Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» на 2022 год утвержден решением сессии городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-11/10 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2022-2024 годы» по доходам в сумме 65 564,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 65 564,0 тыс. тенге.
В течение 2022 года бюджет МСУ поселка Шантобе в рамках бюджетного законодательства уточнялся 4 раза, в результате объем бюджета за 2022 год составил по затратам в сумме 71 124,1 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета поселка характеризуются следующими показателями:
План поступлений на 31 декабря 2022 года выполнен на 102 %, в бюджет поступило 71 285,1 тыс. тенге или план перевыполнен на 1 836,3 тыс. тенге.
Поступление трансфертов составило 100% или 61 008,9 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Шантобе на 2022-2024 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
(тыс. тенге)
|
Поступления |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Всего |
71 124,1 |
44 041,0 |
44 681,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
7 940,6 |
7 556,0 |
7 929,0 |
|
Подоходный налог |
1 266,1 |
1 738,0 |
1 825,0 |
|
Налоги на собственность |
6 670,9 |
5 818,0 |
6 104,0 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
962,8 |
815,0 |
856,0 |
|
доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
962,8 |
815,0 |
856,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
61 008,9 |
35 670,0 |
35 896,0 |
|
целевые текущие трансферты из районного бюджета |
23 100,9 |
|
|
|
субвенция |
37 908,0 |
35 670,0 |
35 896,0 |
|
Используемые свободные остатки бюджетных средств |
1 211,8 |
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 6 696 тыс. тенге, в ходе исполнения увеличен на 2 207,4 тыс. тенге и составили 8 903,4 тыс. тенге.
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2023 года составили 1 836,3 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Шантобе на 2022-2024 годы составил:
(тыс. тенге)
|
По функциональным группам |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ВСЕГО |
71 124,1 |
44 041,0 |
44 681,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
42 952,9 |
38 068,0 |
38 358,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 489,1 |
3 768,0 |
4 008,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
23 682,0 |
2 205,0 |
2 315,0 |
|
Трансферты |
0,1 |
|
|
Расходная часть бюджета за 2022 год при плане 71 124,1 тыс. тенге исполнена в сумме 71 112,5 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
|
Наименование |
Уточненный бюджет за 2022 год |
Фактическое исполнение за 2022 год |
% исполнения |
Сумма неисполнения |
|
Государственные услуги общего характера |
42 952,9 |
42 941,5 |
100 |
11,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 489,1 |
4 488,9 |
100 |
0,2 |
|
Транспорт и коммуникации |
23 682,0 |
23 682,0 |
100 |
0 |
|
Трансферты |
0,1 |
0,1 |
100 |
0 |
|
Всего |
71 124,1 |
71 112,5 |
100 |
11,6 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 11,6 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 42 941,5 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 457,4 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретены флаги РК в количестве 3 штук,
Приобретены офисные светильники в количестве 53 штуки,
Приобретен бензотриммер в количестве 1 штука,
Приобретен радиотелефон в количестве 1 штука.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 4 488,9 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Шантобе направлены средства на следующие мероприятия:
освещение улиц и обслуживание линий освещений поселка (10 454,3 кВт/ч) – 1 400,0 тыс. тенге;
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в п. Шантобе – 126 м.куб., ручная и механизированная уборка улиц и тротуаров в п. Шантобе – 100 м.куб, подметание в летний период, расчистка тротуаров – 32 405 кв.м) 803,6 тыс. тенге;
содержание мест захоронений и погребение безродных (вывоз мусора и стихийных свалок с территории кладбищ п. Шантобе – 250 м.куб) – 294,6 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (обустройство цветников и газонов – 1200 кв.м, формовочная обрезка деревьев и валка старовозрастных деревьев – 225 ед ) - 1 990,7 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 23 682,0 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог поселка средний ремонт дорог поселка (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке протяженностью 24 км., летнее содержание дорог – отсыпка дорог песком и щебнем в поселке протяженностью 5 км, средний, ремонт асфальтового покрытия дорог п. Шантобе протяженностью 0,9 км, изготовление сметы на средний ремонт дорог поселка, технический надзор среднего ремонта дорог).
Затраты бюджета по функциональной группе 15 «Трансферты» исполнены на 100% или 0,1 тыс. тенге к уточненному плану. Произведен возврат по трансфертам из районного бюджета.