Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Степногорска» с оценкой результатов проведенного бюджетного мониторингареализации бюджетных программ за 2022 год
По администратору бюджетных программ 451 «Отдел занятости и социальных программ» реализовано 14 бюджетных программ.
Программа 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уроне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»
Расходы бюджетной программы направлены на содержание аппарата управления государственного учреждения.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 67858,0тыс. тенге;
Уточненный план – 79472,8 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 79472,2 тенге;
Остаток средств от плана – 0,6 тыс. тенге экономия за счет округления;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. –60,2 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 554,2 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уроне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» в течении 2022 года произведено 4 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-12/4 от 30 марта 2022 года увеличены расходы в сумме 3204,7 тыс. тенге, и уменьшены расходы в сумме 9,6 тыс. тенге (дебиторская задолженность на 01.01.2022 года);
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2021 года увеличены расходы в сумме 494,3 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2021 года увеличены расходы в сумме 3067,2 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 октября 2022 года увеличены расходы в сумме 4858,2 тыс. тенге;
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество предоставляемых государственных услуг достигнуты 100%.
Конечные результаты Увеличение качества и количества оказываемых государственных услуг составляет 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 002 «Программа занятости»
Утвержденный план финансирования на 2021 год – 99724,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 209525,4 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 142531,3 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 66994,1 тыс. тенге в связи с не востребованностью бюджетных средств;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г.– 293,3 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 122,8 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 002 «Программа занятости» в течении 2022 года произведено 5 раз:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-12/4 от 29 марта 2022 года увеличены расходы в сумме 8000,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года увеличены расходы в сумме 146346,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-9/2 от 29 сентября 20221 года увеличены расходы в сумме 9618,4 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-10/2 от 30 ноября 2022 года уменьшены расходы в сумме 10823,0 тыс. тенге;
- Постановление акимата города Степногорска от 02 декабря 2022 года № А-2/395, Постановление акимата города Степногорска от 27 декабря 2022 г. № А-12/430 уменьшены расходы в сумме 43340,0 тыс. тенге
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Лица, направленные на социальные рабочие места - 41 человек, количество лиц, направленных на молодежную практику 57 человек. Количество семей оралманов и переселенцев, получающих субсидии на переезд - 7 семей. Количество лиц, получивших гранты на реализацию новых бизнес идей для молодежи 14 человек, гранты на реализацию новых бизнес идей кроме молодежи 14 человек. Количество лиц, направленных на краткосрочное обучение – 35 человек. Количество семей оралманов и переселенцев, получивших субсидии на наем жилья 10 семей. Количество участников программы «Контракт поколений – 2 человека. Количество обратившихся безработных на общественные работы – 159 человек. Количество лиц, участвующих в проекте «Серебрянный возраст» - 8 человек.
Конечные результаты:
- уровень безработицы составил 4,5 %,
- количество созданных рабочих мест – 1639 ед.,
- количество постоянных рабочих мест 1278 ед.,
- удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе получателей обусловленной денежной помощи) – 78,3%,
- увеличение доли лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» - 13%,
- увеличение доли лиц, трудоустроенные на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест – 81,4%
- увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест – 50%,
-повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения – 94,1 %.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан»
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 10660,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 5294,7 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 5291,7 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 3,0 тыс. тенге экономия за счет округления;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г.– 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» в течении 2022 года произведено 2 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года увеличены расходы в сумме 460,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 сентября 2022 года уменьшены расходы в сумме 5825,3 тыс. тенге;
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество получателей 111 человек.
Конечные результаты Обеспечение социальными выплатами на приобретение топлива составило 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 005 «Государственная адресная социальная помощь» -освоение бюджетных средств – 100%.
Расходы бюджетной программы направлены на назначение и выплату адресной социальной помощи.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 64400,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 79242,0 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 79175,4 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 66,6 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 005 «Государственная адресная социальная помощь» в течении 2022 года произведено 4 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года увеличены расходы в 2750,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года увеличены расходы в сумме 10996,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 ноября 2022 года увеличены расходы в сумме 1200,0 тыс. тенге;
- Постановление акимата города Степногорска от 02 декабря 2022 года № А-2/395, Постановление акимата города Степногорска от 27 декабря 2022 г. № А-12/430 уменьшены расходы в сумме 104,0 тыс. тенге
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество получателей адресной социальной помощи в количестве 980 человек, достигнуто 100%.
Конечные результаты Обеспечение адресной социальной помощью составило 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 006 «Оказание жилищной помощи»
Расходы бюджетной программы направлены на назначение и выплату жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) проживающим в Степногорском регионе.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 6000,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 5000,0 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 5000,0 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 0 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге,
Уточнение плана финансирования по программе «Оказание жилищной помощи» в течении 2022 года произведено 1 раз:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года уменьшены расходы в сумме 1000,0 тыс. тенге;
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество получателей 135 человек.
