Бюджет аппарата акима поселка Шантобе на 2023-2025 годы
Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» на 2023 год утвержден решением сессии городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-22/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2023-2025 годы» по доходам в сумме 131 404,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 131 404,0 тыс. тенге.
В течение 5 месяцев 2023 года бюджет МСУ поселка Шантобе в рамках бюджетного законодательства уточнялся 1 раз, в результате объем бюджета за 5 месяца составил по затратам в сумме 136 775,5 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Шантобе на 2023-2025 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
(тыс. тенге)
|
Поступления |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
136 775,5 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
8 248,0 |
9 321,0 |
9 742,0 |
|
индивидуальный подоходный налог |
1 300,0 |
1 825,0 |
1 880,0 |
|
налоги на собственность |
6 944,0 |
7 491,0 |
7 856,0 |
|
внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
125 801,2 |
34 470,0 |
35 896,0 |
|
целевые текущие трансферты из районного и областного бюджета |
87 427,2 |
|
|
|
субвенция |
38 374,0 |
34 470,0 |
34 608,0 |
|
Используемые свободные остатки бюджетных средств |
1 836,3 |
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 9 138 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Шантобе на 2023-2025 годы составил:
(тыс. тенге)
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
136 775,5 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
53 058,2 |
38 278,0 |
38 565,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
41 501,8 |
4 132,0 |
4 334,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
42 205,0 |
2 315,0 |
2 431,0 |
|
Трансферты |
10,5 |
|
|
Расходная часть бюджета за 5 месяцев 2023 года при плане 25 601 тыс. тенге исполнена в сумме 25 600,1 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
|
Наименование |
Уточненный бюджет за 1 квартал |
Фактическое исполнение за 1 квартал |
% исполнения |
Сумма неисполнения |
|
Государственные услуги общего характера |
21 221,1 |
21 220,2 |
100 |
0,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 864,4 |
2 864,4 |
100 |
0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 505 |
1 505 |
100 |
0 |
|
Трансферты |
10,5 |
10,5 |
100 |
0 |
|
Всего |
25 601 |
25 600,1 |
100 |
0,9 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 0,9 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 21 220,2 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 22 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретены флаги РК в количестве 4 штук.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 2 864,4 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Шантобе направлены средства на следующие мероприятия:
освещение улиц и обслуживание линий освещений города (8305,7 кВт/ч) – 413,5 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (обустройство цветников и газонов – 1200 кв.м, изготовление и установка МАФов – 5 комплектов, кронирование деревьев – 75 штук) - 2 450,9 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 1 505 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог поселка (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке протяженностью 12 км.).
Затраты бюджета по функциональной группе 15 «Трансферты» исполнены на 100% или 10,5 тыс. тенге к уточненному плану. Произведен возврат по трансфертам из районного бюджета.