Ауданның 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті, Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодекстеріне сәйкес, Шығындардың бірінғай бюджеттік қағидасын ескере отырып, сонымен қатар қолданыстағы құқықтық актілерге сай қалыптастырылған.
І. Зеренді ауданының негізгі әлеуметтік-экономикалық
даму көрсеткіштері
Орташұғыл келешектегімерзімде өңірдің экономикалық саясаттың басымды бағыттары, экономиканың тұрақты өсуін индустриализация және инфрақұрылымды дамыту арқылы, оның жедел диверсификациялауы есебінен қамтылады.
Экономика өсуінің мақсатты параметрлеріне қол жеткізу, ауыл шаруашылық және өнеркәсіп өнім өндірісін арттыру арқылы қамтылады. Ауыл шаруашылық өнім өндірудің өсу желісі 2024 - 2026 жылдары, жылдық орташа 100,1% құрайды, өнеркәсіп онім өндіруі – 100,2%.құрайды.
|
Көрсеткіштер |
2022 ж. жағдай |
2023 ж. жағдай |
Жоспар |
||
|
2024 ж. |
2025 ж. |
2026 ж. |
|||
|
Өнеркәсіп өндірісінің, өңдеу өнеркәсібінің индексі,%. |
98,5 |
106,3 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
|
Ауыл шаруашылықтың жалпы өнім көлемі, %. |
122,8 |
71,8 |
100,1 |
100,2 |
100,1 |
Ауданның бюджетінде әлеуметтік сала нысандарын жөндеуге, сумен қамту жүйелерінің жұмысы бойынша шараларға, жылумен қамту жүйесін пайдалануын ұйымдастыруға, жергілікті өзін өзі басқару органдарына трансферттерді ұсынуға.
Қазақстан Республикасының «2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет тіралы» Заңымен 2024 жылдың 1 қаңтарынан:
1) жалақының ең төмен көлемі – 85 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің көлемі – 28 215 теңге;
3) зейнетақының ең төмен көлемі – 57 853 теңге;
4) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, айыппұл санкцияларын қолдану үшін, салық және өзге де төлемдерді есептеу үшін айлық есептік көрсеткіш – 3 692 теңге;
5) базалық әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін тұрмыстық минимум мөлшері – 43 407 теңге көлемінде орнатылды.
ІІ. Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары
Аудандық бюджет «2024 – 2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 13-86 Зеренді аудандық мәслихатының шешімімен бекітілді.
Түсімдері
Аудан бюджетінің 2024 жылғы меншік табыстары 4291820 мың теңгені, 2025 жылы – 4475722 мың теңгені, 2026 жылы – 4619166 мың теңгені құрайды.
Жалпы, жоғары тұрған бюджеттерден мақсатты трансферттерді ескере отырып, 2024 жылғы аудандық бюджетке келіп түсетін қаражат 7088105 мың теңге көлемінде жоспарланған.
мың теңге
|
Түсімдер |
2024 жыл (жоспар) |
2025 жыл (жоспар) |
2026 жыл (жоспар) |
|
Барлығы: табыстар |
7088105 |
4791903 |
4619166 |
|
Салықтық түсімдер, соның ішінде: |
4257692 |
4440951 |
4583329 |
|
Жеке табыс салығы |
72415 |
74587 |
76824 |
|
Корпоративтік табыс салығы |
485000 |
499962 |
514960 |
|
Әлеуметтік салық |
2450567 |
2570596 |
2659784 |
|
Мүлiкке салынатын салықтар |
1100000 |
1144000 |
1178320 |
|
Акциздер |
34400 |
35776 |
36849 |
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер |
97287 |
97287 |
97287 |
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
9423 |
9799 |
10093 |
|
Ойын бизнесіне салық |
|
|
|
|
Мемлекеттік баж |
8600 |
8944 |
9212 |
|
Басқа да салықтар |
|
|
|
|
Салықтық емес түсімдер |
21000 |
21118 |
21210 |
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
2973 |
3091 |
3183 |
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
93 |
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
|
|
|
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
|
|
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
17934 |
18027 |
18027 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсімдер |
13128 |
13653 |
14627 |
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
13128 |
13653 |
14627 |
|
Жерді сату |
|
|
|
|
Материалдық емес активтерді сату |
|
|
|
|
Трансферттердің түсімі, соның ішінде: |
2796285 |
316181 |
0 |
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер |
|
|
|
|
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер |
2796285 |
316181 |
|
|
Мақсатты ағымдағы трансферттер |
1800703 |
|
|
|
Дамуға арналған мақсатты трансферттер |
995582 |
316181 |
|
|
Субвенциялар |
|
|
|
2024-2026 жылдары бюджеттік шығындар саясатының негізгі басымдылықтары, аудан экономикасының тиімді дамуын арттыру үшін жағдай жасай отырып, ауданның барлық әлеуметтік міндеттері мен азаматтарды әлеуметтік қолдауды сақтап қалу болып табылады. Сонымен қатар, келесіні атап өту қажет, әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін қарастыратын, шығындардың әлеуметтік доминанты сақталған. Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің барлығы ақшадай қаражатпен толық көлемде қамтылған (еңбек ақыны төлеуге, коммуналдық қызметтерді төлеуге, әлеуметтік төлемдерге шығындар ескерілген).
