Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
Цель бюджетной программы 1.Обеспечение эффективного исполнения бюджета 2.Обеспечение деятельности аппарата акима села Карабулак для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысяч тенге |
39017,6 |
39016,8 |
0,8 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
39017,6 |
39016,8 |
0,8 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
|||
|
Конечный результат бюджетной программы |
человек |
9 |
9 |
|
100 |
|
|
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села
Содержание аппарата акима села со штатной численностью 4 ед. и внештатных 5 ед., повышение квалификации государственных служащих; обеспечение запасными частями, канцелярией, хоз.товарами и расходными материалами для оборудования (служебный автомобиль); обеспечение системного и технического обслуживания оргтехники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Количество гражданских служащих |
человек |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015- за счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
23015,7 |
23015,4 |
0,3 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
23015,7 |
23015,4 |
0,3 |
100 |
Остатки За счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
человек |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029- За счет трансфертов из районного бюджета (города областного |
Тыс. тенге |
16001,9 |
16001,4 |
0,5 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
16001,9 |
16001,4 |
0,5 |
100 |
Остатки За счет округления |
Аким села Карабулак ___________ Исмагулов М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Увеличения сети уличного освещения.
Описание бюджетной программы Обеспечения освещения улиц села Карабулак.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
4254,7 |
4254,6 |
0,1 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4254,7 |
4254,6 |
0,1 |
100 |
Остатки За счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечения освещения улиц.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка опор линии освещения и светильников. |
шт |
22 |
22 |
0 |
100 |
|
|
Обеспечение освещения улиц в темное время суток для безопасности дорожного и пешеходного движения
|
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Количество световых точек освещения |
шт |
22 |
22 |
0 |
100 |
|
|
Улучшение внешнего вида села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета (города областного значения)» |
Тыс. тенге |
4254,7 |
4254,60 |
0,1 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
4254,7 |
4254,6 |
0,1 |
100 |
Остатки За счет округления |
Аким села села Карабулак ___________ Исмагулов М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Повышение эффективности и результативности работы аппарата акима села за счет приобретения государственной символики, компьютерной техники.
Описание бюджетной программы: Обеспеченность государственного органа государственной символикой, компьютерной техникой
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
022 «Капитальные расходы государственного органа» |
тысяч тенге |
888,8 |
886,3 |
2,5 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
888,8 |
886,3 |
2,5 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
шт |
14 |
14 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Приобретение основных средств.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество приобретенной государственной символики |
шт |
7 |
7 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение Герба РК |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение катридера |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение программного обеспечения |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Приобретение МФУ |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Обеспеченность государственного органа компьютерной техникой, программным обеспечением и государственной символики |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатель прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
Тыс. тенге |
288,8 |
286,3 |
2,5 |
100 |
Остатки За счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
288,8 |
286,3 |
2,5 |
100 |
Остатки За счет округления |
Вид бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета (города областного значения)»
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Приобретение основных средств.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение компьютера |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Обеспеченность государственного органа компьютерной техникой, программным обеспечением и государственной символики |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатель прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета (города областного значения)» |
Тыс. тенге |
600,0 |
600,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
600,0 |
600,0 |
0 |
100 |
|
Аким села ___________ Исмагулов М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Очистка дорог от снега.Текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным покрытием.
Описание бюджетной программы. Очистка дорог от снега.Текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным покрытием.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
тысяч тенге |
4650,0 |
4650,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4650,0 |
4650,0 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог села в целях безопасности движения транспорта.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт дорог с гравийно–щебеночным покрытием
|
км |
1,3 |
1,3 |
0 |
100 |
|
|
Функционирования дорог села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Содержание дорог села в надлежащем состоянии в целях безопасности движения транспорта |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет местного бюджета. |
Тыс. тенге |
3600,0 |
3600,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3600,0 |
3600,0 |
0 |
100 |
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание дорог села в целях безопасности движения транспорта.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Очистка дорог от снега |
км |
8,4 |
8,4 |
0 |
100 |
|
|
Составление сметной документации |
Услу га |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Функционирования дорог села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Содержание дорог села в надлежащем состоянии в целях безопасности движения транспорта |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета бюджета (города областного значения)» |
Тыс. тенге |
1050,0 |
1050,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1050,0 |
1050,0 |
0 |
100 |
|
Аким села Карабулак ___________ М.Б.Исмагулов
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Ликвидация стихийных свалок.
Описание бюджетной программы Ликвидация стихийных свалок.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
тысяч тенге |
4267,0 |
4267,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4267,0 |
4267,0 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Ликвидация стихийных свалок.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество вывезенного мусора |
тыс. тонн |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Ликвидация стихийных свалок |
штук |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Улучшение санитарного состояния села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Освоение бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет местного бюджета |
Тыс. тенге |
2917,0 |
2917,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2917,0 |
2917,0 |
0 |
100 |
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Ликвидация стихийных свалок.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество вывезенного мусора |
тыс. тонн |
1,5 |
1,5 |
0 |
100 |
|
|
Ликвидация стихийных свалок |
штук |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Улучшение санитарного состояния села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Освоение бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» |
тыс. тенге |
1350,0 |
1350,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1350,0 |
1350,0 |
0 |
100 |
|
Аким села села Карабулак ___________ Исмагулов М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Благоустройство и озеленение улиц села.
Описание бюджетной программы Улучшение внешнего вида и благоустройства улиц села.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
|
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
тысяч тенге |
|
7936,7 |
7936,6 |
0,1 |
100 |
Остатки за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
7936,7 |
7936,6 |
0,1 |
100 |
Остатки за счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 За счет местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Улучшение внешнего вида и благоустройства улиц села.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка детской площадки |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Улучшения внешнего вида и благоустройство села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Освоение бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 За счет местного бюджета |
Тыс. тенге |
450,5 |
450,5 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
450,5 |
450,5 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Улучшение внешнего вида и благоустройства улиц села.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка ограждения территории |
работа |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Частичное выполнение работ по установке многофункциональной спортивной площадки |
штук |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Оформление улиц населенного пункта к новогодним праздничным мероприятиям |
Шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Улучшения внешнего вида и благоустройство села |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Освоение бюджетных средств |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
7486,2 |
7486,1 |
0,1 |
100 |
Остатки за счет округления |
Аким села села Карабулак ___________ Исмагулов М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)