Конечные результаты Возмещение затрат малообеспечегнным гражданам по оплате расходов на содержание жилого дома, потребление коммунальных услуг и услуг связи в части увеличение абоненсткой платы за телефон подключены к сети телекоммуникации составляет 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»
Расходы бюджетной программы направлены на оказание материальной помощи нуждающимся в экстренной социальной поддержке (на погребение несовершеннолетних детей, семьям пострадавшим в результате пожара, больным туберкулезом, больным ВИЧ инфекциями, больным онкологическими заболеваниями), выплаты к праздничным датам. Выплата социальной помощи инвалидам и участникам ВОВ на расходы за коммунальные услуги. Выплата социальной помощи на оплату за учебу студентам колледжей из малообеспеченных и многодетных семей сельской местности. Выплата участникам и инвалидам ВОВ, афганцам и чернобыльцам для оказания единовременной материальной помощи в честь празднования Дня Независимости РК 16 декабря. Оказание единовременной социальной помощи многодетным семьям при наступлении трудной жизненной ситуации, доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Обеспечение льготным проездом многодетных матерей и детей из многодетных семей до 18 лет.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 74441,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 94127,8 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 94121,9 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 5,9 тыс. тенге остаток за счет округления;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе «Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся граждан по решениям местных представительных органов» в течении 2022 года произведено 4 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-12/4 от 30 марта 2022 года увеличены расходы в сумме 3586,7 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года уменьшены расходы в сумме 265,4 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года увеличены расходы в сумме 17949,3 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 ноября 2021 года уменьшены расходы в сумме 1583,8 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество граждан обратившихся за социальной помощью 3184 человек.
Конечные результаты Обеспечение выплаты назначеных сумм социальной помощи отдельным категориям граждан выполнено на 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»
Расходы бюджетной программы направлены на назначение и выплату материального обеспечения детям-инвалидам воспитывающимся и обучающимся на дому.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 1654,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 1399,0 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 1399,0 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 0,0 тыс. тенге экономия за счет округления;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» в течении 2022 года произведено 1 раз:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года уменьшены расходы в сумме 215,0 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество детей с особыми потребностями 20 человека.
Конечные результаты Оказвание социальной помощи детям-инвалидам воспитывающимся и обучающимся на дому составляет - 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат».
Расходы бюджетной программы направлены на оплату финансовых услуг в соответствии с перечисленными суммами по мере перечисления средств на социальные выплаты.
Утвержденный план финансирования на 2022 год –900,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 803,0 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 803,0 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 0 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» в течении 2022 года произведено 1 раз:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 ноября 2022 года уменьшены расходы в сумме 755,0 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты 100 % охват 5-ти бюджетных программ по оказанию социальной помощи.
Конечные результаты Оплата финансовых услуг в соответствии с перечисленными суммами по мере перечисления средств на социальные выплаты составляет - 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 014 «Оказание социальной помощи и нуждающимся гражданам на дому»
Расходы бюджетной программы направлены на содержание 2-х отделений социальной помощи нуждающимся гражданам на дому со штатной численностью 46,75 человек. Обслуживание на дому одиноких, престарелых и нетрудоспособных граждан, социальная и медико-педагогическая коррекционная поддержка детей с ограниченными возможностями. Повышение квалификации социальных работников.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 112626,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 122018,5 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 122016,5 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 2,0 тыс. тенге экономия за счет округления;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 505,4 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 1122,7 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 014 «Оказание социальной помощи и нуждающимся гражданам на дому» в течении 2022 года произведено 5 раз:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-12/4 от 30 марта 2022 года увеличены расходы в сумме 495,2 тыс. тенге, в том числе уменьшены расходы в сумме 46,6 тыс. тенге (дебиторская задолженность на 01.01.2022 года);
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года уменьшены расходы в сумме 723,1 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года увеличены расходы в сумме 500,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 ноября 2022 года увеличены расходы в сумме 5548,0 тыс. тенге;
- Постановление акимата города Степногорска от 02 декабря 2022 года № А-2/395, Постановление акимата города Степногорска от 27 декабря 2022 г. № А-12/430 увеличены расходы в сумме 3619,0 тыс. тенге
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Содержание штатной численности 2-х отделений социальной помощи нуждающимся гражданам на дому в количестве 240 человек.
Конечные результаты Обслуживание на дому одиноких, престарелых и нетрудоспособных граждан, социальная и медико-педагогическая коррекционная поддержка детей с ограниченными возможностями.
