Қысқаша ақпарат
жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері 2024-2026 жылдар.
|
Жергілікті бюджет – орталықтандырылған ақшалай қор, түсімдер есебінен қалыптастырылатын айқындалған Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және қаржымен қамтамасыз етуге арналған міндеттер мен функцияларды жергілікті мемлекеттік органдарының , аудан, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік саясатты іске асыру, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте.
|
|
2009 жылдан бастап ҚР-да әзірленеді бюджетке үш жылдық кезеңге арналған. |
|
Жергілікті бюджетке Степногорск қаласының шешімімен бекітіледі Степногорск қалалық мәслихатының |
1-бөлім. Жоспарлау және бюджетті бекіту
1.1. Негізгі әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері қаласы
Қазақстан Республикасының Заңы 2023 жылғы 5 желтоқсандағы № 43-VIII ҚРЗ арналған «2024 – 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 1 қаңтарда 2024 жылдың орнатылды:
9-бап. 1) жалақының ең төмен мөлшерi – 85 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері – 28 215 теңге;
3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 57 853 теңге;
4) айлық есептiк көрсеткiш – 3 692 теңге;
5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 43 407 теңге болып белгiленсiн.
10-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап олардың мөлшерлерін 9,0 пайызға көтеру ескеріле отырып көзделген деп белгіленсін.
11-бап. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлеуге жататын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекет жарналарының мөлшері мемлекет жарналарын есептеу объектісінен 1,9 пайыз болып белгiленсiн.
Қала бюджеті 2024 жылы құрылған Бюджет кодексіне, қазақстан республикасының «Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне , Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес есептелген негізге ала отырып, штат санының лимитін дербес атқарушы органдарының ескере отырып, бөлінген нысаналы трансферттерді, республикалық және облыстық бюджеттен шешімі негізінде Ақмола облыстық бюджеті туралы» мәслихат 2024-2026 жылдар.
Қала бюджеті Степногорск қалалық мәслихатының 22 желтоқсан 2023 жылғы № 8С-9/2 «2024-2026 жылдарға арналған қала бюджеті туралы» шешімімен бекітілген.
|
Субвенциялар – бұл бюджеттік қаражат берілетін облыстық бюджет , аудандар. |
1.2 бюджеттің Түсімдері мен шығыстарына
Кесте1
|
Бюджетке Степногорск қаласының 2024 -2026 жылға (бекітілген) (мың теңге) |
|||||
|
№ п/п |
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Келіп түскен |
16 877 749 |
15 902 981 |
10 399 828 |
9 969 815 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
7 892 699,3 |
8 996 581 |
9 375 324 |
9 850 847 |
|
2 |
салықтық емес түсімдер |
47 017,9 |
42 948 |
37 611 |
33 968 |
|
3 |
негізгі капиталды сатудан түсетін Түсімдер |
53 943,6 |
46 500 |
35 000 |
35 000 |
|
4 |
келіп Түскен нысаналы трансферттер |
8 884 088,2 |
6 816 952 |
951 893 |
50 000 |
|
|
Түскен кредиттер |
10 294 |
|
|
|
|
|
Түскен субвенциялар |
|
|
|
|
|
7 |
қарыздар Түсімі |
248 054 |
|
|
|
|
5 |
бюджеттік кредиттерді Өтеу |
251 666,5 |
1 056 693 |
|
|
|
8 |
бюджет қаражатының Пайдаланылатын қалдықтары |
302 260,4 |
|
|
|
|
|
ШЫҒЫСТАР |
17 341 699,7 |
15 902 981 |
10 399 828 |
9 969 815 |
|
1 |
жалпы сипаттағы Мемлекеттік қызметтер |
4 634 715,4 |
1 634 320 |
1 115 633 |
1 131 847 |
|
2 |
Қорғаныс |
218 133,7 |
484 169 |
49 989 |
53 206 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
33 787,1 |
65 100 |
69 223 |
71 184 |
|
6 |
әлеуметтік көмек және Әлеуметтік қамтамасыз ету |
805 525,5 |
773 655 |
478 519 |
492 275 |
|
7 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
3 726 639,6 |
3 560 849 |
1 699 733 |
1 862 656 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
1 311 263,6 |
3 776 995 |
1 774 506 |
