2024 жылғы бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есепке түсіндірме жазбасы
Денсаулық сақтау
Ақмола облысының денсаулық сақтау басқармасы бойынша жоспар бойынша 16 510 063,0 мың теңге, оның ішінде 16 219 290,7 мың теңге игерілді (98,2%), 290 772,3 мың теңге игерілмеді, оның ішінде мынадай бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде:
253 001 «Денсаулық сақтау саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» жоспар бойынша 290 453,1 мың теңге, игерілді 284 351,6 мың теңге немесе 97,9% (2022 ж. – 99,4%, 2023 ж. - 100%), 6 101,5 мың теңге игерілмеді (0,54 - дөңгелектеу есебінен қалдық; 6 100,9 - мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстар).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін облыстық аппараттың мемлекеттік қызметшілерінің саны жоспар бойынша 34 штат бірлігі іс жүзінде 24 штат бірлігін (70,6%) құрады. Көрсеткіш 10 штаттық бірлік санында бос орын болуына байланысты орындалмады;
- жоспар бойынша шарттық негізде жұмыс істейтін қызметкерлер саны 7 штат бірлігі іс жүзінде 7 штат бірлігін (100,0%) құрады;
- ұйымдастыру техникасын сатып алу жүргізілді, жоспар бойынша 17 бірлік іс жүзінде 5 бірлік (29,4%) сатып алынды. Көрсеткіш мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурс себебінен орындалмады;
- Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы» МКҚК бойынша кредиторлық берешекті өтеу жүргізілді (100%);
- қаржы лизингі шеңберінде сатып алынған жедел медициналық жәрдем автомобильдеріне КАСКО сақтандыруын және кепілдік техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету жүргізілді (100%);
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен шарттық негізде жұмыс істейтін 4 қызметкердің немесе 100% еңбекақысын арттыру жүргізілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік реттеу қамтамасыз етілді.
Есепті жылдың басында және соңында кредиторлық берешек жоқ.
Жыл соңындағы дебиторлық берешек 866,9 мың теңгені құрайды (еңбекке ақы төлеу, қосымша ақшалай төлемдер, өтемақы төлемдері, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік салық, Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары, Техникалық персонал еліндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар), ол жыл басында 486,6 мың теңгеге ұлғайды. 648,5 мың теңге сомасындағы дебиторлық берешек 2025 жылғы қаржыландыру жоспарын азайту жолымен өтелетін болады; 218,4 мың теңге - жұмыстан босатылған қызметкерлер бойынша қалдық.
253 006 «Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер» – жоспар бойынша 260 412,3 мың теңге игерілді 260 410,1 мың теңге немесе 100% (2022 ж.–98%, 2023 ж.-100%), игерілмеу сомасы 2,2 мың теңгені құрады (1,6 - дөңгелектеу есебінен қалдық; 0,6 - еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- туғаннан төрт жасқа дейінгі балаларға арналған төсек саны, жоспар бойынша 50 төсек 50 (100%) құрады, оның ішінде: бейімделу бөлімшесі (бейімделу кезеңінен өту үшін және карантиндік инфекциялар кезінде, орта есеппен 21 күн) 10 төсек (100%) құрады;
