Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2024-2026 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
|
Местный бюджет города Степногорска утверждается решением Степногорского городского маслихата |
Раздел 1. Планирование и уточнение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития города
Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года № 43-VIII ЗРК «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года установлен:
Статья 9. 1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
Статья 10. Установлено, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента.
Статья 11. Установлено, что с 1 января 2024 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства.
Бюджет города на 2024 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2024-2026 годы».
Бюджет города уточнен решением Степногорского городского маслихата от 27 марта 2024 года № 8С-11/10 О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-9/2 «О бюджете города на 2024-2026 годы»
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
.
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет города Степногорска на 2024 -2026 годы (уточненный) (тыс. тенге) |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
16 877 749 |
16 355 392,6 |
10 399 828 |
9 969 815 |
|
1 |
Налоговые поступления |
7 892 699,3 |
9 448 789,4 |
9 375 324 |
9 850 847 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
47 017,9 |
43 148,1 |
37 611 |
33 968 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
53 943,6 |
46 500 |
35 000 |
35 000 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
8 884 088,2 |
6 816 955,1 |
951 893 |
50 000 |
|
|
Поступления кредитов |
10 294 |
|
|
|
|
|
Поступления субвенции |
|
|
|
|
|
7 |
Поступления займов |
248 054 |
|
|
|
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
251 666,5 |
1 056 693 |
|
|
|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
302 260,4 |
333 999,8 |
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
17 341 699,7 |
16 689 392,4 |
10 399 828 |
9 969 815 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
4 634 715,4 |
2 151 674,3 |
1 115 633 |
1 131 847 |
|
2 |
Оборона |
218 133,7 |
487 169 |
49 989 |
53 206 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
33 787,1 |
64 880 |
69 223 |
71 184 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
805 525,5 |
813 880,8 |
478 519 |
492 275 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 726 639,6 |
3 633 598,5 |
1 699 733 |
1 862 656 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 311 263,6 |
3 848 345,6 |
1 774 506 |
1 072 431 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
77 389,4 |
86 195 |
65 554 |
65 721 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
61 625,3 |
55 758,7 |
31 978 |
32 155 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 210 486 |
855 523,9 |
1 441 538 |
1 504 638 |
|
13 |
Прочие |
1 079 580,8 |
1 308 432,2 |
241 742 |
250 732 |
|
14 |
Обслуживание долга |
44 839,7 |
41 131 |
44 424 |
44 424 |
|
15 |
Трансферты |
3 137 713,6 |
3 342 803,4 |
3 386 989 |
3 388 546 |
|
16 |
Погашение займов |
311 666,5 |
1 056 693 |
|
|
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
- 238 647,9 |
715 309,2 |
|
|
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
238 647,9 |
-715 309,2 |
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2024-2026 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района (города).
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
805 525,5 |
737 037,8 |
478 519 |
492 275 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
109 467,4 |
96 737,7 |
88 284 |
89 117 |
|
Программа занятости |
66 315,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 537,3 |
6 203 |
0 |
0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
70 535 |
0 |
0 |
0 |
|
Оказание жилищной помощи |
4 000 |
6 000 |
6 240 |
6 490 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
111 564 |
134 782 |
118 602 |
125 718 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 466,5 |
1 794 |
1 911 |
2 007 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
992 |
992 |
992 |
992 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
150 896,9 |
152 424,1 |
148 711 |
149 744 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
132 046,7 |
202 863 |
36 920 |
39 135 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
1 878,8 |
2 110 |
|
|
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
38 500,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
9 581 |
11 365 |
7 112 |
7 540 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
84 476 |
121 767 |
50 150 |
50 759 |
|
Развитие системы квалификации |
|
|
|
|
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2024-2026 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 2 000 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
345 |
1 |
738 |
2 |
786 |
2 |
826 |
2 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
10 294 |
2 |
7 384 |
1 |
7 700 |
1 |
8 000 |
1 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание центрального дворца культуры, домов культуры в поселках Аксу, Бестобе, Шантобе, с. Изобильное, дома дружбы и творчества.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 12 библиотек.
В 94 клубных структурах работают 2 498 участников. Функционируют 24 любительских объединения, 64 коллектива народного творчества, из них коллективы имеющие звание «Народный» - 11, вокальный хор – 3, хореографический – 5, фольклорный – 1, драматический – 1, других жанров – 1.
На территории города находится 112 спортивных сооружений: стадион, 1 - Дворец спорта, 2 - спортивных комплекса, 2 - лыжные базы, 2 - стрелковых тира, 3 - плавательных бассейна, 6 - встроенных спортивных залов, 1 - хоккейных корта, 31 - спортивных зала, 65 - спортивно-плоскостных сооружений.
