Пояснительная записка
к отчету по реализации бюджетных программ (подпрограмм) ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска» за 2024 год.
По программе 451.001. «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения».
Оказываются 27 государственных услуг. Штатная численность государственных служащих 11 единиц, кроме того внештатных работников – 11,5 единиц. План на год составил 109467,4 тыс. тенге, факт –109466,9 тыс. тенге, освоение – 100%. Сумма не освоения 0,5 тыс. тенге сложилась за счет округления. Финансирование за счет средств местного бюджета.
По программе 451.002. «Программа занятости».
План составил – 66315,8 тыс. тенге для 214 человек, факт – 66314,8 тыс. тенге для 492 человек. Освоение 100%. Сумма не освоения 1,0 тыс. тенге сложилась за счет округления.
- по подпрограмме 100 «Общественные работы» план для 85 человек составил 19071,2 тыс. тенге, факт – 19071,1 тыс. тенге для 361 человек, освоение – 100%. Сумма не освоения 0,1 тыс. тенге, сложилась за счет округления;
- по подпрограмме 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»» план на год составил для 20 человек 2921,4 тыс. тенге, факт для 20 лиц, направленных на краткосрочное обучение составил 2920,6 тыс. тенге, освоение - 100 %. Сумма не освоения 0,8 тыс. тенге сложилась за счет округления;
- по подпрограмме 102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения» план составил 44323,2 тыс. тенге, охвачено обратившихся 109 человек, в том числе кандасы, получившие субсидии на переезд – 5 человек, направлены на молодежную практику – 40 человек, направленны на социальные рабочие места – 25 человек, получившие гранты на реализацию новых бизнес-идей 12 человек, участники в проекте «Серебряный возраст» - 15 человек, участники в проекте «Первое рабочее место» 12 человек. Факт составил 44323,1 тыс. тенге, освоение – 100%. Сумма не освоения составила 0,1 тыс. тенге. В связи с увеличением претендентов на получение грантов на реализацию новых бизнес-идей фактическое количество получателей грантов составило 14 человек.
По программе 451.004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан».
По подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил – 5537,3 тыс. тенге для 107 человек, факт – 5537,3 тыс. тенге для 107 человек, освоение – 100%.
По программе 451.005 «Государственная адресная социальная помощь». План на год составил – 70535,0 тыс. тенге для получателей адресной социальной помощи 661 человек, количество получателей ГСП 135 человек, факт – 70484,7 тыс. тенге для 796 человек, освоение – 100%. Сумма не освоения составила 50,3тыс. тенге, сложилась за счет округления.
- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» план на год составил 20400,0 тыс. тенге для 229 человек, факт составил 20349,7 тыс. тенге для получателей адресной социальной помощи 229 человек, освоение 99,8%. Сумма не освоения составила 50,3 тыс. тенге, сложилась за счет округления;
- по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил 50135,0 тыс. тенге для 567 человек, факт составил 50135,0 тыс. тенге для получателей адресной социальной помощи 432 человека, количество получателей ГСП 135 человек, освоение 100%.
По программе 451.006 «Оказание жилищной помощи».
По плану 4000,0 тыс. тенге для 79 человек, фактически 4000,0 тыс. тенге для получателей жилищной помощи 79 человек. Освоение – 100%. Финансирование за счет средств местного бюджета.
По программе 451.007 «Социальная помощь отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов».
План на год – 111564,0 тыс. тенге для 3329 получателей, факт – 111563,9 тыс. тенге для 3329 человек, освоение – 100%. Сумма не освоения составила 0,1 тыс. тенге, сложилась за счет округления:
- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» план на год составил 94265,7 тыс. тенге для 3137 человек, факт составил 94265,6 тыс. тенге для получателей социальной помощи 3137 человек, освоение 100%. Сумма не освоения составила 0,1 тыс. тенге, сложилась за счет округления;
- по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил 17298,3 тыс. тенге для 192 человек, факт составил 17298,3 тыс. тенге для 192 человек, в том числе количество получателей единовременной социальной помощи ветеранам афганской войны к дню вывода войск из Афганистана 98 человек, количество получателей единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств 37 человек, количество получателей единовременной социальной помощи участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 57 человек. Освоение составило 100%.
По программе 451.010. «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому».
План на год – 1466,5 тыс. тенге для 18 человек, факт – 1466,4 тыс. тенге для 24 человек. Освоение составило 100%. Финансирование за счет средств местного бюджета. Сумма не освоения составила 0,1 тыс. тенге, сложилась за счет округления.
По программе 451.011. «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат».
План на год составил – 940,6 тыс. тенге, факт – 940,6 тыс. тенге. Освоение 100%. Охвачено 5 программ по оказанию социальной помощи. Финансирование за счет средств местного бюджета.
По программе 451.014. «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».
План на год составил – 150896,9 тыс. тенге, факт – 150896,4 тыс. тенге, освоение составило – 100%. Сумма не освоения составила 0,5 тыс. тенге, сложилась за счет округления. Финансирование за счет средств местного бюджета.
