| Переутверждена приказом руководителя | ||||||
| ГУ «Управление пассажирского транспорта | ||||||
| и автомобильных дорог Акмолинской области» | ||||||
| от «__» __________ 2023 года №________ | ||||||
| Бюджетная программа | ||||||
| 268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||||
| на 2023-2025 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 114 "Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам" | |||||
| Руководитель бюджетной программы | В. Кулаков - руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» | |||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы | Ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195, п. 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" от 17 июля 2001 года N 245. Постановление акимата Акмолинской области от 22 декабря 2023 года №А-12/599 «О корректировке показателей областного бюджета на 2023 год» |
|||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | областная | |||||
| в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||
| текущая/развитие | развитие | |||||
| Цель бюджетной программы: | Развитие и восстановление сети автодорог, обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств | |||||
| Конечные результаты бюджетной программы | Восстановление и развитие сети автомобильных дорог областного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств в 2023 году - 100 % от плана. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в нормативном состоянии 92% - на 01.01.2024г.; 97% - на 01.01.2025г. | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | Целевые трансферты на развитие транспортной инфраструктуры | |||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 700 000,0 | 8 346 834,00 | 726 820,00 | ||
| За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 4 137 972,0 | 0,0 | 15 778 613,0 | 5 131 089,0 | 0,0 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 3 310 496,0 | 1 697 819,1 | 2 741 826,7 | 850 000,0 | 50 000,0 |
| За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | тысяч тенге | |||||
| Итого расходы по бюджетной программе 268.114 | тысяч тенге | 8 148 468,0 | 10 044 653,1 | 18 520 439,7 | 5 981 089,0 | 776 820,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 114.032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов | |||||
| текущая/развития | развитие | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Целевые трансферты на развитие транспортной инфаструктуры за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Проведение работ по ремонту участков автомобильных дорог в том числе: | Кол-во объектов/шт. | 2 | 7 | 15 | 4 | |
| Бурабайский район | объект | 1 | ||||
| «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги Улица Джамбула, Казахстанская, Интернациональная Акмолинская область, Бурабайский район». Корректировка | объект | 1 | ||||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | объект | 1 | ||||
| Буландынский район | объект | 1 | ||||
| Строительство моста в селе Вознесенка Буландынского района Акмолинской области | объект | 1 | ||||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | тысяч тенге | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Аршалынский район | объект | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 1,3,4,6,7,и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть) | объект | 1 | 1 | |||
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области» (улично-дорожные сети) | объект | 1 | ||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области | объект | 1 | ||||
| Целиноградский район | объект | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Строительство улично-дорожной сети в с.Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (2 очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (3-я очередь) | объект | 1 | ||||
| Строительство улично-дорожной сети с Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | объект | 1 | ||||
| Строительство внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Коянды Целиноградского района Акмолинской области | объект | 1 | ||||
| г. Косшы | объект | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Строительство улично-дорожной сети в с.Косшы (2 очередь) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь) | объект | 1 | 1 | |||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | объект | 3 | 1 | 0 | ||
| Аккольский район | объект | 1 | ||||
| Реконструкция дорожно-транспортной сети в городе Акколь (ул. Бегильдинова) Аккольского района | объект | 1 | ||||
| Атбасарский район | объект | 1 | 1 | |||
| Реконструкция улицы Акана Курманова в г. Атбасар Акмолинской области | объект | 1 | 1 | |||
| город Степногорск | объект | 1 | ||||
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области (1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка) |
объект | 1 | ||||
| Показатели экономического эффекта: | ||||||
| Обеспечение жителей региона доступом к дорожным сетям, так же надежности систем жизнеобеспечения, социально-экономического развития региона. | ||||||
| Привлечение туристического потока и устройство нового уровня обслуживания населения и туристов. | ||||||
| Социально-экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к г.Астана | ||||||
