ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА
НА 2023-2025 ГОДЫ
Бюджет района на 2023-2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.
Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет увеличения производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Темпы роста производства сельхозпродукции в 2023 - 2025 годах составят в среднем 100,4% в год, продукции промышленного производства – 100,2%.
|
Показатели |
2021 г. факт |
2022 г. факт |
План |
||
|
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||
|
Индекс промышленного производства, %. |
93,3 |
98,5 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
|
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства,%. |
87,8 |
122,8 |
100,3 |
100,4 |
100,5 |
В бюджете района предусмотрены средства на ремонт объектов социальной сферы, на мероприятия по функционированию системы водоснабжения, на организацию эксплуатации тепловых сетей, предоставление трансфертов органам местного самоуправления.
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» с 1 января 2023 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Районный бюджет утвержден решением Зерендинского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 30-180 «О районном бюджете на 2023 – 2025 годы».
Поступления
Собственные доходы бюджета района в 2023 году составят 3716847 тысяч тенге, в 2024 году – 3942320 тысяч тенге, в 2025 году – 4188032 тысяч тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2023 год запланирован в объеме 2368472 тыс. тенге на целевые трансферты из областного бюджета.
тыс. тенге
|
Поступления |
2022 год (факт) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
|
Всего: доходы |
9 292 699,4 |
6121319 |
4160813 |
4225032 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
2 776 221 |
3716847 |
3942320 |
4188032 |
|
Индивидуальный подоходный налог |
12 994,4 |
5393 |
5519 |
5648 |
|
Корпоративный подоходный налог |
|
237212 |
284654 |
341584 |
|
Социальный налог |
1 540 008 |
1748719 |
1791237 |
1804576 |
|
Налоги на имущество |
959 406 |
1567347 |
1698523 |
1865557 |
|
Акцизы |
61 240 |
34240 |
34240 |
34240 |
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
96 000 |
109883 |
113708 |
121591 |
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
11 254,8 |
9553 |
9939 |
10336 |
|
Налог на игорный бизнес |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина |
3 200 |
4500 |
4500 |
4500 |
|
Прочие налоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Неналоговые поступления |
62 968 |
25000 |
26000 |
26000 |
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
2 413,7 |
2973 |
3091 |
3091 |
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
74,3 |
89 |
89 |
89 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
205 |
|
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим |
3 096,7 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые поступления |
57 178,3 |
21938 |
22820 |
22820 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
43 442,7 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 739 |
0 |
0 |
0 |
|
Продажа земли |
34 209,9 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Продажа нематериальных активов |
7 493,8 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
6 410 067,7 |
2368472 |
181493 |
|
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков |
|
|
|
|
|
Трансферты из областного бюджета |
5 946 218 |
2368472 |
181493 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
2 256 711 |
2068472 |
181493 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
375 579 |
300000 |
|
|
|
Субвенции |
234 635,5 |
|
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2023-2025 годах является сохранение всех социальных обязательств района и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты).
В соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в целях повышения финансовой самостоятельности и ответственности акимов, в базу расходов местных бюджетов (в объем субвенции) включены целевые текущие трансферты постоянного характера.
Бюджет района на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
6121319 |
4160813 |
4225032 |
|
Государственные услуги общего характера |
1283065 |
471108 |
481463 |
|
Оборона |
22949 |
23891 |
24187 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3041 |
3041 |
3041 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
688962 |
581910 |
6197194 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
772363 |
579851 |
503119 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
825590 |
688871 |
748536 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
164602 |
165698 |
166887 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
66728 |
67789 |
69008 |
|
Транспорт и коммуникации |
776727 |
45000 |
45000 |
|
Прочие |
75500 |
75500 |
75500 |
|
Обслуживание долга |
36981 |
36981 |
36981 |
|
Трансферты |
1404811 |
1421173 |
1451591 |
|
|
|
|
|
Оборона
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет и на содержание здания.
Расходы на сферу «Оборона» на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
22949 |
23891 |
24187 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
9144 |
10086 |
10382 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
13805 |
13805 |
13805 |
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на данную сферу в бюджете района на 2023-2025 годы предусмотрено 1890591 тыс. тенге (в 2023 году – 688962 тыс. тенге, в 2024 году – 581910 тыс. тенге, в 2025 году – 619719 тыс. тенге).
