Паспорт деятельности
администратора бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»
На 2026-2028 годы
-взаимодействие с карьерным центром в целях обеспечения содействия занятости населения;
-создания и деятельности субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги, находящихся в их ведении;
-организация работы по назначению и выплате жилищных пособий, адресной социальной помощи и других видов социальной помощи из средств государственного бюджета;
-организация работы по оказанию социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств, труженикам тыла, 5 многодетным семьям, малоимущим гражданам и другим социально-уязвимым слоям населения;
-осуществление контроля за деятельностью опекунов и попечителей над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами;
-обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными передвижения в соответствии с индивидуальной программой.
- Бюджетный Кодекс РК от 15 марта 2025 года № 171- VIII статья 33. Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224 – VII ЗРК. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» статья 39. Положение ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска», утвержденное Постановлением Акимата города Степногорска № А- 222 от 03.07.2023 г.
3.Сведения о целях и целевых индикаторах деятельности администратора бюджетных программ или функциях, полномочиях и компетенциях:
- реализация основных направлений государственной политики в сфере занятости, миграции и социальной защиты населения;
- осуществлять иные полномочия, предоставленные законодательными актами Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами в данной сфере;
- осуществление функций по оказанию государственных услуг населению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, повышение качества оказания государственных услуг;
- предоставления дополнительных мер социальной помощи лицам с инвалидностью, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и состоящих на учете службы пробации.
результатов деятельности:
- Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 185 «Правила составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса».
1) Общая сумма расходов администратора бюджетных программ на плановый период:
тысяч тенге
|
Факт 2024года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
924134 |
1232913 |
1053204,4 |
815068 |
825488,0 |
848187,0 |
2) Сведения о деятельности администратора бюджетных программ и его подведомственных организаций во взаимоувязке с целями и целевыми индикаторами документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ.
Ведомства, в том числе:
Итого 3 подведомственных организаций.
Руководитель государственного учреждения ____________________ Е. Сейтмаганов
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Заведующая сектором бюджетного
Планирования и исполнения бюджетных программ ________________ Е. Дудургова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска»
Плановый период 2026-2028 годы
тыс. тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
Отчетный период 2025 |
Плановый период |
|||
|
Утвердженный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи, вытекающие из вышестоящих документов. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
924134 |
1232913 |
1053204,4 |
815068 |
825488,0 |
848187,0 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
922533,7 |
1230785,3 |
1051374,4 |
815068 |
825488,0 |
848187,0 |
|
- расходы на новые инициативы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
1600,3 |
2127,7 |
1830,0 |
- |
- |
- |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
12 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
- текущие бюджетные программы |
12 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
|
- бюджетные программы развития |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество целевых индикаторов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество конечных результатов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Руководитель государственного учреждения ___________________ Е. Сейтмаганов
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Заведующая сектором бюджетного
планирования и исполнения бюджетных программ __________________ Е. Дудургова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.
Пояснительная записка администратора бюджетных программ
к паспорту бюджетных программ
Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска» является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере занятости, социальной защиты и миграции населения, предоставления социальнозначимых услуг гражданам. Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. Финансирование деятельности Аппарата осуществляется из местного бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
001.015:
2026 год – 131 200,0 тысяч тенге;
2027 год – 132 958,0 тысяч тенге;
2028 год – 134 801,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 141 107,6 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 141 108,5 тыс. тенге, освоено 141 107,6 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленны на содержание и обслуживание отдела, в том числе заработная плата с отчислениями, налоги, коммунальные услуги, прочие текущие затраты.
В 2026 году план по данной программе составил 131 200,0 тыс. тенге.
004.028: 2026 год – 7 078,0 тысяч тенге; 2027 год – 0 тысяч тенге; 2028 год – 0 тысяч тенге. Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 7 195,6 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 7 195,6 тыс. тенге, освоено 7 195,6 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленны на оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам образования в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В 2026 году план по данной программе составил 7 078,0 тыс. тенге.