- жоспар бойынша тәрбиеленушілердің орташа жылдық саны 40 адам 39 адамды құрады (97,5%). Жоспар бойынша тәрбиеленушілердің орташа жылдық саны 40 адам 39 адамды құрады (97,5%). Балалардың орташа жылдық санын есептеу: қаңтарда - 35 бала, ақпанда - 33, наурызда - 33, сәуірде - 41, мамырда - 37, маусымда - 33, шілдеде - 40, тамызда - 40, қыркүйекте - 41, қазанда - 44, қарашада – 42, желтоқсанда - 46, барлығы орта есеппен 39 адам. 2024 жылдың басында 31 бала қатысты, бір жыл ішінде 79 бала келіп түсті, 64 бала (оның ішінде қамқорлыққа алынды - 2, патронат-2, Ақкөл балалар үйіне ауыстыру – 2, биологиялық отбасына қайтару - 7, болу мерзімінің аяқталуы- 51), 2024 жылдың соңына 46 бала шығарылды. Тәрбиеленушілердің орташа жылдық санының азаюы ОБПР мәртебесі бар (ата-анасының қамқорлығынсыз қалған) балалардың түсуінің төмендеуімен байланысты, балалардың биологиялық отбасыларға қайтарылуы артты. Сондай-ақ, «Надежда» тобында және күндізгі болу тобында (ТЖС тобы-қиын өмірлік жағдай) балалардың болу мерзімі қаулы негізінде 3 жастан 1 жасқа дейін өзгерді;
- 20 жағдай жоспары кезінде балалардың бейімделу бөлімшесінде болу жағдайларының саны іс жүзінде 22 (110,0%) құрады, балалардың бейімделу бөлімшесінде болу жағдайлары ОБПР мәртебесі бар балалар мен «Үміт» тобындағы балалардың түсуіне байланысты ұлғайды . Сондай-ақ, ЖРВИ және вирустық сипаттағы басқа да аурулары бар балалар бейімделу бөліміне ауыстырылады. Күндізгі балалар бейімделу бөліміне кірмейді, ауру болған жағдайда үйлеріне жіберіледі;
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының 38 штат бірлігінің жалақысы немесе 100% көтерілді.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- балаларды сауықтыру (аурулардан басқа: туа біткен даму кемістігі, церебральды сал ауруы, толық сауығуға жатпайтын Даун ауруы) жоспарда 100% - дан кем емес 100% құрады;
- бала үйінде тұратын мүгедек балаларды арнайы құралдармен қамтамасыз ету, оның ішінде жоспар 100% - дан кем емес болғанда жүріп-тұру үшін 100% құрады;
- жоспарда кем дегенде 100% мүгедек балаларды оңалту терапиясымен қамтамасыз ету 100% құрады.
Есепті жылдың соңында 17,0 мың теңге сомасында дебиторлық берешек (байланыс қызметтері) қалыптасты, ол жыл басымен салыстырғанда 11,4 мың теңгеге азайды. 17,0 мың теңге сомасындағы дебиторлық берешек 2025 жылғы қаржыландыру жоспарын азайту жолымен өтелетін болады.
Кредиторлық берешек жыл басында 73,8 мың теңгені (коммуналдық қызметтер), жыл соңында - 8,4 мың теңгені (коммуналдық қызметтер) құрады.
253 007 «Салауатты өмір салтын насихаттау» жоспар бойынша 41 437,7 мың теңге, 9 511,1 мың теңге немесе 23,0% игерілді (2 259,6 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу; 29 667,0 – мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілмеген конкурстар) (2022 ж.– 100 %, 2023 ж. - 0%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- 55 жоспар бойынша 75 семинар-тренинг дайындалып, өткізілді (136,4%) Көрсеткіш облыс халқы арасында ауқымды насихаттау үшін үлкен қамту есебінен асыра орындалды;
- 15 жоспар бойынша 3 кең ауқымды акция/спорттық іс-шаралар өткізілді (20%). Көрсеткіш орындалмады, себебі іс-шаралар мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстың өткізілмеуі себебінен толық көлемде өткізілмеді;
- теледидарда 32 сюжетті/қойылымды жарықтандыру (0%). Көрсеткіш орындалмады. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізілмеген себебінен іс-шаралар өткізілген жоқ;
- бұқаралық ақпарат құралдарында 37 мақаланы жариялау (0%). Көрсеткіш орындалмады. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізілмеген себебінен іс-шаралар өткізілген жоқ;
