Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2024 год
Здравоохранение
По управлению здравоохранения Акмолинской области при плане 16 510 063,0 тыс. тенге, из которых освоено 16 219 290,7 тыс. тенге (98,2%), неосвоено 290 772,3 тыс. тенге, в том числе в разрезе следующих бюджетных программ:
253 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения» при плане 290 453,1 тыс. тенге, освоено 284 351,6 тыс. тенге или 97,9% (2022 г. – 99,4%, 2023 г. - 100%), не освоено 6 101,5 тыс. тенге (0,54 - остаток за счет округления; 6 100,9 - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- количество государственных служащих областного аппарата, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере здравоохранения при плане 34 штатных единиц фактически составило 24 штатных единиц (70,6%). Показатель не довыполнен из-за наличия вакансии в количестве 10 штатных единиц;
- количество сотрудников, работающих на договорной основе при плане 7 штатных единиц фактически составило 7 штатных единиц (100,0%);
- произведено приобретение организационной техники, при плане 17 единиц фактически закуплено 5 единиц (29,4%). Показатель не исполнен по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам.
- произведено погашение кредиторской задолженности по ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (100%);
- произведено обеспечение страхования КАСКО и гарантийного технического обслуживания автомобилей скорой медицинской помощи, приобретенных в рамках финасового лизинга (100%).
за счет трансфертов из республиканского бюджета произведено повышение оплаты труда 4 работников, работающих на договорной основе или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено государственное регулирование в области здравоохранения.
Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
Дебиторская задолженность на конец года составляет 866,9 тыс. тенге (оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальный налог, оплата труда технического персонала, взносы работодателей по техническому персоналу, командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала, командировки и служебные разъезды внутри страны), которая по сравнению с началом года увеличилась на 486,6 тыс. тенге. Дебиторская задолженность в сумме 648,5 тыс. тенге будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2025 года; 218,4 тыс. тенге - остаток по уволенным сотрудникам.
253 006 «Услуги по охране материнства и детства» – при плане 260 412,3 тыс. тенге освоено 260 410,1 тыс. тенге или 100 % (2022 г.–98%, 2023 г.-100%), не освоение составило в сумме 2,2 тыс. тенге (1,6 - остаток за счет округления; 0,6 - экономия по фонду оплаты труда).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
за счет трансфертов из республиканского бюджета произведено повышение заработной платы 38 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
На конец отчетного года сложилась дебиторская задолженность в сумме 17,0 тыс. тенге (услуги связи), которая по сравнению с началом года уменьшилась на 11,4 тыс. тенге. Дебиторская задолженность в сумме 17,0 тыс. тенге будет погашена путем уменьшения плана финансирования 2025 года.
Кредиторская задолженность на начало года составляла 73,8 тыс. тенге (коммунальные услуги), на конец года - 8,4 тыс. тенге (коммунальные услуги).
007 «Пропаганда здорового образа жизни» при плане 41 437,7 тыс. тенге, освоено 9 511,1 тыс.тенге или 23,0% (2 259,6 - экономия средств по результатам государственных закупок; 29 667,0 - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам) (2022 г. – 100 %, 2023 г.– 0%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- подготовлено и проведено 75 семинар-тренингов при плане 55 (136,4%). Показатель перевыполнен за счет большого охвата для обширной пропаганды среди населения области;
- проведено 3 широкомасштабных акций/спортивных мероприятий при плане 15 (20%). Показатель недовыполнен в связи с тем, что мероприятия проводились не в полном объеме по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- освещение на телевидении 32 сюжетов/выступлений (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- освещение в средствах массовой информации 37 статей (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- прокат аудио/видеороликов в количестве 46 штук (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- выпуск наружной рекламы в количестве 16 штук (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации в количестве 564 штуки (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- мониторинг деятельности формирования ЗОЖ, в т.ч скриниговых осмотров в количестве 6 услуг (0%). Показатель не исполнен. Мероприятия не проводились по причине не состоявшегося конкурса по государственным закупкам;
- проведено 2 лекции при плане 19 (10,5%). Показатель недовыполнен по причине большого охвата семинарами по области;
- проведено 240 бесед при плане 200 (120%). Показатель перевыполнен за счет индивидуальных бесед с пациентами.