| Налоги: | 1 690 565,7 | тыс. тенге | ||||
| Новых рабочих мест: 5 | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Бурабайский район | тысяч тенге | 272 293 | ||||
| «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги Улица Джамбула, Казахстанская, Интернациональная Акмолинская область, Бурабайский район». Корректировка | тысяч тенге | 272 293,0 | ||||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | тысяч тенге | 321 513 | ||||
| Буландынский район | тысяч тенге | 321 513 | ||||
| Строительство моста в селе Вознесенка Буландынского района Акмолинской области | тысяч тенге | 321 513,0 | ||||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | тысяч тенге | 2 676 357 | 4 443 809 | 13 769 912 | 4 716 367 | 0 |
| Аршалынский район | тысяч тенге | 80 604 | 2 372 096 | 4 660 990 | 3 090 410 | |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микр-х 1,3,4,6,7,и 8 а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть) | тысяч тенге | 3 140 600,0 | 3 090 410,0 | |||
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жалтырколь, а/о Жибек Жолы, Аршалынского района, Акмолинской области» (улично-дорожные сети) | тысяч тенге | 597 955,0 | ||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области | тысяч тенге | 922 435,0 | ||||
| Целиноградский район | тысяч тенге | 1 682 677 | 1 071 713 | 7 157 843 | 1 292 018 | |
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | тысяч тенге | 1 071 713,0 | 1 193 466,0 | 842 018,0 | ||
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | тысяч тенге | 527 664,0 | 450 000,0 | |||
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (3-я очередь) | тысяч тенге | 2 495 570,0 | ||||
| Строительство улично-дорожной сети с Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | тысяч тенге | 824 149,0 | ||||
| Строительство внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Коянды Целиноградского района Акмолинской области | тысяч тенге | 2 116 994,0 | ||||
| город Косшы | тысяч тенге | 913 076 | 1 000 000 | 1 951 079 | 333 939 | |
| Строительство улично-дорожной сети (2 очередь) г. Косшы | тысяч тенге | 913 076,0 | 1 000 000,0 | 300 000,0 | 333 939,0 | |
| Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь) | тысяч тенге | 1 651 079,0 | ||||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | тысяч тенге | 1 414 895 | 414 722 | 0 | ||
| Аккольский район | тысяч тенге | 117 594 | ||||
| Реконструкция дорожно-транспортной сети в городе Акколь (ул. Бегильдинова) Аккольского района | тысяч тенге | 117 594,0 | ||||
| Атбасарский район | тысяч тенге | 906 119 | 414 722 | |||
| Реконструкция улицы Акана Курманова в г. Атбасар Акмолинской области | тысяч тенге | 906 119,0 | 414 722,0 | |||
| город Степногорск | тысяч тенге | 391 182 | ||||
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области (1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка) |
тысяч тенге | 391 182,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 268.114.032 | тысяч тенге | 3 370 093,0 | 5 065 563,0 | 15 778 613,0 | 5 131 089,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 114.015 «За счет средств местного бюджета» | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | |||||
| текущая/развития | развитие | |||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | Целевые трансферты на развитие транспортной инфаструктуры за счет средств местного бюджета. | |||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Проведение работ по ремонту участков автомобильных дорог в том числе: | Кол-во объектов/шт. | 5 | 17 | 17 | 8 | 1 |
| Аршалынский район | объект | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Разработка ПСД Реконструкция моста в 8-ом микрорайоне с.Жибек Жолы Аршалынского района | шт | 1 | 1 | 1 | ||
| Разработка ПСД Реконструкция моста в 7-ом микрорайоне с.Жибек Жолы Аршалынского района | шт | 1 | 1 | 1 | ||
| Атбасарский район | объект | 2 | 1 | |||
| Строительство внутриквартальных дорог к 5-ти стоквартирным жилым домам в г. Атбасар | объект | 1 | 1 | |||
| Бурабайский район | объект | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области (II очередь). Улица Жумабаева | объект | 1 | 1 | 1 | ||
| Ерейментауский район | объект | 1 | 1 | |||
| Разработка проектно-сметной документации, строительство железнодорожного переезда на 103 км сообщением «Сарыоба – Еркиншилик – Енбек» | объект | 1 | 1 | |||
| Целиноградский район | объект | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Строительство моста через р. Есиль на автомобильной дороге "Подъезд к аулу Родина" | объект | 1 | ||||
| Шортандинский район | объект | 2 | 2 | |||
| Разработка ПСД на строительство автодорожного путепровода через железндорожные пути в п.Шортанды | объект | 1 | 1 | |||
| Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей ( дорога, тротуары, освещение) к школе в с. Бозайгыр по национальному проекту "Комфортная школа" | объект | 1 | 1 | |||
| город Степногорск | объект | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы «Реконструкция участка автомобильной дороги от микрорайона Пригородный до моста через речку Аксу в г. Степногорск» | шт | 1 | ||||
| город Кокшетау | объект | 4 | 3 | 4 | ||