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2023-2025 годы.
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
688962 |
581910 |
619719 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
62786 |
64335 |
66061 |
|
Программа занятости |
143989 |
166992 |
186327 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
74668 |
|
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
51292 |
9927 |
9927 |
|
Оказание жилищной помощи |
4200 |
4200 |
4200 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
89481 |
88532 |
88532 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
931 |
931 |
931 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
600 |
600 |
600 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
122367 |
147936 |
149313 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
38683 |
5870 |
5870 |
|
Обеспечение деятельности центра занятости населения |
80247 |
91506 |
106839 |
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью |
1035 |
1081 |
1119 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
11464 |
0 |
0 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
7219 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2023 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 825590 тыс. тенге.
Одним из направлений реализации государственной политики в области спорта является создание условий для здорового образа жизни, развитие массового спорта в районе. В 2023 году для подготовки и участия спортсменов района в областных и районных соревнованиях предусмотрены средства в сумме 14348 тыс. тенге.
По данной сфере предусмотрены мероприятия на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана в районе в сумме 16319 тыс. тенге.
В целом, на сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в бюджете района на 2023-2025 годы 2262997 тыс. тенге (в 2023 году – 825590 тыс. тенге, в 2024 году – 688871 тыс. тенге, в 2025 году – 748536 тыс. тенге).
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
825590 |
688871 |
748536 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
20464 |
20733 |
20982 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
446705 |
384043 |
427177 |
|
Функционирование районных библиотек |
87068 |
117337 |
126831 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
16319 |
17747 |
19549 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
45596 |
46511 |
47576 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
22736 |
22736 |
22736 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
19096 |
19902 |
20961 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
36758 |
39014 |
41876 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
104500 |
4500 |
4500 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
14348 |
14348 |
14348 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
10000 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро- и теплоснабжения.
За счет средств бюджета района предусмотрены мероприятия на благоустройство и озеленение населенных пунктов, организация функционирование системы водоснабжения и водоотведения в районе.
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
772363 |
579851 |
503119 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов |
200151 |
267237 |
371998 |
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
8700 |
8700 |
8700 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
141061 |
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
305852 |
187345 |
5852 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
12454 |
12454 |
12454 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
11507 |
11477 |
11477 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
92638 |
92638 |
92638 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения
Расходы на сферу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, земельные отношения» на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
164602 |
165698 |
166887 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
112002 |
112002 |
112002 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений |
50600 |
51696 |
52885 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
2000 |
2000 |
2000 |
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты - предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей на одного специалиста на сумму 345,0 тыс. тенге и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 месячных расчетных показателей на сумму 5 175,0 тыс. тенге.
В 2023 году на подъемные пособия предусмотрены бюджетные средства в размере 34 500,0 тыс. тенге на 100 специалистов и на бюджетные кредиты 155 250,0 тыс. тенге на 30 специалистов.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
Расходы на сферу «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
66728 |
67789 |
69008 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
38144 |
39205 |
40424 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
28584 |
28584 |
28584 |
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по улучшению состояния автомобильных дорог районного значения и сельских населенных пунктов. В результате проведенных работ увеличится доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Расходы наданную сферу на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
776727 |
45000 |
45000 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
33579 |
|
|
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
34970 |
34970 |
34970 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
708178 |
10030 |
10030 |
Прочие
Расходы на сферу «Прочие» на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
75500 |
75500 |
75500 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
75000 |
75000 |
75000 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
500 |
500 |
500 |
Предусмотрен резерв местного исполнительного органа в сумме 75500,0 тыс. тенге на неотложные затраты.
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2023 год, позволят обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.
Обслуживание долга
Расходы на сферу «Обслуживание долга» на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
36981 |
36981 |
36981 |
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
36981 |
36981 |
36981 |
Трансферты
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
1404811 |
1421173 |
1451591 |
|
Бюджетные изъятия |
720850 |
737212 |
767630 |
|
Субвенции |
683961 |
683961 |
683961 |
Дефицит (профицит) бюджета
|
Функциональная группа |
Сумма (тыс. тенге) |
|||
|
Подфункцияональная группа |
||||
|
|
Администратор бюджетной программы |
|||
|
|
Бюджетная программа Наименование |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-73746 |
||
|
|
VI.Финансирование дефицита (профицита) бюджета |
73746 |
||