Жаңа бюджеттік саясаттың тұжырымына сәйкес, әкімдердің қаржылық дербестігі мен жауапкершілігін арттыру мақсатында, жергілікті бюджеттің шығындар базасына (субвенциялардың көлеміне) тұрақты сипаттағы мақсатты ағымдағы трансферттер қосылған.
2024-2026 жылдарға арналған аудан бюджеті
мың теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
7088105 |
4791903 |
4619166 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
843060 |
790687 |
802989 |
|
Қорғаныс |
6728 |
6728 |
6728 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
4461 |
4461 |
4461 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
565126 |
371261 |
372851 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1390270 |
642528 |
487964 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
880445 |
916791 |
918697 |
|
Ауыл шаруашылығы, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
180372 |
183258 |
184244 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
44092 |
46403 |
46733 |
|
Көлік және коммуникациялар |
1443889 |
34970 |
34970 |
|
Өзгелер |
86300 |
86330 |
86800 |
|
Қарыздарды өтеу |
36985 |
36985 |
36985 |
|
Трансферттер |
1606377 |
1671501 |
1636182 |
Қорғаныс
Бұл сала бойынша шығындар, шақырту жасындағы жас өспірімдерді есепке алуға бағытталған, оларды әскери есепке қою мақсатында шақырту учаскелеріне тіркеуге және ғимаратты ұстауға, шақырту компаниясын ұйымдастыру және өткізу бойынша іс-шараларды өткізуге бағытталған.
2024-2026 жылдарға «Қорғаныс» саласына арналған шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
6728 |
6728 |
6728 |
|
Жалпыға ортақ әскери міндеттерін орындау шенберіндегі іс-шаралар |
6728 |
6728 |
6728 |
|
Аудан деңгейіндегі төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту
Әлеуметтік салада азаматтардың тұрмыс жағдайын арттыру және өмір сапасын жақсартуға, мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қоғамда интеграциялау үшін жағдай жасау және оларды қолдауға бағытталған бұдан дейін қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып табылады.
Халықты жұмыспен қамту, Ұлы Отан Соғысының мүгедектері мен ардагарлерін және өзге мұқтаждар мен халықтың нашар қамтылған тұрғындарына материалдық қолдау көрсету – мемлекеттік әлеуметтік саясаттың ең маңызды басымдылықтары.
Жалпы бұл салаға 2024-2026 жылдарға арналған аудан бюджетінде 1309238 мың теңге қарастырылған (2024 жылы – 565126 мың теңге, 2025 жылы 371261 мың теңге, 2026 жылы – 372851мың теңге).
2024-2026 жылдарға әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтуға арналған шығындар.
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
565126 |
371261 |
372851 |
|
Халық үшін жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруды қамту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік сяатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер |
63487 |
64135 |
64454 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
|
|
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
52535 |
|
|
|
Мемлекеттік мекен-жайлық әлеуметтік көмек |
42750 |
7750 |
7750 |
|
Тұрғын үй көмегін көрсету |
4200 |
4200 |
4200 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жеке санатына әлеуметтік көмек көрсету |
111892 |
107700 |
107700 |
|
Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру |
1495 |
1495 |
1495 |
|
Жәрдемақы және өзге әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу бойынша өызметтерді төлеу |
800 |
800 |
800 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
153069 |
154560 |
155831 |
|
Мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамсыз ету және қимылдық тіл мамандарының, мүгедектерді реабилитациялау жеке бағдарламасына сәйкес жеке көмекшілердің қызметін ұсыну |
74023 |
30621 |
30621 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
|
|
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
|
|
|
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
39121 |
|
|
|
|
21754 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері, барлық жастағы аудан тұрғындарының рухани талаптарын қанағаттандыру, өсіп келе жатқан ұрпаққа адамгершілік және эстетикалық тәрбие беру, ұлттық салт-дәстүрлер мен ауданның мәдениетін сақтау болып табылады. 2024 жылы бұл іс-шараларға 880445 мың теңге көлемінде қаражат қарастырылған.
Спорт саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың бір бағыты салауатты өмір салты үшін жағдай жасау, аудандағы бұқаралық спортты дамыту болып табылады. 2024 жылы аудан спортшыларының облыстық сайыстарда қатысуына 17000 мың теңге көлемінде қаражат қарастырылған.
Бұл сала бойынша ауданда мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге тілдерін дамытуға 17000 мың теңге көлемінде іс-шаралар қарастырылған.
Жалпы мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласына 2024-2026 жылға арналған аудан бюджетінде 2715933 мың теңге қарастырылған (2024 жылы – 880445 мың теңге, 2025 жылы – 916791 мың теңге, 2026 жылы – 918697 мың теңге).