Достижение показателей конечного результата:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (план 72,8 года) - подсчет данного показателя будет произведен Бюро национальной статистики в апреле 2025 года;
- увеличение доли граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни (план 35%) – годовой показатель будет сформирован после проведения анкетирования Национальным центром общественного здравоохранения;
- снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс. населения исполнен при плане не более 81,4 ед. факт составил 17,9 ед. (22,0%) Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 81,4.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан» при плане 133 217,0 тыс. тенге, освоено 133 217,0 тыс. тенге или 100% (2022 г. – 100 %, 2023 г. - 100 %).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- проведено 10 541 мероприятие по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования (100%);
- проведено 100 мероприятий по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведение дозорного эпидемиологического надзора (100%);
- проведено 126 374 мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения (100 %).
Достижение показателей конечного результата:
- распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% при плане 0,3 % составило 0,25% (83,3%), показатель не превышает установленных пределов 0,2-0,6%.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 016 «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение» при плане 2 827,0 тыс. тенге освоено 2 827,0 тыс. тенге или 100% (2022 г.– 61,2%, 2023 г. – 100%).
Достижение показателя прямого результата:
за счет средств местного бюджета:
Достижение показателя конечного результата:
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 018 «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения» при плане 57 970,0 тыс. тенге освоено 57 970,0 тыс. тенге или 100% (2022 г.– 100%, 2023 г.– 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета предоставлено 14 692 единиц услуг или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- удельный вес медицинских работников обученных компьютерной грамотности (информационным программам) при плане не менее 5% ежегодно составил 20,5% (410%). За 2024 год обучено 1 809 медицинских работников.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 023 «Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников» при плане 495 972,0 тыс. тенге, освоено 495 972,0 тыс. тенге или 100,0% (2022 г. – 99%, в 2023 г.- 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 86 врачей, направленных для работы в село при плане 86 человек (100%). Согласно решению Акмолинского областного маслихата от 13.12.2023 года №8С-7-6 подъемные получило 86 человек по 5,0 млн. тенге;
- 27 врачей, направленных для работы в город при плане 27 человек (100%). Согласно решению Акмолинского областного маслихата от 13.12.2023 года №8С-7-6 подъемные получило 27 человек по 2,5 млн. тенге.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечена 100% социальная поддержка врачам: направленным для работы в город в размере 2,5 млн.тенге, направленным для работы в село в размере 5,0 млн.тенге (100%).
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 027 «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» при плане 1 661 953,5 тыс. тенге освоено 1 492 348,4 тыс. тенге или 89,8% (2022 г.– 100%, 2023 г. – 100%), не освоено 169 605,1 тыс. тенге (169 605,1 - невостребованность бюджетных средств).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 118 020 человек получили вакцину при плане 122 300 человек (96,5%). Показатель достигнут, при плане охвата вакцинацией - не менее 95% подлежащего населения согласно Национальному календарю прививок;
- количество провакцинированых доз/вакцин составило 72 600 доз при плане 72 600 доз или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
- охват вакцинацией не менее 95% подлежащего населения согласно Национальному календарю прививок составило 96,5% (101,6%). Достигнут, при плане охвата вакцинацией -не менее 95% подлежащего населения согласно Национальному календарю прививок.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 029 «Областные базы специального медицинского снабжения» - при плане 159 996,8 тыс. тенге освоено 159 991,3 тыс. тенге или 100% (2022 г.–100%; 2023 г.–98,8%), не освоено – 5,5 тыс. тенге (1,5 - остаток за счет округления; 4,0 - экономия по фонду оплаты труда).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета обеспечено содержание 2-х складов мобилизационного резерва (100%);
- за счет трансфертов из республиканского бюджета произведено повышение заработной платы 33 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%.