Увеличение качества и количества оказываемых государственных услуг.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальными помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации»
Расходы бюджетной программы направлены на социальную реабилитацию инвалидов, комплекс мер направленных на создание социальных услуг.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 93561,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 71188,7 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 71187,6 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 1,1 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальными помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации» в течении 2022 года произведено 4 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года уменьшены расходы в сумме 2048,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года уменьшены расходы в сумме 2371,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 ноября 2021 года уменьшены расходы в сумме 16917,4 тыс. тенге;
- Постановление акимата города Степногорска от 02 декабря 2022 года № А-2/395, Постановление акимата города Степногорска от 27 декабря 2022 г. № А-12/430 уменьшены расходы в сумме 1035,9 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество лиц с инвалидностью, взятых на обслуживание 584 человек.
Конечные результаты Обеспечение 100% охвата людей с особыми потребностями, взятых на обслуживание.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 021 «Капитальные расходы государственного органа»
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 0,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 250,0 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 250,0 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 0,0 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 021 «Капитальные расходы государственного органа» в течении 2022 года произведено 1 раз:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года увеличены расходы в сумме 250,0тыс. тенге;
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Приобретение Программного продукта «Парус-каз».
Конечные результаты Создание условий для эффективной работы сотрудников отдела.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»
Расходы бюджетной программы направлены на содержание центра занятости.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 54005,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 52563,9 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 52557,2 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 6,7 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. - 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 236,1 тыс. тенге.
Уточнение плана финансирования по программе 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» в течении 2022 года произведено 4 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-12/4 от 30 марта 2022 года увеличены расходы в сумме 217,0 тыс. тенге, уменьшены расходы в сумме 30,1 тыс. тенге (дебиторская задолженность на 01.01.2021 года);
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2022 года увеличены расходы в сумме 300,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года уменьшены расходы в сумме 944,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-21/2 от 30 ноября 2022 года уменьшены расходы в сумме 984,0 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Содержание штатной и внештатной численности в количестве 17 штатных единиц.
Конечные результаты Повышение качества государственных услуг, предоставляемых населению региона.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Программа 451 050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан».
Расходы бюджетной программы направлены на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан.
Утвержденный план финансирования на 2022 год 9205,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 14661,0 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 14660,8 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 0,2 тыс. тенге экономия по государственным закупкам;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге, в том числе:
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге, в том числе.
Уточнение плана финансирования по программе 050 «Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» в течении 2022 года произведено 4 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-15/2 от 29 июня 2021 года увеличены расходы в сумме 2256,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 29 сентября 2022 года увеличены расходы в сумме 663,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 30 ноября 2022 года увеличены расходы в сумме 1837,0 тыс. тенге;
- Постановление акимата города Степногорска от 02 декабря 2022 года № А-2/395, Постановление акимата города Степногорска от 27 декабря 2022 г. № А-12/430 увеличены расходы в сумме 700,0 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, инвалидов, нуждающихся в обеспечении техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами 459 человек, достигнуто 100%.
Количество созданных служб «Инватакси» 1 единица, достигнуто 100%.
Конечные результаты Обеспечение инвалидов мерами социальной реабилитации согласно ИПР и услугами по перевозке автомобильным транспортом согласно представленных заявок 100%.
Программа 451 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях»
Расходы бюджетной программы направлены на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в условиях на дому и полустационара.
Утвержденный план финансирования на 2022 год – 48858,0 тыс. тенге;
Уточненный план – 58028,5 тыс. тенге;
Оплаченные обязательства – 58026,9 тыс. тенге;
Остаток средств от плана – 1,6 тыс. тенге;
Кредиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Дебиторская задолженность на 1.01.2023 г. – 0 тыс. тенге;
Уточнение плана финансирования по программе 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» в течении 2022 года произведено 2 раза:
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-19/2 от 129 сентября 2022 года увеличены расходы в сумме 11436,6,0 тыс. тенге;
- Решением сессии Степногорского городского маслихата № 7С-10/2 от 30 ноября 2022 года уменьшены расходы в сумме 637,1,0 тыс. тенге;
- Постановление акимата города Степногорска от 02 декабря 2022 года № А-2/395, Постановление акимата города Степногорска от 27 декабря 2022 г. № А-12/430 уменьшены расходы в сумме 1629,0 тыс. тенге.
Показатели бюджетной программы:
Прямые результаты Предоставление специальных социальных услуг: для инвалидов в рамках государственного социального заказа в условиях полустационара, в области социальной защиты населения жертв бытового насилия 77 человек.
Конечные результаты Количество лиц, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе в условиях полустационара и жертв бытового насилия составляет 100%.
Эффективность достижения показателей результатов (соотношение к проценту освоения бюджетных средств) по бюджетной программе составляет 100%.
Руководитель отдела А. Тукмаганбетов