2025 жылғы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есепке түсіндірме жазбасы
Денсаулық сақтау
Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы бойынша жоспар бойынша 14 691 559,2 мың теңге, оның ішінде 13 166 142,2 мың теңге игерілді (89,6%), 1 525 417,0 мың теңге игерілмеді, оның ішінде мынадай бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде:
253 001 «Денсаулық сақтау саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» жоспар бойынша 603 104,4 мың теңге, 563 213,8 мың теңге немесе 93,4% игерілді (2023 ж. – 100%, 2024 ж. – 97,9%), 39 890,6 мың теңге игерілмеді (0,200 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу; 0,500-еңбекке ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу; 0,300-дөңгелектеу есебінен қалдық; 100,000-іссапар шығыстары бойынша үнемдеу; 39 789,617 - тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны жоспар бойынша 34 штат бірлігі іс жүзінде 26 штат бірлігін (76,5%) құрады. Көрсеткіш 8 штаттық бірлік санында бос орын болуына байланысты орындалмады;
- жоспар бойынша шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлер саны 7 штат бірлігі іс жүзінде 6 штат бірлігін (85,7%) құрады. Көрсеткіш 1 штаттық бірлік санында бос орын болуына байланысты орындалмады;
- 3 атқарушылық құжат, сот актілері (100%) орындалды;
- Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы» МКҚК бойынша кредиторлық берешекті өтеу жүргізілді (100%);
- қаржы лизингі шеңберінде сатып алынған жедел медициналық жәрдем автомобильдеріне сервистік қызмет көрсетуді және техникалық байқаудан өткізуді, жоспар 50 бірлік (100%) кезінде жылжымалы мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі қызметті қамтамасыз ету жүргізілді;
- 50 бірлік (100%) жоспарында қаржы лизингі шеңберінде сатып алынған автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды және жедел медициналық жәрдем автомобильдерінің КАСКО сақтандыруды қамтамасыз ету жүргізілді;
- Ақмола облысының денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту стратегиясын әзірлеу бойынша қызметтерге ақы төлеу (мастер-жоспар). Тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражаттың жеткіліксіз қаржыландырылуы себебінен көрсеткіш орындалмады.
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен шарттық негізде жұмыс істейтін 3 қызметкердің немесе 100% еңбекақысын арттыру жүргізілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік реттеу қамтамасыз етілді.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 39 789,8 мың теңгені құрады.
Жыл басындағы дебиторлық берешек 866,9 мың теңгені құрады. Жыл соңына 1 099,4 мың теңгені құрады (еңбекақы, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, техникалық персоналдың ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар,байланыс қызметтері), ол жыл басымен салыстырғанда 142,5 мың теңгеге ұлғайды. Дебиторлық берешек сомасы 737,5 мың. теңге 2026 жылғы қаржыландыру жоспарын азайту жолымен өтелетін болады; 361,9 мың теңге - жұмыстан босатылған қызметкерлер бойынша қалдық.
253 006 «Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер» – жоспар бойынша 301 368,8 мың теңге болғанда 301 332,9 мың теңге немесе 100% игерілді (2023 ж.–100%, 2024 ж.-100%), игерілмеу 35,9 мың теңге сомасын құрады (0,300 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу; 0,400 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу 0,100-дөңгелектеу есебінен қалдық; 35,090-тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражаттың жеткіліксіз қаржыландырылуы).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- туғаннан төрт жасқа дейінгі балаларға арналған төсек саны, жоспар бойынша 50 төсек 50 (100%) құрады, оның ішінде: бейімделу бөлімшесі (бейімделу кезеңінен өту үшін және карантиндік инфекциялар кезінде, орта есеппен 21 күн) 10 төсек (100%) құрады;
- жоспар бойынша тәрбиеленушілердің орташа жылдық саны 40 адам 41 адамды құрады (102,5%). Жоспар бойынша тәрбиеленушілердің жылдық орташа саны 40 адам 41 адамды құрады (102,5%). Балалардың жылдық орташа санын есептеу: қаңтар - 39, ақпан -40, наурыз - 40 сәуір - 40, мамыр - 45, маусым - 44, шілде - 37, тамыз - 37, қыркүйек - 39, қазан-46, қараша -42, желтоқсан -40, барлығы орта есеппен 41 адам. 2025 жылдың басында 46 бала қатысты, жыл ішінде 83 бала түсті (оның ішінде тәулік бойы -25, күндізгі - 58). 89 (оның ішінде қамқорлыққа - 3, патронат -2, Ақкөл - 1 балалар үйі, биологиялық отбасына оралу - 16, болу мерзімінің аяқталуы - 67), 2024 жылдың соңында 40 бала шығарылды. Оқушылардың орташа жылдық саны өткен жылмен салыстырғанда екі есе өсті;
- 20 жағдай жоспары кезінде балалардың бейімделу бөлімшесінде болу жағдайларының саны іс жүзінде 25 (125,0%) құрады, балалардың бейімделу бөлімшесінде болу жағдайлары ОБПР мәртебесі бар балалар мен «Надежда» тобындағы балалардың түсуіне байланысты ұлғайды. Қабылдау кезінде тәулік бойы болатын балалар бейімделу бөлімінде болады. Күндізгі балалар бейімделу бөліміне кірмейді, ауру болған жағдайда үйлеріне жіберіледі.
