ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год по администратору бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»

Государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак» администрирует 6 (шесть) бюджетных программ на сумму: 61016,4 тыс. тенге.

124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа».

         Уточненный план финансирования по данной программе 39017,6 тыс. тенге, фактические расходы составили 39016,8 тыс. тенге. Сумма неисполнения составила 0,8 тыс. тенге, причиной является за счет округления средств. 

Данная программа предусматривает цели и задачи:

Обеспечение эффективного исполнения бюджета. Обеспечение деятельности аппарата акима села Карабулак для достижения максимально эффективного выполнения, возложенных на  аппарат акима села.

Содержание аппарата акима, согласно  утвержденному  штатному   лимиту  в количестве –4 единиц, внештатных работников – 5 единиц.

Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Составление и представление отчетов об исполнении бюджета.

124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»

         Уточненный план финансирования по данной программе 4254,7 тыс. тенге, фактические расходы составили 4254,6 тыс. тенге. Сумма неисполнения составила 0,1 тыс. тенге, причиной является экономия средств по государственным закупкам. 

Данная программа предусматривает цели и задачи:

         Обеспечение освещения улиц в темное время суток для безопасного дорожного движения;

         Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Улучшение внешнего вида села.
2. Количество световых точек освещения – 22 штуки.

124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

         Уточненный план финансирования по данной программе 4267,0 тыс. тенге., фактические расходы составили 4267,0 тыс. тенге.  Освоено 100%.

Данная программа предусматривает цели и задачи:

         Обеспечение санитарии населенных пунктов;

         Ликвидация стихийных свалок;

Благоустройство и санитарная очистка села;

            Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Улучшение санитарного состояние села.
2. Ликвидировано 5 стихийных свалок.
3. Вывезено мусора – 4500 тонн.

124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

         Уточненный план финансирования по данной программе 7936,7 тыс. тенге, фактические расходы составили 7936,6 тыс. тенге. Сумма неисполнения составила 0,1 тыс. тенге, причиной является округление средств. 

Данная программа предусматривает цели и задачи:

         Благоустройство и озеленение улиц села.

        

            Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Улучшение внешнего вида и благоустройство улиц села.
2. Установка детской площадки – 1 .
3. Установка ограждения территории -1 работа.
4. Оформление улиц села к новогодним праздничным мероприятиям- 1 услуга.

 

124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»

         Уточненный план финансирования по данной программе 4650,0 тыс. тенге. Освоено 100%.

Данная программа предусматривает цели и задачи:

         Очистка дорог от снега. Текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным  покрытием.

         Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах;

         Содержание дорог села в целях безопасности движения транспорта;

            Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Функционирование автомобильных дорог.
2. Очистка дорог от снега, текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным покрытием. – 1,3 км.

 

124 022 «Капитальные расходы государственного органа»

         Уточненный план финансирования по данной программе 888,8 тыс. тенге. Фактические расходы составили 886,3 тыс. тенге. Сумма неисполнения составила 2,5 тыс. тенге, причиной является экономия средств по государственным закупкам.

Данная программа предусматривает цели и задачи:

         Приобретение основных средств

Показатели прямого результата достигнуты на 100%:

1. Приобретение государственной символики - 7 шт.
2. Приобретение компьютера - 2 шт.
3. Приобретение МФУ - 2 шт.
4. Приобретение катридера -2шт.
5. Приобретение Герба РК -2шт.
6. Приобретение программного обеспечения -1шт.

 

 

Аким села Карабулак                                                             М. Исмагулов

Дата публикации

14 февраля 2022