| Переутверждена приказом руководителя | ||||||
| ГУ «Управление пассажирского транспорта | ||||||
| и автомобильных дорог Акмолинской области» | ||||||
| от «26» марта 2024 года № 22 о/д | ||||||
| Бюджетная программа | ||||||
| 268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||||
| на 2024-2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 114 "Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | В. Кулаков - руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195, п. 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" от 17 июля 2001 года N 245, решение Акмолинского областного маслихата от 15 марта 2024 года №8С-9-3 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»» |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная | |||||
| в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | развитие | |||||
| Цель бюджетной программы: | Развитие и восстановление сети автодорог, обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Восстановление и развитие сети автомобильных дорог областного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств в 2024 году - 100 % от плана. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в нормативном состоянии 2024 - 92%, 2025 -97% | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Целевые трансферты на развитие транспортной инфраструктуры | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 8 346 834,0 | ||||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 5 065 563,0 | 15 778 613,0 | 7 283 971,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 1 697 819,1 | 2 741 826,7 | 5 567 619,0 | 7 194 013,0 | 669 172,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе 268.114 | тысяч тенге | 15 110 216,1 | 18 520 439,7 | 12 851 590,0 | 7 194 013,0 | 669 172,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 114.032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов | |||||
| текущая/развития | развитие | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Целевые трансферты на развитие транспортной инфаструктуры за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Проведение работ по ремонту участков автомобильных дорог в том числе: | Кол-во объектов/шт. | 7 | 15 | 7 | ||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | объект | 1 | 1 | |||
| Буландынский район | объект | 1 | 1 | |||
| Строительство моста в селе Вознесенка Буландынского района Акмолинской области | объект | 1 | 1 | |||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | тысяч тенге | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Аршалынский район | объект | 2 | 3 | 1 | ||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области | объект | 1 | 1 | |||
| Целиноградский район | объект | 1 | 5 | 3 | ||
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (3-я очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| Строительство улично-дорожной сети с Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| Строительство внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Коянды Целиноградского района Акмолинской области | объект | 1 | 1 | |||
| г. Косшы | объект | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | объект | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Аккольский район | объект | 1 | 1 | |||
| Реконструкция дорожно-транспортной сети в городе Акколь (ул. Бегильдинова) Аккольского района | объект | 1 | 1 | |||
| Показатели экономического эффекта: | ||||||
| Обеспечение жителей региона доступом к дорожным сетям, так же надежности систем жизнеобеспечения, социально-экономического развития региона. | ||||||
| Привлечение туристического потока и устройство нового уровня обслуживания населения и туристов. | ||||||
| Социально-экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к г.Астана | ||||||
| Налоги: | 780 425,5 | тыс. тенге | ||||
| Новых рабочих мест: 5 | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | тысяч тенге | 321 513 | 400 000 | |||
| Буландынский район | тысяч тенге | 321 513 | 400 000 | |||
| Строительство моста в селе Вознесенка Буландынского района Акмолинской области | тысяч тенге | 321 513,0 | 400 000,0 | |||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | тысяч тенге | 4 443 809 | 13 547 552 | 6 500 971 | 0 | 0 |
| Аршалынский район | тысяч тенге | 2 372 096 | 4 660 990 | 500 000 | ||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области | тысяч тенге | 922 435,0 | 500 000,0 | |||
| Целиноградский район | тысяч тенге | 1 071 713 | 6 935 483 | 5 825 000 | ||
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (3-я очередь) | тысяч тенге | 2 000 000,0 | 2 812 925,0 | |||
| Строительство улично-дорожной сети с Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | тысяч тенге | 824 149,0 | 2 837 075,0 | |||
| Строительство внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Коянды Целиноградского района Акмолинской области | тысяч тенге | 1 894 634,0 | 175 000,0 | |||
| город Косшы | тысяч тенге | 1 000 000 | 1 951 079 | 175 971 | ||
| Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь) | тысяч тенге | 1 651 079,0 | 175 971,0 | |||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | тысяч тенге | 377 305 | 1 503 111 | 383 000 | 0 | 0 |
| Аккольский район | тысяч тенге | 117 594 | 383 000 | |||
| Реконструкция дорожно-транспортной сети в городе Акколь (ул. Бегильдинова) Аккольского района | тысяч тенге | 117 594,0 | 383 000,0 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 268.114.032 | тысяч тенге | 5 065 563,0 | 15 778 613,0 | 7 283 971,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 114.015 «За счет средств местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развития | развитие | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Целевые трансферты на развитие транспортной инфаструктуры за счет средств местного бюджета. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Проведение работ по ремонту участков автомобильных дорог в том числе: | Кол-во объектов/шт. | 17 | 17 | 15 | 1 | 1 |