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
- жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің 16,25 штат бірлігінің немесе 100% қызметкерінің жалақысы көтерілді;
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының 37 штат бірлігінің жалақысы немесе 100% көтерілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- балаларды сауықтыру (аурулардан басқа: туа біткен даму кемістігі, церебральды сал ауруы, толық сауығуға жатпайтын Даун ауруы) жоспарда 100% - дан кем емес 100% құрады;
- бала үйінде тұратын мүгедек балаларды арнайы құралдармен қамтамасыз ету, оның ішінде жоспар 100% - дан кем емес болғанда жүріп-тұру үшін 100% құрады;
- жоспарда кем дегенде 100% мүгедек балаларды оңалту терапиясымен қамтамасыз ету 100% құрады.
Есепті жылдың басында дебиторлық берешек 8 294,9 мың теңгені құрады. Есепті жылдың соңында 8 263,7 мың теңге сомасында дебиторлық берешек қалыптасты (20,8 - ЖЖМ сатып алу, коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері, іссапарлар және ел ішінде қызметтік сапарлар; орындалған құжаттарды, сот актілерін орындау бойынша 8 242,9 мың теңге), ол жыл басымен салыстырғанда 31,2 мың теңгеге азайды. Бас есепшінің бюджет қаражатын ұрлау сомасы (соттың 2016 жылғы 11 тамыздағы №1А-168/2016 қаулысы бойынша) 8 242,9 мың теңге жыл басымен салыстырғанда 35,0 мың теңгеге азайды (сот орындаушысымен жұмыс жүргізілуде). 17,0 мың теңге сомасындағы дебиторлық берешек 2026 жылғы қаржыландыру жоспарын азайту жолымен өтелетін болады; 3,8 мың теңге. теңге - ЖЖМ бойынша артық төлем.
Кредиторлық берешек жыл басында 8,4 мың теңгені (коммуналдық қызметтер), жыл соңында – 521,5 мың теңгені (коммуналдық қызметтер, әлеуметтік салық, өзге де қорларды сатып алу, өзге қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу) құрады.
253 007 «Салауатты өмір салтын насихаттау» жоспар бойынша 53 138,2 мың теңге, 23 471,2 мың теңге игерілді немесе 44,2% (29 667,010 - бюджет қаражатына сұраныс жоқ) (2023 ж.– 0%, 2024 ж. -23%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- 564 жоспар бойынша 30 семинар-тренинг дайындалып, өткізілді (5,3%). Көрсеткіш орындалмады, себебі іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өтпегендіктен толық көлемде өткізілмеді;
- жоспар 8 (87,5%) кезінде 7 кең ауқымды акция/спорттық іс-шара өткізілді. Көрсеткіш орындалмады, себебі іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өтпегендіктен толық көлемде өткізілмеді;
- жергілікті теледидарда 14 сөз сөйлеу (0%). Көрсеткіш орындалмады. Іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен өткізілген жоқ;
- ақпараттық-білім беру материалдарын көбейту 84 998 дана (0%). Көрсеткіш орындалмады. Іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен өткізілген жоқ;
- 26 дана (0%) көлемінде аудио/бейнероликтерді жалға алу. Көрсеткіш орындалмады. Іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен өткізілген жоқ;
- 20 дана сыртқы жарнама шығару (0%). Көрсеткіш орындалмады. Іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен өткізілген жоқ;
-42 дана (0%) ақпаратты тұрақты орналастыра отырып, веб-сайттың қызметін қамтамасыз ету. Көрсеткіш орындалмады. Іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен өткізілген жоқ;
- СӨС қалыптастыру қызметінің мониторингі, оның ішінде скринингтік тексерулер саны 12 қызмет (0%). Көрсеткіш орындалмады. Іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен өткізілген жоқ;
- 19 жоспар бойынша 19 дәріс өткізілді (100%);