Функционируют 187 коллектива физической культуры, общая численность занимающихся физической культурой и спортом – 26 920 человек охват населения составляет – 39,3 %. Основными направлениями расходов городского бюджета на 2024-2026 годы являются:
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
1 311 263,6 |
3 848 170,6 |
1 774 506 |
1 072 431 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
45 812,5 |
57 477,8 |
48 935 |
49 376 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
633 687,7 |
503 304,2 |
591 521 |
605 277 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
152 006,2 |
158 712,1 |
179 979 |
182 214 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
17 066,3 |
29 992,9 |
28 544 |
28 802 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
21 536,6 |
16 628 |
16 745 |
17 751 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16 225,4 |
18 657,8 |
20 564 |
21 798 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
1 458,3 |
12 650 |
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
52 111,2 |
13 036,5 |
43 362 |
46 669 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
50 000 |
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
64 267,9 |
74 133,4 |
54 962 |
56 922 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
26 622 |
38 189 |
27 456 |
27 456 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
23 155 |
30 596,2 |
35 545 |
36 166 |
|
Развитие объектов спорта |
210 314,5 |
2 894 792,7 |
726 893 |
|
|
Развитие объектов культуры |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного тепло-водоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
На обеспечение санитарии, благоустройства и озеленение населенных пунктов в 2024 году предусмотрено 3 560 849 тысяч тенге, на ремонт и содержание дорог в населенных пунктах – 1 264 361 тысячи тенге.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных мероприятий (жизнеобеспечение п. Шантобе – подготовка к отопительному сезону теплоснабжающего предприятия) за счет средств городского и областного бюджетов выделено 411 565 тысячи тенге, на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы – 50 000 тысяч тенге.
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2024-2026 годы из республиканского и областного бюджетов.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2024 год
|
Администратор бюджетных программ |
Наименование |
сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
Аппарат акима |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих |
1 076,0 |
|
Отдел занятости и социальных программ |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих |
9,0 |
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
116 847,0 |
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью |
61 218,0 |
|
|
Социальное обеспечение лиц с инвалидностью |
111 815,0 |
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
6 203,0 |
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан |
31 384,0 |
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
47 200,0 |
|
|
На содержание центров по поддержке семей |
16 155,0 |
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих |
967,0 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства |
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Бестобе города Степногорск |
300 000,0 |
|
На строительство открытого спортивного комплекса в поселке Бестобе города Степногорск Акмолинской области |
200 000,0 |
|
|
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорск |
1 863 140,0 |
|
|
На строительство сети водоснабжения, канализация, теплоснабжения электроснабжения, телефонизации к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 7) |
30 622,0 |
|
|
На строительство сети водоснабжения, канализация, теплоснабжения электроснабжения, телефонизации к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 8) |
70 052,0 |
|
|
На строительство сети водоснабжения, канализация, теплоснабжения и благоустройство к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 2) |
106 047,0 |
|
|
Строительство дома культуры в селе Карабулак города Степногорска Акмолинской области |
327 105,0 |
|
|
Разработка схем развития и застройки в селе Кырык кудык |
9 403,0 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции |
На реконструкцию сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорска |
1 185 554,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция ливневой канализации города Степногорска |
10 000,0 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации , реконструкция канализационных очистных сооружений города Степногорска |
30 000,0 |
|
|
Реконструкция тепловых сетей г.Степногорска 1-очередь |
200 000,0 |
|
|
На реконструкцию магистральных водоводов от насосной станции тепло водяная насосная станция повысительная (ТВНСП) до г.Степногорска Акмолинской области» (1, 2, 3, 4, 5 этапы) |
300 000,0 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице Бейбитшилик города Степногорска |
35 000,0 |
|
|
На реконструкцию автомобильной дороги улица Новосибирская от улицы Мира до 20-го микрорайона в городе Степногорск Акмолинской области (1-я очередь от улицы Мира до улицы Сарыарка) |
422 693,0 |
|
|
Реконструкция автодороги по улице Степная от улицы Парковая до 20 микрорайона в городе Степногорск |
336 602,0 |
|
|
На приобретение помещений, зданий, сооружений |
250 000,0 |
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на устройство тротуаров в селе Карабулак города Степногорск |
48 351,0 |
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск |
118 181,8 |
|
|
На укрепление материально-технической базы Государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорск-водоканал» |
43 000,0 |
|
|
На укрепление материально-технической базы товарищество с ограниченной ответственностью «Шантобе-энерго комплекс» |
65 000,0 |
|
|
На субсидирование пассажирских перевозок города Степногорск |
50 000,0 |
|
|
ИТОГО |
6 393 624,8 |
|
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет – 715 309,2 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – -715 309,2 тысяч тенге, за счет:
- поступления бюджетных кредитов – 7 384 тысяч тенге:
для реализации мер социальной поддержки специалистов – 7 384 тысяч тенге;
- погашение займов – 1 056 693 тысяч тенге:
погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.