005.015:
2026 год – 61 360,0 тысяч тенге;
2027 год – 64 428,0 тысяч тенге;
2028 год – 67 649,0 тысяч тенге. Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году по 015 подпрограмме за счет средств местного бюджета составил 18 488,0 тыс. тенге, по 028 подпрограмме за счет трансфертов из областного бюджета 47 200,0 тыс. тенге в общем сумма 65 688,0 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 65 688,0 тыс. тенге, освоено 65 653,7 тыс. тенге, что освоено на 99,9%, результат достигнут. Выделенные средства направленны на адресную социальную помощь на выдачу ГСП.
В 2026 году план по данной программе составил 61 360,0,0 тыс. тенге.
006.015: 2026 год – 4000,0 тысяч тенге; 2027 год – 4200,0 тысяч тенге; 2028 год – 4410,0 тысяч тенге. Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 140,3 тыс. тенге. В отчётном 2025 финансовом году выделено 140,3 тыс. тенге, освоено 140,2 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленны на материальную помощь по оказанию жилищной помощи, оплате коммунальных услуг для малообеспеченных семей. В 2026 году план по данной программе составил 4 000,0 тыс. тенге.
007.015:
2026 год – 200 151,0 тысяч тенге;
2027 год – 210 159,0 тысяч тенге;
2028 год – 220 666,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 207 643,9 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 207 643,9 тыс. тенге, освоено 207 643,8 тыс. тенге, 015 подпрограмма за счет средств местного бюджета 176 571,9 тыс. тенге, 028 подпрограмма за счет трансфертов из областного бюджета 31 072,0 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на на оказание единовременной социальной помощи к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана, на оказание единовременной социальной помощи участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, на оказание единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств, на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий, на единовременную социальную выплату пожилым людям.
В 2026 году план по данной программе составил 200 151,0 тыс. тенге.
010.015:
2026 год – 2 336,0 тысяч тенге;
2027 год – 2 452,0 тысяч тенге;
2028 год – 2 575,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 1944,0 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено за счет средств местного бюджета 1 931,4 тыс. тенге, освоено 1 931,7 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на обучение детей с особыми потребностями на дому
В 2026 году план по данной программе составил 2 336,0 тыс. тенге.
2027 год – 987,0 тысяч тенге;
2028 год – 1036,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 453,4 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 453,4 тыс. тенге, освоено 453,4 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на оплату всех видов социальной помощи.
В 2026 году план по данной программе составил 940,0 тыс. тенге.
014.015:
2026 год – 191 667,0 тысяч тенге;
2027 год – 192 073,0 тысяч тенге;
2028 год – 192 367,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 174 977,8 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено за счет средств местного бюджета 174 977,8 тыс. тенге, освоено 172 963,9 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на интеграцию лиц с инвалидностью и лиц преклонного возраста в общество.
В 2026 году план по данной программе составил 191 667,0 тыс. тенге.
015.015:
2026 год – 70 259,0 тысяч тенге;
2027 год – 69 266,0 тысяч тенге;
2028 год – 69 640,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 50 193,6 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено за счет средств местного бюджета 50 193,6 тыс. тенге, освоено 50 193,6 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленны на формирование и развитие мотивации граждан пожилого возраста на продление активного образа жизни, организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста.
В 2026 году план по данной программе составил 50 193,6 тыс. тенге.
017.015:
2026 год – 34 776, 0 тысяч тенге;
2027 год – 36 515,0 тысяч тенге;
2028 год – 38 341,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 274 166,0 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 274 166,0 тыс. тенге, освоено 274 165,4 тыс. тенге, 015 подпрограмма за счет средств местного бюджета 26 188,0 тыс. тенге, 011 подпрограмма за счет трансфертов из республиканского бюджета 53 030,0 тыс. тенге, 028 подпрограмма за счет трансфертов из областного бюджета 194 948,0 тыс. тенге, освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на оказание услуг специалиста жестового языка, на тифлотехнические средства, на санаторно-курортное лечение, на специальные средства передвижения, на протезно-ортопедические средства, на мочеприемники, на калоприемники, на подгузники.