- 200 жоспар бойынша 507 әңгіме өткізілді (253,5%). Көрсеткіш пациенттермен жеке әңгімелесу есебінен асыра орындалды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- туу кезіндегі өмір сүру ұзақтығы (жоспар 76,2 жыл) - бұл көрсеткішті есептеуді Ұлттық статистика бюросы 2026 жылғы сәуірде жүргізеді;
- салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан Республикасы азаматтарының үлесін ұлғайту (жоспар 32%) – жылдық көрсеткіш ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы сауалнама жүргізгеннен кейін қалыптастырылатын болады;
- балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықтың төмендеуі (0-14 жас), жоспарда 39,7 бірліктен аспайтын 100 мың тұрғынға шаққанда факт 9,2 бірлікті (23,2%) құрады. Көрсеткішке 39,7 бірліктен аспағандықтан қол жеткізілді;
- психоактивті заттарды қолдану салдарынан психикалық және мінез-құлық бұзылыстарымен сырқаттанушылықтың 100 мың тұрғынға азаюы жоспарда 84,25 бірліктен аспайтын болса, факт 70,8 бірлікті құрады (84,0%). Көрсеткішке 84,25 бірліктен аспағандықтан қол жеткізілді
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 008 «Қазақстан Республикасында ЖҚТБ – ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс - шараларды іске асыру» жоспары 151 415,2 мың теңге, 151 415,2 мың теңге немесе 100% игерілді (2023 ж. - 100 %, 2024 ж. - 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- инфекция қаупі жоғары (100%)осал топтар үшін АИТВ/ЖИТС алдын алу бойынша 22 618 іс-шара өткізілді;
- АИТВ-инфекциясын эпидемиологиялық бақылау бойынша 100 іс-шара өткізілді және күзет эпидемиологиялық қадағалау жүргізілді (100%);
- халық арасында АИТВ/ЖИТС алдын алу бойынша 126 374 іс-шара өткізілді (100 %);
- жоспарда 380 дана (106,3%) болған кезде ЛУИН, МСМ 404 сілекей экспресс-тестімен тексеру жүргізілді. Көрсеткіш басқа көздерден алынған экспресс тесттер есебінен асыра орындалды;
- ақпараттық-білім беру материалымен қамтамасыз ету жоспары 600 дана (208,3%) болған кезде 1 250 дана құрады. Көрсеткіш басқа көздерден алынған экспресс тесттер есебінен асыра орындалды;
- 8 семинар-тренинг (100%) көлемінде ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
- шығыс материалдарымен қамтамасыз ету 44 840 дананы құрады, жоспар бойынша 22 506 дана (199,2%). Көрсеткіш басқа көздерден алынған майлағыштар мен презервативтер есебінен асыра орындалды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоспарда 0,17 бірлік болған кезде 1000 жұқтырмаған халыққа шаққанда АИТВ жұқтырған Жаңа халықтың анықталуы 0,16 бірлікті (94,1%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 0,17 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- В гепатитімен сырқаттанушылықтың 100 мың тұрғынға шаққандағы төмендеуі жоспар бойынша 0,37 бірлік 0,19 бірлікті (51,4%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 0,37 нысаналы көрсеткіштен аспады.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 016 «Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерге емделуге тегін немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз ету» жоспары 2 366,4 мың теңге жоспары кезінде 2 366,3 мың теңге немесе 100% (0,066 - дөңгелектеу есебінен қалдық) игерілді (2023 ж.– 100%, 2024 ж. – 100%).
Тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізу:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- 75 науқас жоспар бойынша 75 науқас (100%) тегін немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз етілген.
Түпкілікті нәтиже көрсеткішіне қол жеткізу:
- азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерге емделуге тегін немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз ету 100% құрады (жоспар бойынша 100%).