2024-2026 жылдарға бұл салаға арналған шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
880445 |
916791 |
918697 |
|
Тілдерді дамыту және мәдениет, ақпарат және дене тәрбиесі және спорт саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер |
22284 |
23108 |
23271 |
|
Мәдени-бос уақыт жұмысын қолдау |
538055 |
545699 |
545699 |
|
Аудандық библиотекалардың қызметін қамту |
108615 |
126226 |
127193 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының өзге тілдерін дамыту |
18424 |
23004 |
23004 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясатты, ақпараттандыру, азаматтардың әлеуметтік талпыныстарын нығайту саласында жергілікті деңгейде іске асыру бойынша қызметтер |
74128 |
76347 |
76611 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер |
24100 |
24100 |
24100 |
|
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру |
27483 |
30239 |
30410 |
|
Дене шынықтыру және спорт салаларында жергілікті деңгейде, іске асыру бойынша қызметтер |
44356 |
45068 |
45409 |
|
Аудандық деңгейдегі спорт сайыстарын өткізу |
6000 |
6000 |
6000 |
|
Спорттың әр түрі бойынша ауданның құрама командалары мүшелерінің облыстық спорт сайыстарына дайындау және қатысуы |
17000 |
17000 |
17000 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық саладағы негізгі стратегиялық бағыттар болып сумен қамту және су тарту жүйелерін дамыту, үзіліссіз электр қуатымен және жылумен қамту, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және дамыту болып табылады.
Аудан бюджеті қаражаты есебінен көше жүйесін жөндеуге, жарықтандыруға, жөнделген көшелерді абаттандыруға, аудандағы сумен қамту және су тарту жүйелерінің қызмет етуі бойынша іс-шаралар қарастырылған.
2024-2026 жылдарға бұл салаға арналған шығындар.
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
772363 |
579851 |
503119 |
|
Ауданның коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру |
198000 |
260393 |
422010 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
200000 |
|
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
10181 |
10181 |
10181 |
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
851355 |
215773 |
55773 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
130734 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары
2024-2026 жылдарға арналған «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары» саласына арналған шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
180372 |
183258 |
184244 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
104658 |
104658 |
104658 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
88 |
88 |
88 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
55482 |
58248 |
59107 |
Ауданда селолық елді-мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылады – 369,2 мың теңге сомасында бір маманға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік көтерме жәрдемақы және 4 594,5 мың теңге көлемінде тұрғын сатып алуға 1500 айлық есептік көрсеткішке тең көлемде жеңілдетілген бюджеттік несиелер ұсыну.
2024 жылы көтерме жәрдемақы 100 мамандарға 36 920,0 мың теңге көлемінде және бюджеттік несие 34 маманға 273 208 мың теңге көлемінде бюджеттік қаражат қарастырылған.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтері
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметтері» саласына 2024-2026 жылдарға арналған шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
44092 |
46403 |
46733 |
|
Облыс қалаларының, аудандары мен кенттерінің сәулеттік келбетін жақсарту және облыс (облыстық маңызы бар қала) аумағының ұтымды және тиімді қала құрылысын дамытуды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
44092 |
46403 |
46733 |
Көлік және коммуникациялар
Аудан бюджетінің көлік және коммуникациялар саласындағы шығындар аудандық маңызы бар және селолық елді-мекендердегі жолдардың жағдайын жақсарту бойынша іс-шараларды қаржыландыруға бағытталтын болады. Өткізілген жұмыстардың нәтижесінде жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі артады.
202-2026 жылдары бұл салаға арналған шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
776727 |
45000 |
45000 |
|
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру |
1443889 |
34970 |
34970 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
34970 |
34970 |
34970 |
Өзге
2024-2026 жылдары «Өзге» салаға арналған шығындар
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
86300 |
86330 |
86362 |
|
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
85800 |
85800 |
85800 |
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
500 |
530 |
562 |
Кезек күттірмейтін мұқтаждық шығындарға 85800 мың теңге сомасында жергілікті атқарушы органның резерві қарастырылған.
Ауданның 2024 жылға арналған бюджетінде қарастырылған іс-шаралар азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтай отырып және бір мезетте ауданды одан әрі дамытуға жағдай тудырып, экономиканың және бюджеттік саланың тиімділігін арттыра отырып барлық қолданыстағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді.
Борышқа қызмет көрсету
2024-2026 жылдары «Борышқа қызмет көрсету» салаға арналған шығындар
тыс. тенге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлығы |
36985 |
36985 |
36985 |
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
36985 |
36985 |
36985 |
Трансферттер
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
1606377 |
1671501 |
1636182 |
|
|
737212 |
767630 |
767630 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
259579 |
294285 |
258966 |
|
Субвенциялар |
609586 |
609586 |
609586 |
Бюджет тапшылығы (профициті)
|
Функционалдық топ |
Сомасы (мың теңге) |
|||
|
Функционалдық кіші топ |
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi |
||
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті) |
-177060 |
|
|
|
|
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
177060 |