В 2026 году план по данной программе составил 34 776,0 тыс. тенге.
018.015:
2026 год – 29 000,0 тысяч тенге;
2027 год – 30 450,0 тысяч тенге;
2028 год – 31 973,0 тысяч тенге.
Выделенные средства будут направленны на повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения.
021.015:
2026 год –0 тысяч тенге;
2027 год –0 тысяч тенге;
2028 год –0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 2 127,7 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 2 127,7 тыс. тенге, освоено 2 127,7 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на создание условий для эффективной работы сотрудников отдела (кресло офисное – 19 шт.)
В 2026 году план по данной программе составил 0 тыс. тенге.
027.015:
2026 год – 30 324,0 тысяч тенге;
2027 год – 27 424,0 тысяч тенге;
2028 год – 27 242,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 18 439,6 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 18 439,6 тыс. тенге, освоено 18 439,6 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленны на содержание коммунально государственного учреждения, в том числе заработная плата, отчисления, налоги, услуги связи.
В 2026 году план по данной программе составил 30 324,0 тыс. тенге.
031.015:
2026 год – 36 000,0 тысяч тенге;
2027 год – 37 800,0 тысяч тенге;
2028 год – 39 690,0 тысяч тенге.
Выделенные средства будут направленны на повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения (жертвы бытового насилия, лица без определенного места жительства).
В 2026 году план по данной программе составил 36 000,0 тыс. тенге.
050.015:
2026 год – 3 520,0 тысяч тенге;
2027 год – 3 696,0 тысяч тенге;
2028 год – 3 881,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 3 020,0 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 3 020,0 тыс. тенге, освоено 3 019,9 тыс. тенге, что освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью (новогодние подарки для детей с инвалидностью, 320 детей).
В 2026 году план по данной программе составил 3 520,0 тыс. тенге.
054.015:
2026 год – 12 457,0 тысяч тенге;
2027 год – 13 080,0 тысяч тенге;
2028 год – 13 734,0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 106 137,4 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 106 137,4 тыс. тенге, освоено 106 137,1 тыс. тенге, 015 подпрограмма за счет средств местного бюджета 19 252,0 тыс. тенге, 028 подпрограмма за счет трансфертов из областного бюджета 86 885,1 освоено на 100%, результат достигнут. Выделенные средства направленные на повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения: жертвы бытового насилия, лица без определенного места жительства, инватакси, лица с инвалидностью старше 18 лет.
В 2026 году план по данной программе составил 12 457,0 тыс. тенге.
067.015:
2026 год – 0 тысяч тенге;
2027 год – 0 тысяч тенге;
2028 год – 0 тысяч тенге.
Уточненный план финансирования по данной программе в 2025 году составил 10 945,4 тыс. тенге.
В отчётном 2025 финансовом году выделено 10 945,4 тыс. тенге, освоено 10 945,4 тыс. тенге, 015 подпрограмма за счет средств местного бюджета 10 945,4 тыс. тенге, освоено на 100% результат достигнут были приобретены ноутбук – 2 шт., МФУ – 1, программное обеспечение, микрофон – 2 шт., система акустическая, экран специальный – 2 шт., панель жидкокристаллическая, стол – 6 шт., машина швейная, стеллаж- 12 шт, скамья – 3 шт., тренажер, шкаф, вешалки- плечики. Выделенные средства направленные на создание условий для эффективной работы сотрудников.
В 2026 году план по данной программе составил 0 тыс. тенге.
Руководитель отдела Сейтмаганов Е.Е.
Заведующая сектором планирования
и исполнения бюджетных программ Дудургова Е.Ю.