- 46 дана көлемінде аудио/бейнероликтерді жалға алу (0%). Көрсеткіш орындалмады. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізілмеген себебінен іс-шаралар өткізілген жоқ;
- 16 дана сыртқы жарнама шығару (0%). Көрсеткіш орындалмады. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізілмеген себебінен іс-шаралар өткізілген жоқ;
- 564 дана (0%)ақпаратты тұрақты орналастырумен веб-сайттың қызметін қамтамасыз ету. Көрсеткіш орындалмады. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізілмеген себебінен іс-шаралар өткізілген жоқ;
- СӨС қалыптастыру қызметінің мониторингі, оның ішінде скринингтік тексерулер саны 6 қызмет (0%). Көрсеткіш орындалмады. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізілмеген себебінен іс-шаралар өткізілген жоқ;
- 19 жоспар бойынша 2 дәріс өткізілді (10,5%). Көрсеткіш облыс бойынша семинарлармен көп қамтылғандықтан орындалмады;
- 200 жоспар бойынша (120%) 240 әңгіме өткізілді. Көрсеткіш пациенттермен жеке әңгімелесу есебінен асыра орындалды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- туу кезіндегі өмір сүру ұзақтығы (жоспар 72,8 жыл) - бұл көрсеткішті есептеуді Ұлттық статистика бюросы 2025 жылғы сәуірде жүргізеді;
- салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан Республикасы азаматтарының үлесін ұлғайту (жоспар 35%) - жылдық көрсеткіш Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығы сауалнама жүргізгеннен кейін қалыптастырылатын болады;
- балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықтың төмендеуі (0-14 жас), жоспарда 81,4 бірліктен аспайтын 100 мың тұрғынға орындалды, факт 17,9 бірлікті құрады (22,0%), өйткені ол 81,4 нысаналы көрсеткіштен аспады.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 008 «Қазақстан Республикасында ЖҚТБ – ның алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс - шараларды іске асыру» жоспары 133 217,0 мың теңге, 133 217,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2022 ж. – 100 %, 2023 ж. - 100 %).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
- инфекция қаупі жоғары (100%) осал топтар үшін АИТВ/ЖИТС алдын алу бойынша 10 541 іс-шара өткізілді;
- АИТВ-инфекциясын эпидемиологиялық бақылау бойынша 100 іс-шара өткізілді және күзет эпидемиологиялық қадағалау жүргізілді (100%);
- халық арасында АИТВ/ЖИТС алдын алу бойынша 126 374 іс-шара өткізілді (100 %);
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- 15-49 жас тобындағы АИТВ-инфекциясының таралуы 0,2-0,6% шегінде, жоспар 0,27% болғанда 0,25% (83,3%) құрады, көрсеткіш белгіленген 0,2-0,6% шегінен аспайды.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 016 «Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерге емделуге тегін немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз ету» жоспары 2 827,0 мың теңге болған кезде 2 827,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2022 ж.– 61,2%, 2023 ж. – 100%).
Тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізу:
- 155 науқас жоспар бойынша 155 науқас (100%) тегін немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз етілген.
Түпкілікті нәтиже көрсеткішіне қол жеткізу:
- азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерге емделуге тегін немесе жеңілдікпен жол жүрумен қамтамасыз ету 100% құрады (жоспар бойынша 100%).