Достижение показателей конечного результата:
На начало отчетного года дебиторская задолженность составляла 877,9 тыс.тенге (оплата труда, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, оплата коммунальных услуг и услуг связи), на конец года задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» при плане 7 265 110,4 тыс. тенге освоено 7 228 323,5 тыс. тенге или 99,5% (2022 г.– 99%, 2023 г.– 94,9%) , не освоено 36 786,9 тыс. тенге (23 339,0 - не предоставлены акты выполненных работ; 1 703,3 - экономия по результатам госзакупок; 11 744,6 - невостребованные средства).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- количество объектов здравоохранения подлежащих капитальному ремонту составило 17 едениц (100%). В том числе:
1) Здание онкологического диспансера ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»;
2) Здание ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская многопрофильная больница»;
3) Здание прачечной ГКП на ПХВ «Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии им. К.Курманбаева»;
4) Здание Центр ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-социальной помощи»;
5) Здание общежития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»;
6) Ремонт блоков «Г» и «Е» ГККП «Степногорская многопрофильная городская больница»;
7) Здание ГКП на ПХВ «Аккольская районная больница»;
8) Главный корпус ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница»;
9) Здание поликлиники «Аршалынская районная больница»;
10) Здание пищеблока ГКП на ПХВ «Егиндыкольская районная больница»;
11) Капитальный ремонт пассажирского лифта и машинного отделения в 3-х этажном здании ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница»;
12) Медицинский пункт в с.Киевское Жаксынского района;
13) Медицинский пункт в с.Новокиенка Жаксынского района;
14) 2-х этажное здание реабилитационного отделения ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» (корпус Б);
15) Капитальный ремонт внутренней системы центрального отопления в зданиии основного корпуса ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница»;
16) Здание ГКП на ПХВ «Коргалжынская районная больница»;
17) Здание ГКП на ПХВ «Шортандинская районная больница».
- приобретено 510 единиц медицинской, не медицинской техники (100%);
- приобретены 53 единицы котельного оборудования (100%).
- разработано 5 ПСД по капитальному ремонту (100%), в том числе:
1) Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли поликлиники ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница»;
2) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания бокса и подстанции скорой помощи ГКП на ПХВ «Буландынская раойнная больница»;
3) Разработка ПСД на капитальный ремонт здания детского отделения ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница»;
4) Разработка проектно-сметной документации и сопровождение проектно-сметной документации на стадии прохождения государственной экспертизы по зданию №15 блок Г (1этаж, КДЛ и врачебная амбулатория);
5) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт блока «А» ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница»;
- приобретено и установлено 3 единицы трансформаторной подстанции (100%);
- приобретена 1 единица - кислородный концентратор (100%);
- приобретено 1 629 единиц мебели для медицинских организаций (100%);
- проведено техническое обследование 3 единиц зданий (100%);
- приобретено 3 единицы блочно-модульной котельной (100%);
- произведен ремонт 1 единицы медицинской техники (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- уровень оснащенности медицинских организаций составил 83,55% при плане 83,0% (100,7%). Показатель достигнут;
- младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми при плане 6,3 единиц составила 5,5 единиц (87,3%). Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 6,3;
- материнская смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми составило 9,62 единиц при плане 10 единиц. Показатель достигнут, так как не превысил целевого показателя 10,0 (96,2%);
- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями – план 76,0%, подсчет данного показателя по итогам 2024 года будет произведен предположительно в апреле 2025 года;
- численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов при плане 47 334 человек составила 46 198 человек (97,6%), показатель не достигнут за счет снижения количества выездов по причине ухудшения погодных условий;
- расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС составил 63,3% при плане 58,1% (108,9%). Показатель перевыполнен за счет увеличения объема медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС;
- увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составило 94,7% при плане 92,0% (102,9%). Показатель достигнут за счет улучшения качества проведенных патронажей, взятия на учет;
- увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами составило 97,0% при плане 82,0% (118,3%). Показатель перевыполнен за счет увеличения количества проведенных скринингов за счет закупа модульных устройств объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции; за счет улучшения качества патронажной службы;
- увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями составило 91,8% при плане 45,0% (204,0%). Показатель перевыполнен в связи с открытием отделений «Қамқорлық» в г.Кокшетау и г.Степногорск, улучшения доступности видов услуг амбулаторно-поликлинической помощи.
Дебиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 284 288,6 тыс. тенге.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 6 650,5 тыс. тенге.
253 039 «Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы» при плане 770 104,6 тыс. тенге освоено 766 903,5 тыс тенге (99,6%) (2022 г. – 100%, 2023 г.– 97,9%), не освоено 3 201,1 тыс. тенге (3 201,1 - не заключен договор ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи» с НАО "Turar Healthcare").