| Реконструкция дороги от ул. Уалиханова до путепровода через ж/д в г. Кокшетау Акмолинской области | объект | 1 | 1 | |||
| Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолиской области. Корректировка | объект | 1 | ||||
| Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау | объект | 1 | ||||
| Строительства дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (2 очередь) | объект | 1 | ||||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | объект | 3 | ||||
| Аршалынский район | объект | 1 | ||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жалтырколь Аршалынского района (улично-дорожные сети) | объект | 1 | ||||
| Целиноградский район | объект | 2 | ||||
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | объект | 1 | ||||
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | объект | 1 | ||||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | объект | 2 | ||||
| г.Степногорск | объект | 2 | ||||
| Реконструкция автодороги по ул. Степная от ул. Парковая до 20 микрорайона в г. Степногорск | объект | 1 | ||||
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области 1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка | объект | 1 | ||||
| Показатели экономического эффекта: | ||||||
| Обеспечение жителей региона доступом к дорожным сетям, так же надежности систем жизнеобеспечения, социально-экономического развития региона. | ||||||
| Привлечение туристического потока и устройство нового уровня обслуживания населения и туристов. | ||||||
| Социально-экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к г.Астана | ||||||
| Налоги: | 293 767,1 | тыс. тенге | ||||
| Новых рабочих мест: 5 | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| Аршалынский район | тысяч тенге | 579 545,0 | 22 726,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| Разработка ПСД Реконструкция моста в 7-ом микрорайоне с.Жибек Жолы Аршалынского района | тысяч тенге | 10 000,0 | 11 363,0 | 50 000,0 | ||
| Разработка ПСД Реконструкция моста в 8-ом микрорайоне с.Жибек Жолы Аршалынского района | тысяч тенге | 10 000,0 | 11 363,0 | 50 000,0 | ||
| Бурабайский район | тысяч тенге | 170 520,30 | 580 539,2 | 300 000,0 | 50 000,0 | |
| Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района | тысяч тенге | 178 064,0 | ||||
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области (II очередь). Улица Жумабаева | тысяч тенге | 402 475,2 | 300 000,0 | 50 000,0 | ||
| Ерейментауский район | тысяч тенге | 11 800,0 | 50 000,0 | |||
| Разработка проектно-сметной документации, строительство железнодорожного переезда на 103 км сообщением «Сарыоба – Еркиншилик – Енбек» | тысяч тенге | 11 800,0 | 50 000,0 | |||
| Целиноградский район | тысяч тенге | 300 000,00 | 239 797,10 | 0,0 | 200 000,00 | 0 |
| Строительство моста через р. Есиль на автомобильной дороге "Подъезд к аулу Родина" | тысяч тенге | 0,0 | 0,0 | 200 000,00 | ||
| Шортандинский район | тысяч тенге | 13 931,5 | 100 000,00 | |||
| Разработка ПСД на строительство автодорожного путепровода через железндорожные пути в п.Шортанды | тысяч тенге | 9 184,7 | 50 000,0 | |||
| Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей ( дорога, тротуары, освещение) к школе в с. Бозайгыр по национальному проекту "Комфортная школа" | тысяч тенге | 4 746,8 | 50 000,0 | |||
| город Степногорск | тысяч тенге | 158834,7 | 0,0 | 100 000,0 | 0 | |
| Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы «Реконструкция участка автомобильной дороги от микрорайона Пригородный до моста через речку Аксу в г. Степногорск» | тысяч тенге | 0,0 | 100 000,0 | |||
| город Кокшетау | тысяч тенге | 816561 | 427893 | 1 185 473,70 | 0 | 0 |
| Реконструкция дороги от ул. Уалиханова до путепровода через ж/д в г. Кокшетау Акмолинской области | тысяч тенге | 100,00 | 0,0 | 424 272,9 | ||
| Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолиской области. Корректировка | тысяч тенге | 500 000,0 | ||||
| Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау | тысяч тенге | 200 000,0 | ||||
| Строительства дороги вдоль берега озера Копа от ул.Кенесары до поворота на центр крови в г.Кокшетау Акмолинской области (2 очередь) | тысяч тенге | 61 200,8 | ||||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 452 350,00 | |||||
| Аршалынский район | 70 870,00 | |||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жалтырколь Аршалынского района (улично-дорожные сети) | 70 870,0 | |||||
| Целиноградский район | 381 480,00 | |||||
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | 81 480,0 | |||||
| Строительство внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Коянды Целиноградского района Акмолинской области | 300 000,0 | |||||
| На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 291 606,00 | |||||
| г.Степногорск | 291 606,00 | |||||
| Реконструкция автодороги по ул. Степная от ул. Парковая до 20 микрорайона в г. Степногорск | 21 606,0 | |||||
| Реконструкция автомобильной дороги ул. Новосибирская от ул. Мира до 20-го микрорайона в г. Степногорск Акмолинской области 1-я очередь от ул. Мира до ул. Сарыарка | 270 000,0 | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме 268.114.015 | тысяч тенге | 3 310 496,0 | 1 697 819,1 | 2 741 826,7 | 850 000,0 | 50 000,0 |