| Атбасарский район | объект | 2 | 1 | 1 | ||
| Строительство внутриквартальных дорог к 5-ти стоквартирным жилым домам в г. Атбасар | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| Бурабайский район | объект | 2,0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области (II очередь). Улица Жумабаева | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия | объект | 1 | ||||
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (3 очередь) Автомобильные дороги Улица 5-линия Бурабайский район | объект | 1 | ||||
| Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| город Степногорск | объект | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице Бейбитшилик города Степногорска | шт | 1 | ||||
| город Косшы | объект | 1 | ||||
| Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы |
объект | 1 | ||||
| город Кокшетау | объект | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолиской области. Корректировка | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Строительства дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (2 очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | объект | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Аршалынский район | объект | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жалтырколь Аршалынского района (улично-дорожные сети) | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 1,3,4,6,7,и 8 а Жибек жолы Аршалынского района (улично-дорожная сеть) | объект | 1 | 1 | |||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района | объект | 1 | ||||
| Целиноградский район | объект | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | объект | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| г.Степногорск | объект | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Реконструкция автодороги по ул. Степная от ул. Парковая до 20 микрорайона в г. Степногорск | объект | 1 | 1 | |||
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области 1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка | объект | 1 | 1 | |||
| Показатели экономического эффекта: | ||||||
| Обеспечение жителей региона доступом к дорожным сетям, так же надежности систем жизнеобеспечения, социально-экономического развития региона. | ||||||
| Привлечение туристического потока и устройство нового уровня обслуживания населения и туристов. | ||||||
| Социально-экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к г.Астана | ||||||
| Налоги: | 596 530,6 | тыс. тенге | ||||
| Новых рабочих мест: 5 | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Атбасарский район | тысяч тенге | 121 229,00 | 183 400,30 | 342 249,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство внутриквартальных дорог к 5-ти стоквартирным жилым домам в г. Атбасар | тысяч тенге | 7 000,0 | 183 400,30 | 342 249,0 | ||
| Бурабайский район | тысяч тенге | 370 520,30 | 580 539,20 | 1 031 075,0 | 803 589,0 | 0,0 |
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия | тысяч тенге | 81 127,4 | 0,0 | 17 880,0 | ||
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (3 очередь) Автомобильные дороги. Улица 5-линия | тысяч тенге | 0,0 | 13 195,0 | |||
| Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района | тысяч тенге | 178 064,0 | 500 000,0 | 512 860,0 | ||
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области (II очередь). Улица Жумабаева | тысяч тенге | 402 475,2 | 500 000,0 | 290 729,0 | ||
| город Степногорск | тысяч тенге | 158 834,70 | 0 | 35 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице Бейбитшилик города Степногорска | тысяч тенге | 35 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
| город Косшы | тысяч тенге | 200 000,00 | ||||
| Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы |
тысяч тенге | 200 000,0 | ||||
| город Кокшетау | тысяч тенге | 427 893,00 | 1185473,7 | 1 000 000,00 | 6 340 424,00 | 619 172,00 |
| Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолиской области. Корректировка | тысяч тенге | 500 000,0 | 500 000,0 | 1 457 198,0 | ||
| Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау | тысяч тенге | 200 000,0 | 500 000,0 | 2 000 000,0 | 619 172,0 | |
| Строительства дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (2 очередь) | тысяч тенге | 61 200,8 | 2 883 226,0 | |||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | тысяч тенге | 771 444,00 | 452 350,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аршалынский район | тысяч тенге | 559 545,00 | 70 870,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жалтырколь Аршалынского района (улично-дорожные сети) | тысяч тенге | 120 000,0 | 70 870,0 | 200 000,0 | ||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 1,3,4,6,7,и 8 а Жибек жолы Аршалынского района (улично-дорожная сеть) | тысяч тенге | 500 000,0 | ||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района | тысяч тенге | 500 000,0 | ||||
| Целиноградский район | тысяч тенге | 211 899,00 | 381 480,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | тысяч тенге | 81 480,0 | 1 000 000,0 | |||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 103 283,00 | 291 606,00 | 759 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| г.Степногорск | 103 283,00 | 291 606,00 | 759 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реконструкция автодороги по ул. Степная от ул. Парковая до 20 микрорайона в г. Степногорск | 21 606,0 | 336 602,0 | ||||
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области 1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка | 270 000,0 | 422 693,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 268.114.015 | тысяч тенге | 1 697 819,1 | 2 741 826,7 | 5 567 619,0 | 7 194 013,0 | 669 172,0 |