1 072 431 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
77 389,4 |
68 124 |
65 554 |
65 721 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
61 625,3 |
45 486 |
31 978 |
32 155 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
2 210 486 |
820 021 |
1 441 538 |
1 504 638 |
|
13 |
Өзгелері |
1 079 580,8 |
1 325 179 |
241 742 |
250 732 |
|
14 |
борышқа Қызмет көрсету |
44 839,7 |
41 131 |
44 424 |
44 424 |
|
15 |
Трансферттер |
3 137 713,6 |
3 307 952 |
3 386 989 |
3 388 546 |
|
16 |
қарыздарды Өтеу |
311 666,5 |
1 056 693 |
|
|
|
V |
-бюджет Тапшылығы (+профициті) бюджет |
- 238 647,9 |
- 1 049 309 |
|
|
|
VI |
+бюджет тапшылығын Қаржыландыру (-профицитті пайдалану) |
238 647,9 |
1 049 309 |
|
|
Бюджеттік шығыстардың саясатының негізгі басымдықтары 2024-2026 жылдары сақтау болып табылады мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін жағдай жасаумен қатар, экономикасын дамыту тиімділігін арттыру үшін аудан (қала).
Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамтамасыз ету
Саласындағы әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек маңызды бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, қолдау және жағдай жасау үшін қоғамға мүмкіндігі шектеулі адамдар.
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлығы |
805 525,5 |
773 655 |
478 519 |
492 275 |
|
саясатты іске асыру жөніндегі Қызметтер жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру |
109 467,4 |
88 331 |
88 284 |
89 117 |
|
жұмыспен қамту Бағдарламасы |
66 315,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
5 537,3 |
6 203 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
70 535 |
0 |
0 |
0 |
|
тұрғын үй көмегін Көрсету |
4 000 |
6 000 |
6 240 |
6 490 |
|
Әлеуметтік көмек мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша |
111 564 |
114 782 |
118 602 |
125 718 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 466,5 |
1 794 |
1 911 |
2 007 |
|
қызметтерге ақы Төлеу бойынша есептеу, төлеу және жеткізу жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді |
992 |
992 |
992 |
992 |
|
әлеуметтік көмек мұқтаж азаматтарға үйде |
150 896,9 |
147 715 |
148 711 |
149 744 |
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
132 046,7 |
197 863 |
36 920 |
39 135 |
|
мемлекеттік органның Күрделі шығыстары |
1 878,8 |
0 |
|
|
|
Қамтамасыз ету жұмыспен қамту орталықтарының қызметін |
38 500,1 |
0 |
0 |
0 |
|
Туралыбеспечение құқықтарын және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі Қазақстан Республикасында мүгедектерді |
9 581 |
2 700 |
7 112 |
7 540 |
|
Орналастыруға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс үкіметтік емес ұйымдарда |
84 476 |
130 432 |
50 150 |
50 759 |
|
Біліктілік жүйесін дамыту |
|
|
|
|
Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға, 2024-2026 жылдарға арналған тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін көтерме жәрдемақы және әлеуметтік қолдау республикалық және аудандық бюджеттерден 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу үшін 2 000 АЕК мөлшерінде жеңілдікті бюджеттік кредиттер беру көзделген.
|
Көтерме жәрдемақы(аудандық бюджет) |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||
|
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
|
|
345 |
1 |
738 |
2 |
786 |
2 |
826 |
2 |
|
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер(республикалық бюджет) |
2023 жылға |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
||||
|
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
|
|
10 294 |
2 |
7 384 |
1 |
7 700 |
1 |
8 000 |
1 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет мекемелерінің жүйесіне орталық мәдениет сарайын, Ақсу, Бестөбе, Шаңтөбе кенттеріндегі, Изобильный ауылы Мәдениет үйлерін, достық және шығармашылық үйлерін ұстауға арналған шығыстар енгізілген.