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 018 «Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық қызметтер» жоспар бойынша 57 970,0 мың теңге 57 970,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2022 ж.– 100%, 2023 ж.– 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 14 692 қызмет бірлігі немесе 100% ұсынылды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоспарда компьютерлік сауаттылыққа (ақпараттық бағдарламаларға) оқытылған медицина қызметкерлерінің үлес салмағы жыл сайын кемінде 5% 20,5% (410%) құрады. 2024 жылы 1809 медицина қызметкері оқытылды.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 023 «Медицина және фармацевтика қызметкерлерін әлеуметтік қолдау» жоспары 495 972,0 мың теңге, 495 972,0 мың теңге игерілді немесе 100,0% (2022 ж. – 99%, 2023 ж. -100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- жоспар бойынша 86 адам (100%) ауылға жұмысқа жіберілген 86 дәрігер. Ақмола облыстық мәслихатының 13.12.2023 жылғы №8С-7-6 шешіміне сәйкес 5,0 млн. теңгеден 86 адам көтергіш алды;
- жоспар бойынша 27 адам (100%) қалаға жұмысқа жіберілген 27 дәрігер. Ақмола облыстық мәслихатының 13.12.2023 жылғы №8С-7-6 шешіміне сәйкес 2,5 млн.теңгеден 27 адам көтергіш алды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- дәрігерлерге 100% әлеуметтік қолдау көрсетілді: қалаға жұмыс істеу үшін 2,5 млн.теңге, ауылға жұмыс істеу үшін 5,0 млн. теңге (100%) мөлшерінде жолданды.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 027 «Халыққа иммунопрофилактика жүргізу үшін вакциналар мен басқа да медициналық иммунобиологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау» жоспар 1 661 953,5 мың теңге болғанда 1 492 348,4 мың теңге немесе 89,8% игерілді (2022 ж.– 100%, 2023 ж. – 100%), 169 605,1 мың теңге игерілмеді (169 605,1 - бюджет қаражатының талап етілмеуі).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- жоспар бойынша 122 300 адам (82,1%) вакцинаны 118 020 адам алды. Көрсеткішке вакцинациямен қамту жоспары кезінде Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес тиісті халықтың кемінде 95% - ы қол жеткізілді;
- вакцинацияланған дозалар / вакциналар саны 72 600 дозаны құрады, жоспар бойынша 72 600 доза немесе 100%.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 029 «Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары» жоспар бойынша 159 996,8 мың теңге игерілді 159 991,3 мың теңге немесе 100% (2022 ж.–100%; 2023 ж.–98,8%), игерілмеді – 5,5 мың теңге (1,5-дөңгелектеу есебінен қалдық; 4,0-еңбекақы төлеу қоры бойынша үнемдеу).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмылдыру резервінің 2 қоймасын ұстау қамтамасыз етілді (100%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- 100% ескерту жүйесінің дайындығы (100%);
- Автокөлікпен 100% жарақтандыру (100%).
Есепті жылдың басында дебиторлық берешек 877,9 мың теңгені құрады (еңбекке ақы төлеу, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне ақы төлеу), жыл соңында берешек жоқ.
Есепті жылдың басында және соңында кредиторлық берешек жоқ.
253 033 «Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары» жоспар бойынша 7 265 110,4 мың теңге 7 228 323,5 мың теңге немесе 99,5% игерілді (2022 ж.– 99%, 2023 ж.– 94,9%) , 36 786,9 мың теңге игерілмеді (23 339,0 - орындалған жұмыстардың актілері ұсынылмаған; 1 703,3 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу; 11 744,6 - талап етілмеген қаражат).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау объектілерінің саны 17 бірлікті (100%) құрады. Оның ішінде:
1) «Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК онкологиялық диспансерінің ғимараты;
2) «Көкшетау қалалық көпбейінді аурухана» ШЖҚ МКК ғимараты;
3) «Қ. Құрманбаев атындағы Ақмола облыстық фтизиопульмонология орталығы» ШЖҚ МКК кір жуу ғимараты;
4) «Алғашқы медициналық-әлеуметтік көмек орталығы» ШЖҚ МКК орталығы ғимараты;
5) «Қалалық емхана» ШЖҚ МКК жатақхана ғимараты;
6) «Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы» МКҚК «Г» және «Е» блоктарын жөндеу;
7) «Ақкөл аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимараты;
8) «Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ МКК бас корпусы;
9) «Аршалы аудандық ауруханасы» емханасының ғимараты;
10) «Егіндікөл аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ас блогының ғимараты;
11) «Ерейментау аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК 3 қабатты ғимаратындағы жолаушылар лифті мен машина бөлімшесін күрделі жөндеу;
12) Жақсы ауданының Киев ауылындағы медициналық пункт;
13) Жақсы ауданының Новокиенка ауылындағы медициналық пункт;
14) «Зеренді аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК оңалту бөлімшесінің 2 қабатты ғимараты (Б корпусы);
15) «Зеренді аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК негізгі корпусының ғимаратында орталық жылытудың ішкі жүйесін күрделі жөндеу;
16) «Қорғалжын аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимараты;
17) «Шортанды аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК ғимараты.
