
18027 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
13128 |
13653 |
14627 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
|
13128 |
13653 |
14627 |
|
Продажа земли |
|
|
|
|
|
Продажа нематериальных активов |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
|
2796285 |
316181 |
0 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков |
|
|
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
|
2796285 |
316181 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
|
1800703 |
|
|
|
Целевые трансферты на развитие |
|
995582 |
316181 |
|
|
Субвенции |
|
|
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2024-2026 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
7088105 |
4791903 |
4619166 |
|
Государственные услуги общего характера |
843060 |
790687 |
802989 |
|
Оборона |
6728 |
6728 |
6728 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
4461 |
4461 |
4461 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
565126 |
371261 |
372851 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1390270 |
642528 |
487964 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
880445 |
916791 |
918697 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
180372 |
183258 |
184244 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
44092 |
46403 |
46733 |
|
Транспорт и коммуникации |
1443889 |
34970 |
34970 |
|
Прочие |
86300 |
86330 |
86800 |
|
Обслуживание долга |
36985 |
36985 |
36985 |
|
Трансферты |
1606377 |
1671501 |
1636182 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.
Расходы на сферу «Оборона» на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
6728 |
6728 |
6728 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6728 |
6728 |
6728 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2024-2026 годы предусмотрено 1309238 тыс. тенге (в 2024 году – 565126 тыс. тенге, в 2025 году – 371261 тыс. тенге, в 2026 году – 372851 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2024-2026 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
565126 |
371261 |
372851 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
63487 |
64135 |
64454 |
|
Программа занятости |
|
|
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
52535 |
|
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
42750 |
7750 |
7750 |
|
Оказание жилищной помощи |
4200 |
4200 |
4200 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
111892 |
107700 |
107700 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1495 |
1495 |
1495 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
800 |
800 |
800 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
153069 |
154560 |
155831 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
74023 |
30621 |
30621 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
|
|
|
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью |
|
|
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
39121 |
|
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
21754 |
|
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2024 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 880445 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2024 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 17000 тыс. тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 18 424 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2024-2026 годы 2715933 тыс. тенге (в 2024 году – 880445 тыс. тенге, в 2025 году – 916791 тыс. тенге, в 2026 году – 918697 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
880445 |
916791 |
918697 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
22284 |
23108 |
23271 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
538055 |
545699 |
545699 |
|
Функционирование районных библиотек |
108615 |
126226 |
127193 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
18424 |
23004 |
23004 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
74128 |
76347 |
76611 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
24100 |
24100 |
24100 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
27483 |
30239 |
30410 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
44356 |
45068 |
45409 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
6000 |
6000 |
6000 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
17000 |
17000 |
17000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
1390270 |
642528 |
487964 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
198000 |
260393 |
422010 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
200000 |
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
10181 |
10181 |
10181 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
851355 |
215773 |
55773 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
130734 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
180372 |
183258 |
184244 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
104658 |
104658 |
104658 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
88 |
88 |
88 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений |
55482 |
58248 |
59107 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
20144 |
20264 |
20391 |
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов села, поселка, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 369,2 тыс. тенге и социальную поддержку для приобретения или строительства жилья - бюджетный кредит для специалистов, прибывших:
в сельские населенные пункты, являющиеся административными центрами района в сумме, не превышающей две тысячи пятисоткратного размера месячного расчетного показателя;
в сельские населенные пункты в сумме, не превышающей две тысячи кратного размера месячного расчетного показателя.
В 2024 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 36 920,0 тыс. тенге на 100 специалистов и на бюджетные кредиты 273 208,0 тыс. тенге на 34 специалиста.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
44092 |
46403 |
46733 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
44092 |
46403 |
46733 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
1443889 |
34970 |
34970 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
34970 |
34970 |
34970 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
1408919 |
|
|
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
86300 |
86330 |
86362 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
85800 |
85800 |
85800 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
500 |
530 |
562 |
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 85800 тыс. тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2024 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Обслуживание долга
Расходы на сферу «Обслуживание долга» на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
36985 |
36985 |
36985 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
36985 |
36985 |
36985 |
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
1606377 |
1671501 |
1636182 |
|
Бюджетные изъятия |
737212 |
767630 |
767630 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
259579 |
294285 |
258966 |
|
Субвенции |
609586 |
609586 |
609586 |
Дефицит (профицит) бюджета
|
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|
Подфункцияональная группа |
||||
|
|
Администратор бюджетной программы |
|||
|
|
Бюджетная программа Наименование |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-177060 |
||
|
|
VI.Финансирование дефицита (профицита) бюджета |
177060 |
||