По данной бюджетной программе осуществляют деятельность по надомному обслуживанию 3 отделения: 2 отделения для оказания ССУ престарелым и одиноким, 1 отделение для оказания ССУ детям с инвалидностью. Штатная численность – 46,75 единиц. Охват специальными социальными услугами планировался для 242 человек, фактически охвачено – 242 человек.
По программе 451.017. «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальными помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации».
План на год составил 132046,7 тыс. тенге для 727 человек, факт – 132046,1 тыс. тенге, обратилось за помощью 727 человек Освоение составило 100%. Сумма не освоения составила 0,6 тыс. тенге, сложилась за счет округления.
- по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» план на год составил 535,0 тыс. тенге для 1 человека, на обеспечение катетором разового использования, факт составил 535,0 тыс. тенге для 1 человека, освоение 100%.
- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» план на год составил 42050,0 тыс. тенге для 240 получателя, факт составил 42049,8 тыс. тенге для 240 человека, Освоение составило 100%. Не освоение составило 0,2 тыс. тенге за счет округления. Предоставлены услуги специалистов жестового языка и индивидуальных помощников, обеспечены компенсаторными средствами.
- по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил 89461,7 тыс. тенге для 486 лиц с инвалидностью, факт составил 89461,3 тыс. тенге для 486 человек, в том числе получатели калоприемников 21 человек, подгузников 239 человек, оказаны услуги специалистов жестового языка 19 человек, протезно-ортопедические средства 60 человек, санаторно-курортное лечение 85 человек, слуховые аппараты (сурдотехнические средства) 7 человек, специальные средства передвижения 25 человек, сурдотехнические средства 7 человек, тифлотехнические средства 18 человек, ходунки (протезно-ортопедические средства) 5 человек. Освоение 100%. Не освоение составило 0,4 тыс. тенге за счет округления.
По программе 451.021. «Капитальные расходы государственного органа».
План на год составил – 434,0 тыс. тенге, факт – 433,9 тыс. тенге. Освоение составило – 99,9 %. Приобретено: Персональные компьютеры в количестве 5 штук, программное обеспечение в количестве 5 штук, стремянка в количестве 1 штуки. Сумма не освоения составила 1,2 тыс. тенге, сложилась за счет округления. Финансирование за счет средств местного бюджета.
По программе 451.023. «Обеспечение центров занятости населения». План на год составил – 38500,1 тыс. тенге, факт – 38499,5 тыс. тенге. Освоение составило – 100%. Штатная численность составляет 11 единиц, кроме того внештатных работников – 2 единицы. Сумма не освоения 0,6 тыс. тенге, сложилась за счет округления. Финансирование за счет средств местного бюджета.
По программе 451.027. «Реализация мероприятий по социальной защите населения».
План на год составил – 38500,1 тыс. тенге, факт – 38499,5 тыс. тенге. Освоение составило – 100%. Штатная численность гражданских служащих составляет 5 единиц. Сумма не освоения 1,1 тыс. тенге, сложилась за счет округления.
- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» план на год составил 529,4 тыс. тенге, факт составил 529,0 тыс. тенге, освоение 100%. Сумма не освоения составила 0,4 тыс. тенге, сложилась за счет округления;
- по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил 17790,0 тыс. тенге, факт составил 17789,3 тыс. тенге, освоение 100%. Сумма не освоения составила 0,7 тыс. тенге, сложилась за счет округления.
По программе 451.050. «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан».
План на год составил – 9581,0 тыс. тенге для 270 человек, факт – 9579,3 тыс. тенге для 270 человек. Функционирует 1 единица Инватакси. Освоение составило –100%. Не освоение 1,7 тыс. тенге за счет округления.
- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» план на год составил 4926,0 тыс. в том числе на приобретение новогодних подарков для детей с инвалидностью 2700,0 тыс. тенге, для функционирования 1 автомашины Инватакси 2226,0 тыс. тенге. Освоение составило 100%.
- по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил 4655,0 тыс. тенге, в том числе для функционирования 1 втомашины Инватакси 4655,0 тыс. тенге. Освоение составило 100%. Не освоение 1,7 тыс. тенге за счет округления.
По программе 451.054. «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях».
План на год составил – 84476,0 тыс. тенге для 98 человек, факт – 84476,0 тыс. тенге для 98 человек. Освоение составило 100 %.
- по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» план на год составил 8021,0 тыс. тенге для 57 человек, в том числе количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе в условиях полустационара 45 человек, количество граждан, нуждающихся в специальных социальных услугах 12 человек. Освоение составило 100%.
- по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» план на год составил 76455,0 тыс. тенге для 98 человек, в том числе количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальным услугами в неправительственном секторе 41 человек, количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе в условиях полустационара 45 человек, количество граждан, нуждающихся в специальных социальных услугах 12 человек. Факт составил 76455 тыс. тенге для 98 человек. Освоение составило 100%.
Руководитель отдела Е. Сейтмаганов