Орталық кітапхана жүйесінің жұмыс істеуіне 12 кітапхананы ұстау бойынша шығыстар айқындалды.
94 клубтық құрылымда 2 498 қатысушы жұмыс істейді. 24 әуесқой бірлестік, 64 халық шығармашылығы ұжымы жұмыс істейді, оның ішінде "Халықтық" атағы бар ұжымдар - 11, вокалдық хор – 3, хореографиялық – 5, фольклорлық – 1, драмалық – 1, басқа жанрлар – 1.
Қала аумағында 112 спорт ғимараты орналасқан: стадион, 1 - спорт сарайы, 2 - спорт кешені, 2 - шаңғы базасы, 2 - ату тирі, 3 - жүзу бассейні, 6 - жапсарлас спорт залы, 1 - хоккей корты, 31 - спорт залы, 65-спорттық-жазық құрылыстар.
187 дене шынықтыру ұжымы жұмыс істейді, дене шынықтыру және спортпен шұғылданатындардың жалпы саны – 26 920 адам, тұрғындарды қамту – 39,3 % құрайды.
Негізгі бағыттары расходов қалалық бюджет 2024-2026 жылдар болып табылады:
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлығы |
1 311 263,6 |
3 776 995 |
1 774 506 |
1 072 431 |
|
саясатты іске асыру жөніндегі Қызметтер жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт |
45 812,5 |
55 021 |
48 935 |
49 376 |
|
мәдени-демалыс жұмысын Қолдау |
633 687,7 |
485 109 |
591 521 |
605 277 |
|
жұмыс Істеуі аудандық (қалалық) кітапхана |
152 006,2 |
151 543 |
179 979 |
182 214 |
|
мемлекеттік тілді Дамыту және Қазақстан халқының басқа да тілдерін |
17 066,3 |
27 871 |
28 544 |
28 802 |
|
аудандық деңгейде спорттық жарыстар Өткізу (облыстық маңызы бар қала) деңгейде |
21 536,6 |
15 798 |
16 745 |
17 751 |
|
Дайындау және аудан құрама командаларының мүшелерін (облыстық маңызы бар қаланың) әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
16 225,4 |
19 400 |
20 564 |
21 798 |
|
мемлекеттік органның Күрделі шығыстары |
1 458,3 |
12 650 |
|
|
|
Күрделі шығыстары ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының |
52 111,2 |
13 452 |
43 362 |
46 669 |
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
саясатты іске асыру жөніндегі Қызметтер жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру |
64 267,9 |
58 383 |
54 962 |
56 922 |
|
Қызметтер мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі |
26 622 |
38 189 |
27 456 |
27 456 |
|
іс-шараларды Іске асыру жастар саясаты саласындағы |
23 155 |
35 738 |
35 545 |
36 166 |
|
мемлекеттік органның Күрделі шығыстары |
210 314,5 |
2 867 891 |
726 893 |
|
|
Спорт объектілерін дамыту |
|
|
|
|
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммуналдық шаруашылық
Негізгі стратегиялық бағыттары: тұрғын үй-коммуналдық саласының жүйесін дамыту сумен жабдықтау және су бұру, үздіксіз қамтамасыз ету, жылу-сумен жабдықтау, жаңғырту және дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы.
На тазалығын қамтамасыз ету, абаттандыруал мен елді мекендерді көгалдандыру 2024 жылы қарастырылған 3 560 849 мың теңге, жолдарды ұстау, жөндеу, елді мекендерде – 1 264 361 мың теңге.
Ескерту және жою, төтенше іс-шаралар (тіршілігін қамтамасыз п.Шантобе – жылыту маусымына дайындық жылумен қамту мекемесінің кәсіпорындар) қаражаты есебінен қалалық және облыстық бюджеттен 411 565 мың теңге, іс-шаралар алдын алу және оларды жою аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ елді мекендердегі, өрттің құрылмаған мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары – 50 000 мың теңге.