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 018 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық қызметтер» жоспар бойынша 57 970,0 мың теңге 57 970,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2023 ж.– 100%, 2024 ж.– 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 14 692 қызмет бірлігі немесе 100% ұсынылды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоспарда компьютерлік сауаттылыққа (ақпараттық бағдарламаларға) оқытылған медицина қызметкерлерінің үлес салмағы жыл сайын кемінде 5% 5% (100%) құрады. 2025 жылы 261 медицина қызметкері оқытылды.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 023 «Медицина және фармацевтика қызметкерлерін әлеуметтік қолдау» жоспары 613 000,0 мың теңге, 613 000,0 мың теңге немесе 100,0% игерілді (2023 ж. – 100%, 2024 ж. - 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- жоспар бойынша 95 адам (100%) ауылға жұмысқа жіберілген 95 дәрігер. Ақмола облыстық мәслихатының 13.12.2023 жылғы №8С-7-6 шешіміне сәйкес 5,0 млн. теңгеден 95 адам көтергіш алды;
- жоспар бойынша 45 адам (100%) қалаға жұмысқа жіберілген 45 дәрігер. Ақмола облыстық мәслихатының 13.12.2023 жылғы №8С-7-6 шешіміне сәйкес 2,5 млн.теңгеден 45 адам көтергіш алды;
- жоспар бойынша 3 адам (100%) ауылдық жерге жұмысқа келген 3 дәрігер, аса тапшы мамандықтар. Ақмола облысы әкімдігінің 2025 жылғы 8 сәуірдегі №А-4/194 қаулысына сәйкес 8,5 млн.теңгеден 3 адам төлем алды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- дәрігерлерге 100% әлеуметтік қолдау көрсетілді: қалаға жұмыс істеу үшін 2,5 млн. теңге, ауылға жұмыс істеу үшін 5,0 млн. теңге (100%)мөлшерінде жолданды;
- өңірлердің медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтеріне сәйкес ауыл халқының медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру, жоспар бойынша 77,9 бірлік (101%) кезінде 10000 ауыл халқына 78,7 бірлікті құрады. Көрсеткіш 2025 жылғы түлектердің жетуі есебінен асыра орындалды.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 027 «Халыққа иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналар мен басқа да медициналық иммунобиологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау» жоспар 2 018 154,0 мың теңге болған кезде 1 720 718,4 мың теңге немесе 85,3% игерілді (2023 ж.– 100%, 2024 ж. – 89,8%), 297 435,6 мың теңге игерілмеді (297 419,075 - сұраныс емес бюджет қаражатын үнемдеу; 16,518 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- жоспар бойынша 103 900 адам (95,9%) вакцинаны 99 640 адам алды. Көрсеткішке вакцинациямен қамту жоспары кезінде Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес тиісті халықтың кемінде 95% - ы қол жеткізілді;
- вакцинацияланған дозалар / вакциналар саны 72 600 дозаны құрады, жоспар бойынша 72 600 доза немесе 100%.
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
- жоспар бойынша 12 720 доза (89,3%) адам папилломавирусына қарсы вакцинаның 11 362 дозасы сатып алынды. Көрсеткіш АПҚВ вакцинасын сатып алу бағасының өзгеруіне байланысты толық орындалмаған (жоспар: 12 720 доза, бағасы 27 825,58 теңге; факт: 11 362 доза, бағасы 31 149,84 теңге).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- ұлттық бағдарламаларға енгізілген барлық вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың нысаналы тобының үлесі 95,9% (100,9%) құрады. Көрсеткішке вакцинациямен қамту жоспары кезінде Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес тиісті халықтың кемінде 95% - ы қол жеткізілді;
- облыстың медициналық ұйымдары 100% адам папиломмасы вирусына қарсы вакцинамен қамтамасыз етілген.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 029 «Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары» жоспар бойынша 178 812,0 мың теңге 178 807,2 мың теңге немесе 100% игерілді (2023 ж.–98,8%, 2024 ж.-100%), игерілмеді – 4,8 мың теңге (0,824-дөңгелектеу есебінен қалдық; 4,000-еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмылдыру резервінің 2 қоймасын ұстау қамтамасыз етілді (100%).
- республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының 33 штат бірлігінің жалақысы немесе 100% көтерілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- 100% ескерту жүйесінің дайындығы (100%);
- Автокөлікпен 100% жарақтандыру (100%).