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета 7 медицинскими организациями, оказывается медицинская помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено оказание медицинской помощи заключенным лицам 100%.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 041 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов власти» при плане 600 404,7 тыс. тенге освоено 599 840,6 тыс. тенге или 99,9% (2022 г.– 99,9%, 2023 г.–100%), не освоено 564,1 тыс. тенге (170,4 - экономия средств по результатам государственных закупок; 393,7 - остаток за счет округления).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств местного бюджета:
- 23 человека с редким тяжелым заболеванием «Ювенильной идиопатический артрит» обеспечены препаратами «Хумира» и «Актемра» (100%);
- 2 человека с редким тяжелым заболеванием «Буллезный эпидермолиз» обеспечены лекарственными средствами и изделями медицинского назначения (100%);
- 2 человека с редким тяжелым заболеванием «Буллезный эпидермолиз» обеспечены специальным питанием (100%);
- 8 человек с орфанными аутоимунными заболеваниями обеспечены препаратом Иммуноглобулин (100%);
- 10 человек с редким тяжелым заболеванием «Целиакия» обеспечены специализированным питанием (100%);
- 4 человека с заболеваниями «Рассеянный склероз» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 2 человека больных с заболеваниями «Легочная гипертензия» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 1 человек больной с заболеванием «Наследственный ангионевротический отек» обеспечен лекарственными средствами (100%);
- 23 человека больных с заболеванием «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 8 человек с редким тяжелым заболеванием «Муковисцидоз» обеспечены специальным питанием (100%);
- 8 человек с редким тяжелым заболеванием «Муковисцидоз» обеспечены лекарственными средствами (100%);
- 2 человека детей с редким тяжелым заболеванием «Язвенный колит» обеспечены препаратом «Хумира» (100%);
- 18 человек детей с заболеванием «Бронхолегочная дисплазия» обеспечены препаратом «Паливизумаб» (100%);
- 1 человек ребенок с редким тяжелым заболеванием «Мышечная дистрофия» обеспечен препаратом «Голодирсен 100 мг» (100%);
- 5 440 чел. произведены выплаты денежного поощрения безвозмездным донорам по 1 МРП (100%);
- обеспечено 6 услуг по сервисному обслуживанию и текущему ремонту 58 единиц санитарного автотранспорта, приобретенного в рамках финансового лизинга (100%).
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечение лекарственными средствами составило 100%.
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 30,2 тыс. тенге.
253 050 «Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга» при плане 1 769 764,0 тыс. тенге освоено 1 769 763,6 тыс. тенге или 100,0 % (2022 г.– 100%, 2023 г.– 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено 100% возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенного на условиях финансового лизинга (100,0%).
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 30,2 тыс. тенге.
253 058 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» при плане 155 178,1 тыс. тенге освоено 136 898,3 тыс. тенге или 88,2 % (в 2022 году средства по данной бюджетной программе не были предусмотрены, 2023 г. – 98,3%), не освоено 18 279,8 тыс. тенге (18 279,8 - несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов фактур (капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Олжабай батыра, с.Уленты Ерементауского района)).
Достигнуты следующие прямые результаты:
1) ВА в селе Тайбай Ерейментауского района;
2) ВА села Уленты Ерейментауского района;
3) ВА в селе имени Олжабай батыра Ерейментауского района.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечено 100% улучшение технического состояния зданий организаций здравоохранения в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» (100,0%).
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 19 653,5 тыс. тенге.
253 109 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты» при плане 1 192 353,8 тыс. тенге освоено 1 192 353,0 тыс. тенге или 100,0% (2022 г. – 100%, 2023 г.– 100%), не освоено 0,8 тыс. тенге (0,8 - остаток за счет округления).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- приобретено 12824 доз вакцины против вируса папиломмы человека (100%);
- приобретено 5 350 доз вакцин для проведения наверстывающей иммунизации детей до 18 лет (100%);
- приобретено 5 512 штук саморазрушающихся шприцов объемом 0,5 мл для введения вакцины (100%);
- приобретено 1 384 штук шприцев инъекционных для разведения вакцины (100%);
- произведен капитальный ремонт блоков «Г2 и «Е» ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» - 1 единица (100%);
- произведен капитальный ремонт главного корпуса ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» - 1 единица (100%).
