Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» на 2021 год утвержден решением сессии городского маслихата от 25 декабря 2020 года № 6С-61/8 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023 годы» по доходам в сумме 60 112,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 60 112,0 тыс. тенге.
В течение 9 месяцев 2021 года бюджет МСУ поселка Шантобе в рамках бюджетного законодательства уточнялся 3 раза, в результате объем бюджета за 9 месяцев составил по затратам в сумме 73 282,6 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Шантобе на 2021-2023 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
налоговые поступления - индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты и налоги на собственность; неналоговые - доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа, другие неналоговые поступления в местный бюджет; поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
| Поступления | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего | 73 282,6 | 25 162,0 | 25 610,0 |
| Налоговые поступления, в том числе: | 4 500,8 | 4 708,0 | 6 331,0 |
| индивидуальный подоходный налог | 350,0 | 350,0 | 1755,0 |
| Налоги на собственность | 4 150,8 | 4 358,0 | 4 576,0 |
| Неналоговые поступления, в том числе: | 776,9 | 662,0 | 695,0 |
| доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 776,9 | 662,0 | 695,0 |
| Поступления трансфертов, в том числе: | 56 636,6 | 19 792,0 | 18 584,0 |
| целевые текущие трансферты из районного бюджета | 44 623,7 | ||
| субвенция | 19 982,0 | 19 792,0 | 18 584,0 |
| Используемые свободные остатки бюджетных средств | 3 399,2 |
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 5 277,7 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Шантобе на 2021-2023 годы составил:
(тыс. тенге)
| По функциональным группам | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| ВСЕГО | 73 282,6 | 25 162,0 | 25 610,0 |
| Государственные услуги общего характера | 33 626,6 | 20 734,0 | 20 969,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 556,0 | 2 328,0 | 2 441,0 |
| Транспорт и коммуникации | 33 100,0 | 2 100,0 | 2 200,0 |
Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2021 года при плане 52 040,3 тыс. тенге исполнена в сумме 52 039,3 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
| Наименование | Скорректированный бюджет за 3 квартала | Фактическое исполнение за 3 квартала | % исполнения | Сумма неисполнения |
| Государственные услуги общего характера | 19 464,2 | 19 463,3 | 100 | 0,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 304,8 | 1 304,7 | 100 | 0,1 |
| Транспорт и коммуникации | 31 271,3 | 31 271,3 | 100 | 0 |
| Всего | 52 040,3 | 52 039,3 | 100 | 1,0 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 1,0 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 19 463,3 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 26,1 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретены флаги РК в количестве 6 штук.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 1 304,7 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Шантобе направлены средства на следующие мероприятия:
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в п. Шантобе – 126 м.куб., ручная и механизированная уборка улиц и тротуаров в п. Шантобе – 100 м.куб) 330 тыс. тенге;
освещение улиц и обслуживание линий освещений города (техническое обслуживание и ремонт линий освещения улиц) – 229,7 тыс. тенге;
содержание мест захоронений и погребение безродных (вывоз мусора и стихийных свалок с территории кладбищ п. Шантобе – 250 м.куб) – 315 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (формовочная обрезка деревьев и валка старовозрастных деревьев –47 ед., обустройство цветников и газонов – 1200 кв.м) - 430 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 31 271,3 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог поселка, средний ремонт дорог поселка (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке протяженностью 12 км., летнее содержание дорог – отсыпка дорог песком и щебнем в поселке протяженностью 5 км, изготовление сметы на средний ремонт дорог поселка, технический надзор среднего ремонта дорог, ).