«2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2023 жылғы 13 желтоқсандағы № 8С-7-2 шешіміне сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттердің, сондай-ақ 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік кредиттердің көлемі айқындалды.
2024 жылға арналған республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі |
Атауы |
мыңтеңгесомасы |
|
1 |
2 |
3 |
|
Әкімінің аппараты
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға |
1 076 |
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға |
116 847 |
|
Мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
61 218 |
|
|
Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру |
111 815 |
|
|
Ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге |
6 203 |
|
|
Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге |
22 893 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге |
47 200 |
|
|
|
Отбасыларды қолдау орталықтарын ұстауға |
16 155 |
|
|
Отбасыларды қолдау орталығы үшін азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының БП жоғарылауына |
9 |
|
Мәдениет, тілдердідамыту, денешынықтыру және спорт бөлімі |
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға |
967 |
|
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі |
Степногорск қ. Бестөбе кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға |
500 000 |
|
Ақмола облысы Степногорск қ. Бестөбе кентінде ашық спорт кешенін салуға |
200 000 |
|
|
Степногорск қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға |
2 163 140 |
|
|
Ақмола облысы Степногорск қаласында қырық бес пәтерлі тұрғын үйге сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау электрмен жабдықтау, телефондандыру желісін салуға (7-позиция) |
30 622 |
|
|
Ақмола облысы Степногорск қаласында қырық бес пәтерлі тұрғын үйге сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау электрмен жабдықтау, телефондандыру желісін салуға (8-позиция) |
70 052 |
|
|
Ақмола облысы Степногорск қаласында қырық бес пәтерлі тұрғын үйге сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау және абаттандыру желісін салуға (2-позиция) |
106 047 |
|
|
Ақмола облысы Степногорск қаласы Қарабұлақ ауылында мәдениет үйін салу |
327 105 |
|
|
Қырық құдық ауылында даму және құрылыс салу схемаларын әзірлеу |
9 403 |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі |
Степногорск қаласы, Шантөбе кентінде сумен жабдықтау желілерін қайта жаңартуға |
1 185 554 |
|
Ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өтумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, Степногорск қаласының нөсер кәрізін қайта жаңарту |
10 000 |
|
|
Степногорск қаласының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
30 000 |
|
|
Степногорск қаласының Бейбітшілік көшесі бойынша автомобиль жолын реконструкциялауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
35 000 |
|
|
Ақмола облысы Степногорск қаласындағы Мир көшесінен 20 шағын ауданға дейінгі Новосібір көшесінің автомобиль жолын қайта жаңартуға (Мир көшесінен Сарыарқа көшесіне дейінгі 1-кезек) |
422 693 |
|
|
Степногорск қаласындағы Степная көшесі бойынша Парковая көшесінен 20 шағын ауданға дейінгі автожолды қайта жаңарту |
336 602 |
|
|
Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алуға |
700 000 |
|
|
Степногорск қаласының Қарабұлақ ауылында тротуарларды орнатуға «Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға |
48 351 |
|
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға Степногорск қаласы Қырық құдық ауылының көшелерін орташа жөндеуге |
100 000 |
|
|
«Степногорск-водоканал» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының материалдық-техникалық базасын нығайтуға |
43 000 |
|
|
«Шантөбе-энергокешен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі материалдық-техникалық базасын нығайтуға |
65 000 |
|
|
Степногорск қ. жолаушылар тасымалын субсидиялауға |
50 000 |
|
|
БАРЛЫҒЫ |
6 816 952 |
|
1.3. Бюджет тапшылығы (профициті) аудандық бюджет
Бюджет тапшылығы- ды құрайды - - 1 049 309 мың теңге.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 049 309 мың теңге, есебінен:
- бюджеттік кредиттердің түсімдері – 7 384 мың теңге:
шараларын іске асыру үшін-бабына, арнайы мамандарын қолдау – 7 384 мың теңге;
- қарыздарды өтеу – 1 056 693 мың теңге
жергілікті атқарушы органның борышын өтеу жоғары тұрған бюджеттің алдында.