Показатель конечного результата:
- 100% обеспечены медицинские организации области вакцинами для проведения наверстывающей иммунизации детей до 18 лет;
- 100% обеспечены медицинские организации области вакциной против вируса папиломмы человека;
- 100% проведены капитальные ремонты объектов здравоохранения в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность начало и конец года отчетного года составляет 42,8 тыс. тенге.
ОБРАЗОВАНИЕ
По управлению здравоохранения области при плане 1 652 908,0 тыс. тенге освоено 1 628 609,7 тыс. тенге или 98,5 %, не освоено 24 298,3 тыс.тенге (по бюджетным программам):
253 003 «Повышение квалификации и переподготовка кадров» при плане 160 475,0 тыс. тенге, освоено 160 475,0 тыс. тенге или 100% (2022 г. – 100 %, 2023 г. - 100 %).
Достигнут показатель прямого результата:
- за счет средств местного бюджета на образование 400 человек среднего медицинского персонала (СМР) прошли циклы повышения квалификации при плане 400 (100 %).
Достижение показателей конечного результата:
- удельный вес СМР имеющих квалификационную категорию при плане не менее 40% ежегодно, составил 53,9% (134,8%). Уровень показателя конечного результата составляет 53,9 % (при плане не менее 40%), по итогам 2024 года всего имеют категорию 3243 СМР. Исполнение плана по категорийности среди медицинского персонала, показывает на увеличение числа профессиональных медсестер, соответствующим современным требованиям (положительная динамика).
- удельный вес СМР прошедших курсы усовершенствования и специализации за период при плане не менее 30% ежегодно составило 102,7 % (342,3%). Показатель перевыполнен, по итогам 2024 года всего прошли курсы 534 СМР при плане 520.
Дебиторская, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного года отсутствует.
253 043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» при плане 716 151,9 тыс. тенге освоено 716 151,9 тыс. тенге или 100% (в 2022 году – 100%, в 2023 году – 100%).
Достигнуты следующие прямые результаты:
за счет средств республиканского бюджета:
- повышен размер государственной стипендии 499 обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
при плане 499 человек (100%);
- произведено повышение заработной платы 44 штатных единиц отдельных категорий гражданских служащих или 100%.
за счет средств местного бюджета:
- прием учащихся составил 233 человек при плане 233 человек (100,0%), показатель выполнен;
- количество выпускников при плане 196 человек составило 194 человека (99%). Показатель недовыполнен в связи с отчислением студентов выпусников по семейным обстоятельствам;
- среднегодовой контингент учащихся в колледжах при плане 590 человек составил 573 человека (97,1%). Показатель недовыполнен в связи с отчислением студентов по семейным обстоятельствам, за академическую задолженность;
- обеспечение питанием детей сирот оставшихся без попечения и детей из многодетных семей составило 97 человек (100,0%);
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечен 100 % охват студентов повышенным размером стипендии (100%).
Дебиторская, кредиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
253 057 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся» при плане 776 281,1 тыс. тенге освоено 751 982,8 тыс. тенге или 96,9% (в 2022 году – 99,9%, в 2023 году –99,7%,) не освоено 24 298,3 тыс. тенге (24 297,6 - не заключены договора с ВУЗами; 0,7 - остаток за счет округления).
Достигнуты следующие прямые результаты:
- за счет средств местного бюджета на образование 46 человек получили государственные гранты для высшего образования (100%);
- за счет средств местного бюджета на образование подготовка специалистов послевузовского образования (резидентов) составила 35 человек (100,0%);
- за счет средств местного бюджета на образование среднегодовой контингент обучающихся при плане 144 человек составил 100%;
- за счет средств местного бюджета на образование подготовка специалистов послевузовского образования (интернатура) при плане 51 человек составил 100%, показатель выполнен.
Достижение показателей конечного результата:
- обеспечение грантов для оплаты высшего образования составило 100%, показатель выполнен;
- увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям при плане 48 единиц составило 35 еденицы (72,9%). Распоряжением Акимата Акмолинской области от 02.10.2023 г. «О присуждении образовательных грантов» на 2023-2024 учебный год гранты присуждены в количестве 35 человек, в связи с этим показатель недовыполнен.
Дебиторская задолженность на конец и начало отчетного года отсутствует.
Кредиторская задолженность на начало отчетного года отсутствовала, на конец года составила 987,3 тыс. тенге.