Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2023-2025 годы.
|
Местный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.
|
|
С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период. |
|
Местный бюджет города Степногорска утверждается решением Степногорского городского маслихата |
Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития города
Закон Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 163-VII ЗРК «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» с 1 января 2023 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель – 3 450 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Статья 9. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5 процента.
Статья 10. Установить с 1 января 2023 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, – 1,8 процента от объекта исчисления взносов государства.
Бюджет города на 2023 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «О бюджете области на 2023-2025 годы».
Бюджет города утвержден решением Степногорского городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-22/2 «О бюджете города на 2023-2025 годы».
Бюджет города уточнен решением Степногорского городского маслихата от 28 сентября 2023 года № 8С-6/3 «О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-22/2 «О бюджете города на 2023-2025 годы».
|
Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов. |
1.2 Поступления и расходы бюджета
Таблица 1
|
Бюджет города Степногорска на 2023 -2025 годы (утвержденный) (тыс. тенге) |
|||||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
10 881 559 |
13 527 065 |
8 184 118 |
7 109 270 |
|
1 |
Налоговые поступления |
4 643 318,7 |
7 808 495,5 |
6 764 060 |
7 053 065 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
37 659,9 |
44 796,5 |
37 625 |
31 010 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
66 912 |
53 603 |
57 683 |
25 195 |
|
4 |
Поступления целевых трансфертов |
6 133 668,4 |
5 620 170 |
1 324 750 |
|
|
|
Поступления кредитов |
|
|
|
|
|
|
Поступления субвенции |
2 119 090 |
|
|
|
|
7 |
Поступления займов |
895 249 |
248 054 |
|
|
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
195 371,4 |
251 666,5 |
|
|
|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
323 890,6 |
283 707,9 |
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
12 091 625,6 |
13 972 463,2 |
8 184 118 |
7 109 270 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 168 769,1 |
2 296 418,4 |
606 628 |
641 418 |
|
2 |
Оборона |
365 418,9 |
218 133,7 |
49 363 |
51 822 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
51 986 |
33 787,1 |
39 223 |
41 184 |
|
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
793 575,3 |
781 612 |
705 133 |
739 405 |
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 098 272,1 |
3 381 228,6 |
1 583 526 |
586 714 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
760 302 |
1 347 805,2 |
1 052 784 |
967 625 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48 142,2 |
77 389,4 |
44 611 |
46 292 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
32 915,1 |
61 625,3 |
28 213 |
29 348 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
685 917 |
1 484 957,6 |
921 120 |
807 668 |
|
13 |
Прочие |
936 731,1 |
1 107 080,8 |
173 833 |
179 800 |
|
14 |
Обслуживание долга |
42 892,8 |
44 839,7 |
44 424 |
44 424 |
|
15 |
Трансферты |
4 106 704 |
3 137 585,4 |
2 935 260 |
2 973 570 |
|
16 |
Погашение займов |
195 371,4 |
311 666,5 |
|
|
|
IV |
Сальдо по операциям с финансовыми активами |
|
16 069,7 |
|
|
|
V |
-Дефицит (+ профицит) бюджета |
- 1 023 768,2 |
- 220 095,4 |
|
|
|
VI |
+ Финансирование дефицита (-использование профицита) бюджета |
1 023 768,2 |
220 095,4 |
|
|
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2023-2025 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района (города).
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
793 575,3 |
781 612 |
705 133 |
739 405 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
79 472,8 |
109 467,4 |
72 566 |
75 088 |
|
Программа занятости |
209 525,4 |
66 315,8 |
265 094 |
285 196 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
5 294,7 |
5 932 |
6 458 |
6 716 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
79 242 |
69 035 |
16 588 |
17 252 |
|
Оказание жилищной помощи |
5 000 |
4 000 |
6 240 |
6 490 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
94 127,8 |
116 221,5 |
98 814 |
102 766 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 399 |
1 466,5 |
1 744 |
1 814 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
803 |
940,6 |
936 |
936 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
122 018,5 |
150 896,9 |
127 711 |
129 615 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
71 188,7 |
103 469 |
25 550 |
22 550 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
250 |
1 878,8 |
|
|
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
52 563,9 |
38 500,1 |
72 702 |
77 060 |
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения |
|
18 319,4 |
|
|
|
Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
14 661 |
9 581 |
3 935 |
4 027 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
58 028,5 |
85 588 |
9 575 |
9 575 |
|
Развитие системы квалификации |
|
0 |
220 |
320 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельского округа, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья на 2023-2025 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов предоставление единовременных подъемных пособий в размере 100 месячных расчетных показателей и льготных бюджетных кредитов для приобретения жилья в размере 1 500 МРП.
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
2 627 |
5 |
1 484,3 |
2 |
725 |
2 |
761 |
2 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
Сумма (тыс. тенге) |
Человек |
|
|
|
9 073 |
2 |
10 294 |
2 |
10 815 |
2 |
11 193 |
2 |
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
В системе учреждений культуры включены расходы на содержание центрального дворца культуры, домов культуры в поселках Аксу, Бестобе, Шантобе, с. Изобильное, дома дружбы и творчества.
