«Шантөбе кенті әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2023 жылға бюджеті қалалық мәслихаттың 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-22/9 «2023-2025 жылдарға арналған кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешімімен бекітіліп, кірістер бойынша – 131 404,0 мың теңге, шығындар бойынша – 131 404,0 мың теңгені құрады.
2023 жылғы 5 ай ішінде ЖӨӨБ бюджеті бюджеттік заңнама шеңберінде үш рет нақтыланды - нәтижесінде 5 айдағы бюджет көлемі кірістер мен шығындар бойынша 136 775,5 мың теңгені құрады.
2023-2025 жылдары Шаңтөбе кенті ЖӨӨБ бюджетінің кірістері 3 көз есебінен құрылған. Келесі көздер:
(мың теңге)
|
Түсімдер |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
136 775,5 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Салық түсімдері, оның ішінде: |
8 248,0 |
9 321,0 |
9 742,0 |
|
жеке табыс салығы |
1 300,0 |
1 825,0 |
1 880,0 |
|
мүлік салығы |
6 944,0 |
7 491,0 |
7 856,0 |
|
тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
|
Салықтық емес түсімдер, оның ішінде: |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
ауылдық округ, кент, ауыл, аудандық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігін жалға беруден түсетін кірістер |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
Трансферттердің түсуі, оның ішінде: |
125 801,2 |
34 470,0 |
35 896,0 |
|
район бюджеттен ағымдағы мақсаттық трансферттер |
87 427,2 |
|
|
|
субвенция |
38 374,0 |
34 470,0 |
34 608,0 |
|
Пайдаланылатын бюджеттік қаражаттардың қалдығы |
1 836,3 |
|
|
Меншікті кірістер (салық, салықтық емес түсімдер, негізгі капиталдың сатылуынан түсетін түсімдер) 9 138 мың теңге сомасында бекітілген.
ШЫҒЫНДАР БОЙЫНША ОРЫНДАЛУ
Шаңтөбе кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бекітілген бюджет жоспары:
(мың теңге)
|
Функционалды топтар бойынша |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
136 775,5 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
53 058,2 |
38 278,0 |
38 565,0 |
|
Білім |
41 501,8 |
4 132,0 |
4 334,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
42 205,0 |
2 315,0 |
2 431,0 |
|
Трансферттер |
10,5 |
|
|
2023 жылдың 5 айындағы бюджеттік шығындар жоспары 25 601 мың теңге болғанымен 25 600,1 мың теңге сомаасына орындалды немесе қаржыландыру жоспарына 100,0 %.
Бюджет шығындарының орындалуы келесі деректермен сипатталады:
(мың теңге)
|
Аталуы |
3 тоқсандағы нақтыланған бюджет |
3 тоқсандағы ішінде нақты орындалуы |
Орындалу % |
Орындалмау сомасы |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
21 221,1 |
21 220,2 |
100 |
0,9 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2 864,4 |
2 864,4 |
100 |
0 |
|
Көлік және коммуникация |
1 505 |
1 505 |
100 |
0 |
|
Трансферттер |
10,5 |
10,5 |
100 |
0 |
|
Барлығы |
25 601 |
25 600,1 |
100 |
0,9 |
келтірілген талдаудан көрінетін нақтыланған (реттелген) бюджеттік қаражаттарының игерілмеген сомасы 0,9 мың теңгені құрады, оның ішінде.
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 1 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 21 220,2 мың теңге сомасы, оның ішінде материалдық-техникалық жабдықтауға – 22 мың теңге.
Кент әкімі аппаратымен:
ҚР туы сатып алынды көлемі 4 дана.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 7 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100% орындалды немесе нақтыланған жоспарға 2 864,4 мың теңге.
Шаңтөбе кенті бойынша келесі іс-шараларға қаражат бағытталды:
қала көшелерін жарықтандыру және жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету (8305,7 кВт/сағ) – 415,3 мың теңге;
елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру (гүлзарлар мен көгалдарды жайластыру - 1200 шаршы метр, Мафтарды дайындау және орнату-5 жиынтық, ағаштарды тәждеу-75 дана.) – 2 450,9 мың теңге.
«Көлік және коммуникация» 12 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 1 505 мың теңге. Кенттің автомобиль жолдарын қамтамасыз ету және күтіп ұстау бойынша жұмыстар жүргізілді (жолдарды қысқы күтіп ұстау-ұзындығы 12 км кентте жолдарды қардан тазарту).
«Трансферттер» 15 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 10,5 мың теңге. Аудандық бюджеттен трансферттер бойынша қайтару жүргізілді.