- жоспарда 510 бірлік (100%) болған кезде 510 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды;
- 510 бірлік медициналық, медициналық емес техника сатып алынды (100%);
- 53 бірлік қазандық жабдығы сатып алынды (100%).
- күрделі жөндеу бойынша 5 ЖСҚ әзірленді (100%), оның ішінде:
1) «Ерейментау аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК емханасының шатырын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу;
2) «Бұланды аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК бокс ғимараты мен жедел жәрдем қосалқы станциясын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;
3) «Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ МКК балалар бөлімшесінің ғимаратын күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу;
4) №15 блок Г (1-қабат, КДЛ және дәрігерлік амбулатория) ғимараты бойынша мемлекеттік сараптамадан өту сатысында жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және жобалау-сметалық құжаттаманы сүйемелдеу;
5) «Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКК «А» блогын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу.
- трансформаторлық қосалқы станцияның 3 бірлігі сатып алынды және орнатылды (100%);
- 1 бірлік сатып алынды-оттегі концентраторы (100%);
- медициналық ұйымдар үшін 1 629 бірлік жиһаз сатып алынды (100%);
- 3 бірлік ғимаратқа техникалық тексеру жүргізілді (100%);
- блокты-модульді қазандықтың 3 бірлігі сатып алынды (100%);
- медициналық техниканың 1 бірлігіне жөндеу жүргізілді (100%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- медициналық ұйымдарды жарақтандыру деңгейі 83,0% (100,7%) жоспарда 83,55% құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді;
- сәбилер өлімі, жоспарда 6,3 бірлік болған кезде 1000 тірі туылғандарға шаққандағы жағдайлардың саны 5,5 бірлікті (87,3%) құрады. Көрсеткішке қол жеткізілді, өйткені ол 6,3 нысаналы көрсеткіштен аспады;
- ана өлімі, 1000 тірі туылғандарға шаққандағы жағдайлар саны 10 бірлік жоспарында 9,62 бірлікті құрады. Көрсеткішке 10,0 (96,2%) нысаналы көрсеткіштен аспағандықтан қол жеткізілді;
- медициналық мекемелер ұсынатын медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне халықтың қанағаттану деңгейі-жоспар 76,0%, 2024 жылдың қорытындысы бойынша осы көрсеткішті есептеу 2025 жылдың сәуір айында жүргізіледі;
- жылжымалы медициналық кешендердің қызметімен қамтылған халық саны жоспар бойынша 47 334 адам 46 198 адамды (97,6%) құрады, бұл көрсеткішке ауа-райының нашарлауы себебінен шығу санының азаюы есебінен қол жеткізілмеді;
- ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмектің жалпы көлемінде амбулаториялық деңгейде медициналық көмек көлемін кеңейту жоспар 58,1% (108,9%) болғанда 63,3% құрады. Көрсеткіш ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көлемін ұлғайту есебінен асыра орындалды;
- жүкті әйелдерді жеке және пәнаралық босанғанға дейінгі бақылаумен қамтудың ұлғаюы жоспар бойынша 92,0% (102,9%) 94,7% құрады. Көрсеткішке жүргізілген патронаждардың сапасын жақсарту, есепке алу есебінен қол жеткізілді;
- 1 жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтудың ұлғаюы жоспар 82,0% (118,3%) болғанда 97,0% құрады. Көрсеткіш объективті аудиологиялық скринингтің және есту функциясын диагностикалаудың модульдік құрылғыларын сатып алу есебінен жүргізілген скринингтер санын ұлғайту есебінен; патронаж қызметінің сапасын жақсарту есебінен асыра орындалды;
- мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық оңалтумен қамтудың ұлғаюы жоспар бойынша 91,8% - 4 құрады 45,0% (204,0%). Көрсеткіш Көкшетау қаласы мен Степногорск қаласында «Қамқорлық» бөлімшелерінің ашылуына, амбулаториялық-емханалық көмек көрсету түрлерінің қолжетімділігін жақсартуға байланысты асыра орындалды.