На функционирование Центральной библиотечной системы определены расходы по содержанию 12 библиотек.
В 88 клубных структурах работают 2 390 участников. Функционируют 24 любительских объединения, 64 коллектива народного творчества, из них коллективы имеющие звание «Народный» - 11, вокальный хор – 3, хореографический – 5, фольклорный – 1, драматический – 1, других жанров – 1.
На территории города находится 136 спортивных сооружений: стадион, 1 - Дворец спорта, 2 - спортивных комплекса, 2 - лыжные базы, 2 - стрелковых тира, 3 - плавательных бассейна, 5 - бильярдных залов, 6 - встроенных спортивных залов, 6 - хоккейных корта, 31 - спортивных зала, 77 - спортивно-плоскостных сооружений.
Функционируют 187 коллектива физической культуры, общая численность занимающихся физической культурой и спортом – 26 920 человек охват населения составляет – 39,3 %. Основными направлениями расходов городского бюджета на 2023-2025 годы являются:
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
760 302 |
1 347 805,2 |
1 052 784 |
967 625 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
34 631,5 |
45 812,5 |
40 273 |
42 581 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
426 443,1 |
640 229,3 |
502 182 |
585 145 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
121 119,8 |
152 006,2 |
132 604 |
151 772 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
16 791 |
17 066,3 |
21 988 |
25 752 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 758,6 |
21 536,6 |
7 613 |
7 936 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16 216 |
16 225,4 |
20 591 |
21 414 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
485 |
542,3 |
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
43 137,6 |
52 111,2 |
24 221 |
24 362 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
|
50 000 |
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
35 152,6 |
64 267,9 |
33 171 |
34 382 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
16 640 |
23 622 |
27 456 |
27 456 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
25 026,8 |
23 155 |
42 685 |
46 825 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
|
542,3 |
|
|
|
Развитие объектов спорта |
16 900 |
240 314,5 |
200 000 |
|
|
Развитие объектов культуры |
18 555,1 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного тепло-водоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
На обеспечение санитарии, благоустройства и озеленение населенных пунктов в 2023 году предусмотрено 1 069 557,8 тысяч тенге, на ремонт и содержание дорог в населенных пунктах – 1 368 206,1 тысяча тенге.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных мероприятий (жизнеобеспечение п. Шантобе – подготовка к отопительному сезону теплоснабжающего предприятия) за счет средств городского и областного бюджетов выделено 195 654,4 тысяч тенге, на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы – 1 540,7 тысяч тенге.
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2023-2025 годы из республиканского и областного бюджетов.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2023 год
|
Администратор бюджетных программ |
Наименование |
сумма тысяч тенге |
|
1 |
2 |
4 |
|
Аппарат акима |
На укрепление материально-технической базы |
17 461 |
|
На подготовку к отопительному сезону на 2023-2024 годы теплоснабжающим предприятиям (электроэнергия) |
192 400 |
|
|
Отдел занятости и социальных программ |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
76 455 |
|
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
89 996,7 |
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
5 537,3 |
|
|
На создание центров по поддержке семей |
17 790 |
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью |
4 655 |
|
|
На единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана |
8 452,5 |
|
|
На выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств |
2 553 |
|
|
На выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствии катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции |
6 292,8 |
|
|
На возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств |
4 657,5 |
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
50 135 |
|
|
|
На капитальный ремонт здания (замена оконных и витражных блоков) Центральный дворец культуры «Горняк» города Степногорска |
58 509,5 |
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
На текущий ремонт мужских туалетов здания Центральный дворец культуры «Горняк» города Степногорска |
5 880,9 |
|
На текущий ремонт помещений здания дом культуры «Рауан» поселка Бестобе, города Степногорска |
28 840 |
|
|
На текущий ремонт репетиционного зала здания дома культуры «Рауан» поселка Бестобе, города Степногорска |
12 060,2 |
|
|
На текущий ремонт системы отопления клуба села Изобильное, города Степногорска |
2 800 |
|
|
На текущий ремонт кабинетов здания дома культуры поселка Аксу, города Степногорск |
1 290 |
|
|
На текущий ремонт кабинетов здания дома культуры поселка Аксу, города Степногорска. Замена внутренних дверей |
987,7 |
|
|
На текущий ремонт кабинетов здания дома культуры поселка Аксу, города Степногорска. Замена окон |
2 000 |
|
|
На текущий ремонт входной группы и фойе первого этажа дома культуры «Горняк» поселка Шантобе, города Степногорска |
14 728 |
|
|