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 033 «Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары» жоспар бойынша 8 675 412,5 мың теңге болған кезде 7 535 940,7 мың теңге немесе 86,9% игерілді (2023 ж.– 94,9%, 2024 ж.– 99,5%), 1 139 471,8 мың теңге игерілмеді (5 863,114 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу; 498 895,408 - тиісті бюджеттің қолма - қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражатты жеткіліксіз қаржыландыру; 605 912,779 - бюджет қаражатының талап етілмеуі;28 800,493-мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстар).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау объектілерінің саны 6 бірлікті (100%) құрады, оның ішінде:
1) «Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК «Болашақ» қалпына келтіру лечения бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеу;
2) «Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 6 қабатты бас емдеу корпусын күрделі жөндеу;
3) «Ақкөл аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын күрделі жөндеуді аяқтау;
4) «Жақсы аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимаратын күрделі жөндеу;
5) «Қорғалжын аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК күрделі жөндеуді аяқтау;
6) «Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ МКК ауруханасының бас корпусының ғимаратын күрделі жөндеу;
- жоспарда 218 бірлік (169,7%) болған кезде 370 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды. Көрсеткіш қаражатты үнемдеу есебінен асыра орындалды, оның ішінде:
- Ақкөл, Атбасар, Аршалы, Астрахан, Бурабай, Ерейментау, Жарқайың аудандары бойынша көрсеткіш 35 бірлік медициналық, медициналық емес техника жоспарында 100% орындалды;
- Көкшетау қаласы бойынша 141 бірлік (156,0%) жоспарында 220 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды. Көрсеткіш шығындарды үнемдеу есебінен асыра орындалды;
- Степногорск қаласы бойынша жоспар бойынша 20 бірлік медициналық, медициналық емес техника 13 бірлік сатып алынды (65,0%), көрсеткіш өткізілмеген сатып алу себебінен орындалмады;
- Егіндікөл ауданы бойынша жоспар бойынша 4 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды 3 бірлік (75,0%), көрсеткіш өткізілмеген сатып алу себебінен орындалмады;
- Жақсы ауданы бойынша жоспар бойынша 9 бірлік медициналық, медициналық емес техника 94 бірлік сатып алынды (1 044,4%), көрсеткіш қаражатты үнемдеу есебінен асыра орындалды;
- Сандықтау ауданы бойынша жоспар бойынша 3 бірлік медициналық, медициналық емес техника 2 бірлік сатып алынды (66,7%), көрсеткіш сатып алудың болмауына байланысты орындалмады;
- Целиноград ауданы бойынша жоспар бойынша 4 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды 3 бірлік (75,0%), медициналық ұйымның медициналық техниканы сатып алудан бас тартуы себебінен көрсеткіш орындалмады;
- Шортанды ауданы бойынша жоспар бойынша медициналық, медициналық емес техниканың 2 бірлігі болған кезде, көрсеткіш өтпеген сатып алу себебінен орындалмады;
- күрделі жөндеу бойынша 3 ЖСҚ әзірленді (100%), оның ішінде:
1) «Егіндікөл аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК жылыту жүйесін күрделі жөндеу жобасына ЖСҚ әзірлеу және ведомстводан тыс сараптама жүргізу;
2) «Егіндікөл аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК жүк лифтін күрделі жөндеу жобасына ЖСҚ әзірлеу және ведомстводан тыс сараптама жүргізу;
3) «Есіл аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК мәйітханасын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу;
- «Ақмола облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы» КММ үшін вакциналарды тасымалдау үшін мамандандырылған жүк автокөлігі сатып алынды (100%).
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
- жоспарда 16 бірлік (93,8%) болған кезде 15 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды. Көрсеткіш мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен орындалмады, оның ішінде:
- Степногорск қаласы, Атбасар, Ерейментау, Жақсы, Зеренді, Целиноград аудандары бойынша көрсеткіш 7 бірлік медициналық, медициналық емес техника жоспарында 100% орындалды;
- Көкшетау қаласы бойынша жоспар бойынша 9 бірлік (88,9%) медициналық, медициналық емес техниканың 8 бірлігі сатып алынды. Көрсеткіш мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен орындалмады.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- медициналық ұйымдардың жабдықталу деңгейі 84,0% (100,0%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді;
- жоспарда 0,98 бірлік болған кезде 100 мың тұрғынға шаққанда абайсызда уланудан болатын өлім-жітімнің төмендеуі 0,6 бірлікті (61,2%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 0,98 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, созылмалы респираторлық аурулар мен қант диабетінен 30 жастан 70 жасқа дейінгі мерзімінен бұрын өлім қаупінің төмендеуі 20,5% құрады, жоспар бойынша 16,10% (127,3%) көрсеткішке БСК бойынша өлім-жітімді кодтау алгоритмінің өзгеруіне байланысты қол жеткізілмеді;
- өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің төмендеуі, жоспар бойынша 1000 адамға шаққанда 6,95 бірлік 8,7 бірлікті (125,2%) құрады. БСК, ЗНО және ДД бойынша өлім-жітімді кодтау алгоритмінің өзгеруіне байланысты көрсеткішке қол жеткізілмейді;
- қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің 100 мың тұрғынға төмендеуі, жоспар бойынша 139,30 бірлік 298,1 бірлікті (214,0%) құрады. БСК бойынша өлім-жітімді кодтау алгоритмінің өзгеруіне байланысты көрсеткішке қол жеткізілмейді;
- 71,72 бірлік жоспарында 106,3 бірлік (148,2%) болған кезде қатерлі аурулардан болатын өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің 100 мың тұрғынға төмендеуі. Көрсеткішке өлім-жітімді кодтау алгоритмінің өзгеруіне байланысты қол жеткізілмейді;
-жоспар 29,2% (100,7%) болған кезде 0-I сатыда (ерте диагностика деңгейі) анықталған бастапқы қатерлі ісіктердің үлес салмағының өсуі 29,4% (100,7%) құрады. Көрсеткішке скринингтік зерттеулер кезінде төмен анықталу және МСАК диагностикалық мүмкіндіктерінің шектелуі себебінен қол жеткізілмейді;
- туберкулезбен сырқаттанушылықтың 100 мың тұрғынға төмендеуі жоспар бойынша 39,40 бірлік 33,3 бірлікті (84,5%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 39,4 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- жоспарда 4,14 бірлік болған кезде 1000 туылғанға шаққанда нәресте өлімінің төмендеуі 4,47 бірлікті (108%) құрады. Индикаторға басқарылатын себептерге байланысты тұрғылықты жері бойынша нәресте өлімінің өсуі себебінен қол жеткізілмеді: тыныс алу органдары ауруларының 25,6% - ы және жазатайым оқиғалардың 7% - ы, туу көрсеткішінің 2025 жылы 11,17% - ға төмендеуі (2025 жылы 9 179 бала дүниеге келді; 2024 жылы - 10392);
- жоспарда 2,88 бірлік болған кезде 1000 туылғандарға шаққанда неонаталдық өлім-жітімнің төмендеуі 1,4 бірлікті (48,6%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 2,88 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- жоспар 82,0% болғанда балаларды 1 жасқа дейін проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды ұлғайту 98% (119,5%) құрады. Көрсеткіш балаларға профилактикалық көмек көрсету үшін 27 МСАК ұйымы деңгейінде 31 ден астам баланы дамыту кабинетін құру есебінен асыра орындалды;
- бес жасқа дейінгі балалардың өлім-жітім коэффициенті, жоспар бойынша 1000 адамға шаққанда 8,1 бірлік 5,45 бірлікті (67,3%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 8,1 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- 11,8 бірлік жоспарында 100 мың тірі туылғандарға шаққанда ана өлімінің төмендеуі 49,6 бірлікті (420,3%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілген жоқ. 2025 жылы ана өлімінің 4 жағдайы (53,9%) тіркелді (1 жағдай алдын алуға болмайды - преэклампсия; 3 жағдай алдын алуға болады - мәйіт жүктілігі, туберкулез, сепсис). Себептер құрылымы бойынша ана өлімінің негізгі себептері-аудандық буын мамандарының біліктілігінің жеткіліксіздігімен байланысты акушерлік себептер, акушерлік-гинекологиялық көмек көрсету стандартының талаптарын, перинаталдық көмекті бағыттау және аймақтандыру қағидатын сақтамау;
- жоспар 45,0% болған кезде әйелдерді прегравидальды даярлықпен қамтудың ұлғаюы 73,6% (163,6%) құрады. Көрсеткіш әйелдерді прегравидальды даярлықпен қамту бойынша жұмыстарды жандандыру есебінен асыра орындалды;
- фертильді жастағы (15-49 жас) әйелдерді заманауи контрацепциямен қамту жоспарда 35,0%, 45,9% (131,1%) құрады. Көрсеткіш құнарлы жастағы әйелдерді заманауи контрацепциямен қамту бойынша жұмыстарды жандандыру есебінен асыра орындалды;
- жасөспірімдер арасында туу коэффициентінің төмендеуі, 15-17 жас аралығындағы 1000 қызға, 1000 долларға. 15-17 жас аралығындағы жасөспірім қыздар, жоспарда 3,1 бірлік, 2,0 бірлікті (64,5%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 3,1 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- 15-49 жас аралығындағы жүкті әйелдер арасында анемиямен сырқаттанушылықтың төмендеуі жоспар бойынша 26,5%, 25,4% (95,8%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 26,5 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- медициналық ұйымдардың табиғи-техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға дайындық деңгейі 80,0% (100%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді;
- денсаулық сақтауға жұмсалатын мемлекеттік шығыстардың үлесі, ЖІӨ–нің % (жоспар-3,0%) - жылдық көрсеткішті ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы 2026 жылғы қыркүйекте толық егжей-тегжейлі жүргізгеннен кейін қалыптастыратын болады;
- МӘМС жүйесінде халықты қамту деңгейі жоспар бойынша 83,2%, 83,0% (99,8%) құрады. Міндетті жарналарды уақтылы аудармау салдарынан МӘМС жүйесінде сақтандырылғандар қатарынан қызметкерлердің уақытша шығып қалуы себебінен көрсеткіш орындалмады;
- Денсаулық сақтау саласындағы негізгі капиталға инвестициялар, 2019 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсімнің 139,6% жоспар бойынша 678,7% (486,2%) құрады. Көрсеткіш «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасын іске асыру есебінен асыра орындалды;
- жоспар бойынша медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейінің төмендеуі 66,32% 38,0% (57,3%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 66,32 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- елді мекендерді бастапқы медициналық-санитарлық және консультациялық-диагностикалық көмекпен қамту жоспарда 84,0%, 91,2% (108,6%) құрады. Көрсеткіш балаларға профилактикалық көмек көрсету үшін 27 МСАК ұйымы деңгейінде баланы дамытудың 31-ден астам кабинетін құру есебінен асыра орындалды.