Есепті жылдың басында дебиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 284 288,6 мың теңгені құрады.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 6 650,5 мың теңгені құрады.
253 039 «Денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмегін қамтитын қосымша медициналық көмектің көлемін көрсету, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар» жоспар бойынша 770 104,6 мың теңге 766 903,5 мың теңге (99,6%) игерілді (2022 ж. – 100%, 2023 ж.– 97,9%), 3 201,1 мың теңге игерілмеді (3 201,1 – «Turar Healthcare» КЕАҚ-мен «Алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығы» ШЖҚ МКК-мен шарт жасалмаған).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 7 медициналық ұйым тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсетеді (100%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- қамаудағы адамдарға медициналық көмек көрсету 100% қамтамасыз етілді.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 041 «Жергілікті өкілді билік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қосымша қамтамасыз ету» жоспар бойынша 600 404,7 мың теңге 599 840,6 мың теңге немесе 99,9% игерілді (2022 ж.– 99,9%, 2023 ж.– 100%), 564,1 мың теңге игерілмеді (170,4 - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу; 393,7-дөңгелектеу есебінен қалдық).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- «Кәмелетке толмаған идиопатиялық артрит» сирек ауыр ауруы бар 23 адам «Хумира» және «Актемра» препараттарымен қамтамасыз етілген (100%);
- «Буллезді эпидермолиз» сирек ауыр ауруы бар 2 адам дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Буллезді эпидермолиз» сирек ауыр ауруы бар 2 адам арнайы тамақпен қамтамасыз етілген (100%);
- Орфандық аутоиммунды аурулары бар 8 адам Иммуноглобулин препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- «Целиакия» ауруы сирек кездесетін ауыр ауруы бар 10 адам мамандандырылған тамақпен қамтамасыз етілген (100%);
- «Шашыраңқы склероз» аурулары бар 4 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Өкпе гипертензиясы» аурулары бар 2 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Тұқым қуалайтын ангионевротикалық ісіну» ауруы бар 1науқас адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Шизофрения, шизотиптік және сандырақтық бұзылулар» ауруымен ауыратын 23 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Муковисцидоз» сирек ауыр ауруы бар 8 адам арнайы тамақпен қамтамасыз етілген (100%);
- «Муковисцидоз» сирек ауыр ауруы бар 8 адам дәрілік заттармен қамтамасыз етілген (100%);
- «Ойық жаралы колит» сирек ауыр ауруы бар 2 адам «Хумира» препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- «Бронхо-өкне дисплазиясы" ауруы бар 18 адам «Паливизумаб» препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- «Бұлшық ет дистрофиясы» сирек ауыр ауруы бар 1 адам бала «Голодирсен 100 мг» препаратымен қамтамасыз етілген (100%);
- 5 440 адам 1 АЕК (100%) бойынша өтеусіз донорларға ақшалай көтермелеу төлемдері жүргізілді;
- қаржы лизингі шеңберінде сатып алынған санитарлық автокөліктің 58 бірлігіне сервистік қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша 6 қызмет көрсетілді (100%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- дәрілік заттармен қамтамасыз ету 100% құрады.
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 30,2 мың теңгені құрады.