На текущий ремонт коридоров и туалетов первого этажа, художественной мастерской дома культуры «Горняк» поселка Шантобе, города Степногорска |
5 474,6 |
|
|
На текущий ремонт главного и боковых фасадов здания дома культуры поселка Аксу города Степногорска |
17 701,5 |
|
|
На установку металлической трибуны в городе Степногорск |
7 479 |
|
|
Отдел |
На строительство крытого хоккейного корта в городе Степногорск |
81 000 |
|
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорск |
50 000 |
|
|
На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Бестобе города Степногорска Акмолинской области |
42 746,8 |
|
|
На строительство открытого спортивного комплекса в поселке Бестобе города Степногорска Акмолинской области |
55 000 |
|
|
На строительство сорокапятиквартирного жилого дома в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 5) Корректировка |
185 555,7 |
|
|
На строительство сорокапятиквартирного жилого дома в городе Степногорске Акмолинской области (6 позиция) |
182 927 |
|
|
строительства, архитектуры и градостроительс тва |
На строительство сетей наружного электроосвещения и благоустройство территории к сорокапятиквартирному жилому дому в городе Степногорске, Акмолинской области (5 позиция) |
330,1 |
|
Строительство дома культуры в селе Карабулак города Степногорска Акмолинской области |
350 000 |
|
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения |
309 462 |
|
|
|
На реконструкцию сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорска |
500 000 |
|
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство сети водоснабжения села Изобильное |
19 561,4 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция системы канализации г.Степногорска |
35 000 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации, реконструкция канализационных очистных сооружений города Степногорска |
30 000 |
|
Реконструкция автодороги по улице Степная от улицы Парковая до 20 микрорайона в городе Степногорске, Акмолинской области |
21 606 |
|
|
Реконструкция автомобильной дороги улица Мира до 20 микрорайона в города Степногорск, Акмолинской области (1 очередь от ул.Мира до ул. Сары Арка) |
661 182 |
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Карабулак, города Степногорска |
96 715,9 |
|
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт улиц села Карабулак, города Степногорска |
36 317,9 |
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык, города Степногорска |
70 000 |
|
|
На благоустройство дворовых территорий города Степногорск, двор микрорайона «Пригородный» |
70 000 |
|
|
На благоустройство дворовых территорий города Степногорск, двор 5 микрорайона, дома № 25, 27, 28 |
70 000 |
|
|
На благоустройство дворовых территорий города Степногорск, двор 2 микрорайона, дома № 21-24 |
70 000 |
|
|
На благоустройство дворовой территории поселка Бестобе, города Степногорска |
30 000 |
|
На устройство детских игровых площадок в поселке Бестобе города Степногорска |
34 967,8 |
|
|
На благоустройство дворовой территории села Байконыс, города Степногорска |
20 000 |
|
|
На благоустройство дворовой территории села Кырык кудук, города Степногорска |
20 000 |
|
|
На установку спортивной площадки в поселке Заводской, города Степногорска |
50 000 |
|
|
На благоустройство детской многофункциональной площадки на территории поселка Шантобе, города Степногорска |
20 000 |
|
|
На благоустройство дворовой территории города Степногорска |
242 365 |
|
|
На ремонт объектов коммунальной собственности |
25 985 |
|
|
На регистрацию объектов кондоминиума в городе Степногорск |
60 000 |
|
|
На средний ремонт внутрипоселковых дорог поселка Бестобе, города Степногорска |
301 997,8 |
|
|
На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс, города Степногорска |
30 000 |
|
|
На средний ремонт автомобильных дорог города Степногорска |
69 200 |
|
|
На средний ремонт дороги проходящей через поселки Аксу, Заводской |
5 995,5 |
|
|
На средний ремонт дорог в поселке Аксу, города Степногорска |
50 825 |
|
|
На устройство тротуаров в поселке Аксу, города Степногорск |
19 500,1 |
|
|
На средний ремонт дорог поселка Заводской, города Степногорска |
80 000 |
|
|
На средний ремонт асфальтобетонного покрытия улиц поселка Шантобе, города Степногорска |
36 622,9 |
|
|
На средний ремонт дорог города Степногорска |
608 361,7 |
|
|
Текущий ремонт участков теплосетей по улицам Советская и Ленина в посёлке Шантобе города Степногорска |
120 432,3 |
|
|
На проведение ремонтных работ на тепловых сетях, тепловой изоляции трубопроводов, замены насосов для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов |
2 002 335,5 |
|
|
Текущий ремонт канализационной очистной станции г.Степногорска |
83 869,4 |
|
|
|
Погашение заемных средств на строительство котельной в поселке Шантобе |
53 334,2 |
|
Всего: |
7 451 851,7 |
|
1.3. Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - - 220 095,4 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 220 095,4 тысяч тенге, за счет:
- поступления займов – 248 054 тысяч тенге – кредиты:
для реализации мер социальной поддержки специалистов – 10 294 тысяч тенге;
Строительство сорокапятиквартирного жилого дома в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 1) Корректировка – 237 760 тысяч тенге.
- погашение займов – 311 666,5 тысяч тенге:
погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом.