Бюджет аппарата акима поселка Шантобе за 3 квартал 2023 года
Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» на 2023 год утвержден решением сессии городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-22/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2023-2025 годы» по доходам в сумме 131 404,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 131 404,0 тыс. тенге.
В течение 9 месяцев 2023 года бюджет МСУ поселка Шантобе в рамках бюджетного законодательства уточнялся 2 раза, в результате объем бюджета за 9 месяцев составил по затратам в сумме 145 457,4 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Шантобе на 2023-2025 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
(тыс. тенге)
|
Поступления |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
145 457,4 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
9 880,8 |
9 321,0 |
9 742,0 |
|
индивидуальный подоходный налог |
2 775,0 |
1 825,0 |
1 880,0 |
|
налоги на собственность |
7 101,8 |
7 491,0 |
7 856,0 |
|
внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
132 850,3 |
34 470,0 |
35 896,0 |
|
целевые текущие трансферты из районного и областного бюджета |
94 476,3 |
|
|
|
субвенция |
38 374,0 |
34 470,0 |
34 608,0 |
|
Используемые свободные остатки бюджетных средств |
1 836,3 |
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 10 770,8 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Шантобе на 2023-2025 годы составил:
(тыс. тенге)
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
145 457,4 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
55 929,7 |
38 278,0 |
38 565,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
43 218,3 |
4 132,0 |
4 334,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
46 298,9 |
2 315,0 |
2 431,0 |
|
Трансферты |
10,5 |
|
|
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2023 года при плане 90 809,1 тыс. тенге исполнена в сумме 90 807,9 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
|
Наименование |
Уточненный бюджет за 3 квартал |
Фактическое исполнение за 3 квартал |
% исполнения |
Сумма неисполнения |
|
Государственные услуги общего характера |
45 605 |
45 604 |
100 |
1,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 419,9 |
6 419,7 |
100 |
0,2 |
|
Транспорт и коммуникации |
38 773,7 |
38 773,7 |
100 |
0 |
|
Трансферты |
10,5 |
10,5 |
100 |
0 |
|
Всего |
90 809,1 |
90 807,9 |
100 |
1,2 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 1,2 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 45 604 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 22 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретены флаги РК в количестве 4 штук.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 6 419,7 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Шантобе направлены средства на следующие мероприятия:
освещение улиц и обслуживание линий освещений города (12995,7 кВт/ч) – 647 тыс. тенге;
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в п. Шантобе – 300 м.куб.) 803,6 тыс. тенге;
содержание мест захоронений и погребение безродных (вывоз мусора и стихийных свалок с территории кладбищ п. Шантобе – 220 м.куб) – 309,8 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (обустройство цветников и газонов – 1200 кв.м, изготовление и установка МАФов (качели, карусели, горки) – 5 комплектов, кронирование деревьев – 75 штук, завоз песка в песочницы – 20 тонн, изготовление песочниц – 30 штук, изготовление и установка дворовых столов – 12 комплектов) - 4 659,3 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 38 773,7 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог поселка (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке протяженностью 12 км, летнее содержание дорог – отсыпка дорог щебнем в поселке протяженностью 5 км, средний, ремонт асфальтового покрытия дорог п. Шантобе – 9151,64 кв.м, изготовление сметы на средний ремонт дорог поселка).
Затраты бюджета по функциональной группе 15 «Трансферты» исполнены на 100% или 10,5 тыс. тенге к уточненному плану. Произведен возврат по трансфертам из районного бюджета.