«Шантөбе кенті әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2022 жылға бюджеті қалалық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-11/10 «2022-2024 жылдарға арналған кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешімімен бекітіліп, кірістер бойынша – 65 564,0 мың теңге, шығындар бойынша – 65 564,0 мың теңгені құрады.
2022 жыл ішінде Шантөбе кентінің МӘМ бюджеті бюджеттік заңнама шеңберінде 4 рет нақтыланды, нәтижесінде 2022 жылғы бюджет көлемі шығындар бойынша 71 124,1 мың теңгені құрады.
Кент бюджетінің атқарылу қорытындылары мынадай көрсеткіштермен сипатталады:
2022 жылғы 31 желтоқсандағы түсімдер жоспары 102% - ға орындалды, бюджетке 71 285,1 мың теңге түсті немесе жоспар 1 836,3 мың теңгеге асыра орындалды.
Трансферттер түсімі 100% немесе 61 008,9 мың теңгені құрады.
2022-2024 жылдары Шаңтөбе кенті ЖӨӨБ бюджетінің кірістері 3 көз есебінен құрылған. Келесі көздер:
(мың теңге)
|
Түсімдер |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Барлығы |
71 124,1 |
44 041,0 |
44 681,0 |
|
Салық түсімдері, оның ішінде: |
7 940,6 |
7 556,0 |
7 929,0 |
|
Жеке табыс салығы |
1 266,1 |
1 738,0 |
1 825,0 |
|
Мүлік салығы |
6 670,9 |
5 818,0 |
6 104,0 |
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Салықтық емес түсімдер, оның ішінде: |
962,8 |
815,0 |
856,0 |
|
ауылдық округ, кент, ауыл, аудандық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігін жалға беруден түсетін кірістер |
962,8 |
815,0 |
856,0 |
|
Трансферттердің түсуі, оның ішінде: |
61 008,9 |
35 670,0 |
35 896,0 |
|
Район бюджеттен ағымдағы мақсаттық трансферттер |
23 100,9 |
|
|
|
субвенция |
37 908,0 |
35 670,0 |
35 896,0 |
|
Пайдаланылатын бюджеттік қаражаттардың қалдығы |
1 211,8 |
|
|
Меншікті кірістер (салықтық, салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) 6 696 мың теңге сомасында бекітілді, орындау барысында 2 207,4 мың теңгеге ұлғайтылды және 8 903,4 мың теңгені құрады.
Салықтың негізгі түрлері бойынша жылдық жоспар асыра орындалды.
01.01.2023 жылға арналған бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 836,3 мың теңгені құрады.
ШЫҒЫНДАР БОЙЫНША ОРЫНДАЛУ
2022-2024 жылдарға Шаңтөбе кенті бюджетінің нақтыланған жоспары құрады:
(мың теңге)
|
Функционалды топтар бойынша |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
71 124,1 |
44 041,0 |
44 681,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
42 952,9 |
38 068,0 |
38 358,0 |
|
Білім |
4 489,1 |
3 768,0 |
4 008,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
23 682,0 |
2 205,0 |
2 315,0 |
|
|
0,1 |
|
|
2022 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 71 124,1 мың теңге жоспарымен 71 112,5 мың теңге сомасында немесе қаржыландыру жоспарына 100,0% орындалды.
Бюджет шығындарының орындалуы келесі деректермен сипатталады:
(мың теңге)
|
Аталуы |
3 тоқсандағы нақтыланған бюджет |
3 тоқсандағы ішінде нақты орындалуы |
Орындалу % |
Орындалмау сомасы |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
42 952,9 |
42 941,5 |
100 |
11,4 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4 489,1 |
4 488,9 |
100 |
0,2 |
|
Көлік және коммуникация |
23 682,0 |
23 682,0 |
100 |
0 |
|
Трансферттер |
0,1 |
0,1 |
100 |
0 |
|
Барлығы |
71 124,1 |
71 112,5 |
100 |
11,6 |
келтірілген талдаудан көрінетін нақтыланған (реттелген) бюджеттік қаражаттарының игерілмеген сомасы 11,6 мың теңгені құрады, оның ішінде.
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 1 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 42 941,5 мың теңге сомасы, оның ішінде материалдық-техникалық жабдықтауға – 457,4 мың теңге.
Кент әкімі аппаратымен:
ҚР туы сатып алынды көлемі 3 дана,
53 дана көлемінде кеңсе шамдары сатып алынды,
1 дана мөлшерінде бензотриммер сатып алынды,
1 дана радиотелефон сатып алынды.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 7 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100% орындалды немесе нақтыланған жоспарға 4 488,9 мың теңге.
Шаңтөбе кенті бойынша келесі іс-шараларға қаражат бағытталды:
қала көшелерін жарықтандыру және жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету (10 454,3 кВт/сағ) – 1 400,0 мың теңге;
санитарлық тазалау (Шаңтөбе кентіндегі стихиялық қоқыс үйінділерін шығару-126 текше метр, Шаңтөбе кентіндегі көшелер мен тротуарларды қолмен және механикаландырылған жинау – 100 текше метр, жазғы кезеңде сыпыру, тротуарларды тазалау – 32 405 шаршы метр) 803,6 мың теңге;
жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу (Шаңтөбе кентінің зираттары аумағынан қоқыс және стихиялық қоқыс шығару-250 текше метр) - 294,6 мың теңге;
елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру (гүлзарлар мен көгалдарды жайластыру – 1200 ш.м., формовочная обрезка деревьев и валка старовозрастных деревьев – 225 ед) – 1 990,7 мың теңге.
«Көлік және коммуникация» 12 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 23 682,0 мың теңге. Кенттің автомобиль жолдарын қамтамасыз ету және күтіп ұстау бойынша жұмыстар жүргізілді кенттің жолдарына орташа жөндеу (жолдарды қысқы күтіп ұстау-ұзындығы 24 км кентте жолдарды қардан тазарту, жолдарды жазғы күтіп ұстау-ұзындығы 5 км кентте жолдарды құммен және қиыршық таспен толтыру, орташа, ұзындығы 0,9 км Шаңтөбе кентінің жол асфальт жабынын жөндеу, орташа жөндеуге смета дайындау жолдарды орташа жөндеуді техникалық қадағалау).
«Трансферттер» 15 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 0,1 мың теңге. Аудандық бюджеттен трансферттер бойынша қайтару жүргізілді.