253 050 «Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған сервистік қызмет көрсетуді талап ететін санитариялық көлік, медициналық бұйымдар бойынша лизингтік төлемдерді өтеу» жоспар бойынша 1 769 764,0 мың теңге 1 769 763,6 мың теңге немесе 100,0% игерілді (2022 ж.–100%, 2023 ж.– 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен-лизингтік төлемдер өтелетін сатып алынған санитариялық автокөлік саны 108 бірлік санитариялық автокөлікті құрады (100,0%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік бойынша лизингтік төлемдерді 100% өтеу қамтамасыз етілді (100,0%).
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 30,2 мың теңгені құрады.
253 058 «Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру «Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде жоспар 155 178,1 мың теңге болғанда 136 898,3 мың теңге немесе 88,2% игерілді (2022 жылы осы бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат көзделмеген, 2023 ж. - 98,3%), 18 279,8 мың теңге игерілмеген (18 279,8 - орындалған жұмыстар актілерін, шот-фактураларды уақтылы ұсынбау (Ерементау ауданы Олжабай батыр ауылы, Уленты ауылы дәрігерлік амбулаториясын күрделі жөндеу).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен 3 денсаулық сақтау жобасына күрделі жөндеу жүргізілді (100,0%), оның ішінде:
1) Ерейментау ауданы Тайбай ауылындағы ДА;
2) Ерейментау ауданы Ұлты ауылының ДА;
3) Ерейментау ауданы Олжабай батыр атындағы ауылының ДА.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- «Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жай-күйін 100% жақсарту қамтамасыз етілді (100,0%).
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 19 653,5 мың теңгені құрады.
253 109 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен ағымдағы іс-шараларды өткізу» жоспар бойынша 1 192 353,8 мың теңге 1 192 353,0 мың теңге немесе 100,0% игерілді (2022 ж. – 100%, 2023 ж.– 100%), 0,8 мың теңге игерілмеді (0,8 - дөңгелектеу есебінен қалдық).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- адам папилломавирусына қарсы вакцинаның 12824 дозасы сатып алынды (100%);
- 18 жасқа дейінгі балаларды иммундау үшін 5 350 доза вакцина сатып алынды (100%);
- вакцинаны енгізу үшін көлемі 0,5 мл 5 512 дана өздігінен бұзылатын шприцтер сатып алынды (100%);
- вакцинаны өсіру үшін 1 384 дана инъекциялық шприц сатып алынды (100%);
- «Степногорск көпбейінді қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКК «Г» және «Е» блоктарына күрделі жөндеу жүргізілді - 1 бірлік (100%);
- «Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ МКК бас корпусына күрделі жөндеу жүргізілді - 1 бірлік (100%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- 100% облыстың медициналық ұйымдары 18 жасқа дейінгі балаларға иммундау жүргізу үшін вакциналармен қамтамасыз етілген;
- 100% облыстың медициналық ұйымдары адам папилломавирусына қарсы вакцинамен қамтамасыз етілген;
- «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы шеңберінде денсаулық сақтау объектілеріне 100% күрделі жөндеу жүргізілді.
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Кредиторлық берешек есепті жылдың басы мен соңы 42,8 мың теңгені құрайды.
Білім
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы бойынша жоспар 1 652 908,0 мың теңге болғанда 1 628 609,7 мың теңге немесе 98,5% игерілді, 24 298,3 мың теңге игерілмеді (бюджеттік бағдарламалар бойынша):
253 003 «Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау» жоспар 160 475,0 мың теңге болса, 160 475,0 мың теңге немесе 100% игерілді (2022 ж. – 100%, 2023 ж. - 100%).
Тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілді:
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен орта медициналық персоналдың (ҚМЖ) 400 адамы 400 (100%) жоспарында біліктілікті арттыру циклдарынан өтті.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоспар бойынша жыл сайын кемінде 40% біліктілік санаты бар ОМЖ үлес салмағы 53,9% (134,8%) құрады. Түпкілікті нәтиже көрсеткішінің деңгейі 53,9% құрайды (жоспар бойынша кемінде 40%), 2024 жылдың қорытындысы бойынша барлығы 3243 ОМЖ санаты бар. Медициналық персонал арасындағы санаттылық бойынша жоспардың орындалуы қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін кәсіби медбикелер санының ұлғаюын көрсетеді (оң динамика).
- жетілдіру және мамандандыру курстарынан өткен ОМЖ-ның үлес салмағы жоспар бойынша кемінде 30% жыл сайын 102,7 % (342,3%) құрады. Көрсеткіш асыра орындалды, 2024 жылдың қорытындысы бойынша барлығы 520 жоспар бойынша 534 ОМЖ курстарынан өтті.
Есепті жылдың басында және соңында дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 043 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау» жоспар бойынша 716 151,9 мың теңге 716 151,9 мың теңге немесе 100% игерілді (2022 жылы – 100%, 2023 жылы – 100%).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
республикалық бюджет қаражаты есебінен:
- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 499 білім алушының мемлекеттік стипендиясының мөлшері арттырылды, жоспар бойынша 499 адам (100%);
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының 44 штаттық бірлігінің жалақысы немесе 100% көтерілді.
жергілікті бюджет қаражаты есебінен:
- оқушыларды қабылдау 233 адамды құрады, жоспар бойынша 233 адам (100,0%), көрсеткіш орындалды;
- жоспар бойынша 196 түлек саны 194 адамды құрады (99%). Көрсеткіш отбасылық жағдайлар бойынша түлектердің студенттерін оқудан шығаруға байланысты орындалмады;
- колледждердегі оқушылардың орташа жылдық контингенті жоспар бойынша 590 адам 573 адамды құрады (97,1%). Академиялық берешегі үшін отбасылық мән-жайлар бойынша студенттерді оқудан шығаруға байланысты көрсеткіш орындалмады;
- қамқорлықсыз қалған жетім балаларды және көп балалы отбасылардан шыққан балаларды тамақпен қамтамасыз ету 97 адамды құрады (100,0%).
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- студенттерді стипендия көлемінің жоғарылауымен қамту 100% қамтамасыз етілді (100%).
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық, кредиторлық берешек жоқ.
253 057 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» жоспар бойынша 776 281,1 мың теңге 751 982,8 мың теңге игерілді немесе 96,9% (2022 жылы -99,9%, 2023 жылы-99,7%) 24 298,3 мың теңге игерілмеді
(24 297,6 - ЖОО - мен шарт жасасқан жоқ; 0,7-дөңгелектеу есебінен қалдық).
Келесі тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:
- білім беруге арналған жергілікті бюджет қаражаты есебінен 46 адам жоғары білім беру үшін мемлекеттік гранттар алды (100,0%);
- білім беруге арналған жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандарын (резиденттерді) даярлау 35 адамды құрады (100,0%);
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім алушылардың орташа жылдық контингенті жоспар бойынша 144 адам 100% құрады;
- білім беруге арналған жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру (интернатура) мамандарын даярлау жоспарда 51 адам 100% құрады, көрсеткіш орындалды.
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізу:
- жоғары білім беру ақысын төлеу үшін гранттарды қамтамасыз ету 100% құрады, көрсеткіш орындалды;
- жоспарда 48 бірлік болған кезде жіті тапшы мамандықтар бойынша резидентураның білім беру гранттарының санын ұлғайту 35 бірлікті (72,9%) құрады. 2023-2024 оқу жылына арналған «Білім беру гранттарын беру туралы» Ақмола облысы әкімдігінің 02.10.2023 ж. өкімімен гранттар 35 адам санында берілді, осыған байланысты көрсеткіш орындалмады.
Есепті жылдың соңы мен басындағы дебиторлық берешек жоқ.
Есепті жылдың басында кредиторлық берешек болған жоқ, жыл соңында 987,3 мың теңгені құрады.