Есепті жылдың басындағы дебиторлық берешек 284 288,6 мың теңгені құрады, жыл соңында 681 549,2 мың теңгені құрады.
Есепті жылдың басындағы кредиторлық берешек 6 650,5 мың теңгені құрады, жыл соңында берешек жоқ.
253 039 «Денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмегін қамтитын қосымша медициналық көмектің көлемін көрсету, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар» жоспар бойынша 802 264,9 мың теңге 784 134,1 мың теңге (97,7%) игерілді (2023 ж. – 97,9%, 2024 ж.– 99,6%), 18 130,8 мың теңге игерілмеді (18,555-дөңгелектеу есебінен қалдық; 2 988,895 - жоспарланғанға қарсы бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайту; 12 878,555 - тиісті бюджеттің қолма - қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражаттың жеткіліксіз қаржыландырылуы; 287,121 - жоспарланғанға қарсы бюджет қаражатын алушылардың нақты санын азайту; 1957,646-тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты бюджеттен қаражаттың жеткіліксіз қаржыландырылуы).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- 7 медициналық ұйым тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетеді (100%).
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
- жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің 125,0 штат бірлігінің жалақысы көтерілді немесе 100%;
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының 17 штат бірлігінің жалақысы немесе 100% көтерілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- қамаудағы адамдарға медициналық көмек көрсету қамтамасыз етілді 100%;
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 17 275,1 мың теңгені құрайды.
253 041 «Жергілікті өкілді билік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қосымша қамтамасыз ету» жоспар бойынша 835 098,8 мың теңге болғанда 834 318,3 мың теңге немесе 99,9% игерілді (2023 ж.– 100%, 2024 ж.–99,9%), 780,5 мың теңге игерілмеді (152,766 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу; 627,742-дөңгелектеу есебінен қалдық).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- «Кәмелетке толмаған идиопатиялық артрит» сирек ауыр ауруы бар балалардың 26 адамы дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Буллезді эпидермолиз» сирек ауыр ауруы бар 2 адам дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Буллезді эпидермолиз» сирек ауыр ауруы бар 2 адам арнайы тамақпен қамтамасыз етілген (100%);
- орфандық аутоиммунды аурулары бар 5 адам Иммуноглобулин препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- «Целиакия ауруы» сирек кездесетін ауыр ауруы бар 12 адам мамандандырылған тамақпен қамтамасыз етілген (100%);
- «Шашыраңқы склероз» аурулары бар 2 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Өкпе гипертензиясы» аурулары бар 2 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Тұқым қуалайтын ангионевротикалық ісіну» ауруымен ауыратын 1 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Муковисцидоз» сирек ауыр ауруы бар 9 адам арнайы тамақпен қамтамасыз етілген (100%);
- «Муковисцидоз» сирек ауыр ауруы бар 9 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Ойық жаралы колит» сирек ауыр ауруы бар 2 адам «Хумира» препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- 1 адам қысқа ішек синдромы бар бала арнайы тамақтанумен қамтамасыз етілген (100%);
- «Бронхопульмональды дисплазия» ауруы бар балалардың 25 адамы «Паливизумаб» препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- 1 адам «Бұлшықет дистрофиясы» сирек ауыр ауруы бар бала «Голодирсен 100 мг» препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- «Псориаз» ауруы бар науқастардың 6 адамы дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Пароксизмальды түнгі гемоглобинурия» ауруымен ауыратын 1 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- 3817 адам 1 АЕК (100%) бойынша өтеусіз донорларға ақшалай көтермелеу төлемдері жүргізілді;
- 2 745 адам өтеусіз донорларға 2 АЕК (100%) бойынша ақшалай көтермелеу төлемдері жүргізілді;
- қаржы лизингі шеңберінде сатып алынған санитарлық автокөліктің 58 бірлігіне сервистік қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша 3 қызмет қамтамасыз етілді (100%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету 100% құрады.
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек 30,2 мың теңгені құрады, жыл соңында жоқ.
253 050 «Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған сервистік қызмет көрсетуді талап ететін санитариялық көлік, медициналық бұйымдар бойынша лизингтік төлемдерді өтеу» жоспар бойынша 399 454,0 мың теңге 399 454,0 мың теңге немесе 100,0% игерілді (2023 ж.–100%, 2024 ж.– 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен - лизингтік төлемдер өтелетін сатып алынған санитариялық автокөлік саны 58 бірлік санитариялық автокөлікті құрады (100,0%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік бойынша лизингтік төлемдерді 100% өтеу қамтамасыз етілді (100,0%).
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
Білім
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы бойынша жоспар 1 748 019,9 мың теңге болғанда 1 745 637,2 мың теңге немесе 99,8% игерілді, 2 382,7 мың теңге игерілмеді (бюджеттік бағдарламалар бойынша):
253 003 «Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау» жоспар 16 385,0 мың теңге, 16 385,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2023 ж. – 100 %, 2024 ж. - 100%).
Тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілді:
- білім беруге арналған жергілікті бюджет қаражаты есебінен орта медициналық персоналдың (ҚМЖ) 400 адамы 400 (100%) жоспарында біліктілікті арттыру циклдарынан өтті.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоспар бойынша жыл сайын кемінде 40% біліктілік санаты бар ОМЖ үлес салмағы 54,6% (136,5%) құрады. Түпкілікті нәтиже көрсеткішінің деңгейі 54,6% құрайды (жоспар бойынша кемінде 40%), 2025 жылдың қорытындысы бойынша барлығы 3 238 ОМЖ санаты бар. Медициналық персонал арасындағы санаттылық бойынша жоспардың орындалуы қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін кәсіби медбикелер санының ұлғаюын көрсетеді (оң динамика).
- жетілдіру және мамандандыру курстарынан өткен ОМЖ-ның үлес салмағы жоспар бойынша кемінде 30% жыл сайын 36,0 % (120,0%) құрады. Жоспар-кемінде 30%. 2025 жылдың қорытындысы бойынша барлығы 400 жоспар бойынша 400 СМР курстарынан өтті.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 043 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау» жоспар бойынша 792 148,0 мың теңге 792 148,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2023 жылы – 100%, 2024 жылы – 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- оқушыларды қабылдау 245 адамды құрады (100,0%);
- жоспар бойынша 193 түлек саны 153 адамды құрады (79,3%). Көрсеткіш отбасылық жағдайлар бойынша бітіруші студенттерді оқудан шығаруға байланысты орындалмады;
- колледждердегі оқушылардың орташа жылдық контингенті 590 адамды құрады (100%);
- қамқорлықсыз қалған жетім балаларды және көп балалы отбасылардан шыққан балаларды тамақпен қамтамасыз ету 100 адамды құрады (100,0%).
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
- жоспар бойынша 615 адам техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 615 (100%) білім алушының мемлекеттік стипендиясының мөлшері арттырылды;
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының 44 штаттық бірлігінің немесе 100-нің жалақысы көтерілді%;
- жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің 2 штат бірлігінің жалақысы немесе 100% көтерілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- білім мен дағдыларды тәуелсіз бағалаудан сәтті өткен Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша түлектердің үлесі 100% жоспарда 100% құрады%;
- студенттерді стипендия көлемінің жоғарылауымен 100% қамту қамтамасыз етілді (100%).
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 057 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» жоспар бойынша 939 486,9 мың теңге 937 104,2 мың теңге немесе 99,7% игерілді (2023 жылы – 99,7%, 2024 жылы -96,9%), 2 382,7 мың теңге игерілмеді (2 382,669 - алушылардың нақты санын азайту бюджеттік қаражат, жоспарланғанға қарсы).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім алушылардың орташа жылдық контингенті жоспар бойынша 145 адам 100% құрады;
- білім беруге арналған жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (интернатура) мамандарын даярлау жоспарда 46 адам 100% құрады, көрсеткіш орындалды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоғары білім беру ақысын төлеу үшін гранттарды қамтамасыз ету 100% құрады, көрсеткіш орындалды.
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек 987,3 мың теңгені құрады, жыл соңында жоқ.
Басқарма басшысы Н. Ермек