Приложение 1
Утверждена
к распоряжению акимата
села Карабулак
от « 29 » декабря 2020 года
№__35_
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
аппарата акима села Карабулак на 2021-2023 годы
124 государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Аким села Карабулак Айтимов К.И.
Нормативная правовая основа бюджетной Статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 38, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Решение Степногорского городского маслихата №6С-61/8 от 25 декабря 2020года «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023годы»
Виды бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы 1.Обеспечение эффективного исполнения бюджета 2.Обеспечение деятельности аппарата села Карабулак для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Описание (обоснование) бюджетной программы Предоставление государственных услуг и обеспечение деятельности аппарата акима села Карабулак, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; эффективное выполнение функции и задач, возложенных на аппарат акима села. Содержание аппарата акима, согласно утвержденному штатному лимиту в количестве –4 единиц, внештатных работников - 5 единиц.
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс.тенге | 2315,2 | ||||
| 015 За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 18336,4 | 19638,0 | 21393,0 | 20218,0 | 20567,0 |
| 029 За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | тыс.тенге | 15059,5 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 20651,6 | 34697,5 | 21393,0 | 20218,0 | 20567,0 |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата акима, согласно штатноой численности внештатных работников. | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Предоставление аналитического отчета об исполнении бюджета | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предоставление отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Предоставление консолидированной финансовой отчетности, состоящей из 5 форм | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обучение государственных служащих на курсах повышении квалификации | ед | 1 | ||||
| Своевременное предоставление ответов на обращение физических и юридических лиц | ед | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 |
| На изготовление актов установления границ земельных участков | ед | 1 | ||||
| На оформление документации по скотомогильнику | ед | 1 | ||||
| На оформление документов на дороги внутри села | ед | 1 | ||||
| На оформление документов на уличное освещение | ед | 1 | ||||
| Услуги по изготовлению и установке аншлагов | шт | 200 |
Приложение 6
Утверждена
к распоряжению акимата
села Карабулак
от « 29 » декабря 2020 года
№_35___
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
аппарата акима села Карабулак на 2020-2022 годы
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 013«Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Руководитель бюджетной программы Аким села Карабулак Айтимов К.И.
Нормативная правовая основабюджетной Статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 38, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Решение Степногорского городского маслихата №6С-61/8 от 25 декабря 2020года «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023годы»
Виды бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управлениябюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержанияОбеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммыОтчистка дорог от снега. Текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным покрытием.
Конечные результаты бюджетной программы:Содержание дорог села в целях безопасности движения транспорта
Описание (обоснование) бюджетнойпрограммыОчистка дорог от снега. Текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным покрытием.
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 013«Обеспечение функционирование автомобильных дорог» | тыс.тенге | 700,0 | 3800,0 | 3600.0 | 525.0 | 550.0 |
| 015«За счет средств местного бюджета» | тыс.тенге | 700,0 | 1830,0 | 3600.0 | 525.0 | 550.0 |
| 029 « За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» «За счет средств областного бюджета» | тыс.тенге | 1970,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 700.0 | 3800.0 | 3600.0 | 525.0 | 550.0 |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели прямого результата | ||||||
| Очистка дорог от снега. | км | 8.4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Текущий ремонт дорог с твердым покрытием. | Метр.квадр | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт дорог с гравийно-щебеночным покрытием | Метр.квадр | 1,6 | 1,6 | 1.3 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата | ||||||
| Функционирование автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества | ||||||
| Содержание дорог поселка в надлежащем состоянии в целях безопасности движения транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель эффективности | ||||||
| Освоение бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем бюджетных средств | тысячтенге | 700.0 | 3800.0 | 3600.0 | 525.0 | 550.0 |
Приложение 5
Утверждена
к распоряжению акимата
села Карабулак
от « 29 » декабря 2020 года
№_35_
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
аппарата акима села Карабулак на 2021-2023 годы
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Аким села Карабулак Айтимов К.И.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 38, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Решение Степногорского городского маслихата №6С-61/8 от 25 декабря 2020года «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023годы»
Виды бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания Благоустройство и озеленение населенных пунктов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Благоустройство и озеленение улиц села.
Конечные результаты бюджетной программы: Благоустройство, озеленение улиц и создание парковой зоны в селе. Для улучшение внешнего вида села и зоны досуга для населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы Улучшение внешнего вида и благоустройства улиц села.
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 029« За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0 | 14000,0 | ||||
| 015 За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 0 | 1000,0 | 0 | 700,0 | 700,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 0 | 1000,0 | 14000,0 | 700,0 | 700,0 |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2021год | 2022год | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели прямого результата | ||||||
| Количество посаженных саженцев и деревьев | штук | 100 | 20 | 20 | ||
| Установка многофункциональной спортивной площадки | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Количество коронированных деревьев | шт | 153 | 0 | 0 | 0 | |
| Ограждение деревянным забором 1,5м | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Показатели конечного результата | 0 | |||||
| Улучшение внешнего вида и благоустройства улиц села. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Создание зоны досуга для населения. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | ||||||
| Улучшение санитарного состояния села. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель эффективности | ||||||
| Освоение бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объем бюджетных средств | тысячтенге | 1000,0 | 14000,0 | 700,0 | 700,0 | |
Приложение 4
Утверждена
к распоряжению акимата
села Карабулак
от « 29 » декабря 2020 года
№_35_
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
аппарата акима села Карабулак на 2021-2023 годы
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Аким села Карабулак Айтимов К.И.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 38, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Решение Степногорского городского маслихата №6С-61/8 от 25 декабря 2020года «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023годы»
Виды бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Ликвидация стихийных свалок
Конечные результаты бюджетной программы: Благоустройство и санитарная очистка села.
Описание (обоснование) бюджетной программы Ликвидация стихийных свалок
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели прямого результата | ||||||
| Количество вывезенного мусора | Тыс.тонн | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Показатели конечного результата | ||||||
| Ликвидация стихийных свалок | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Показатели качества | ||||||
| Улучшение санитарного состояния поселка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Освоение бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объем бюджетных средств | тысячтенге | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Приложение 3
Утверждена
к распоряжению акимата
села Карабулак
от « 29 » декабря2020 года
№__35_
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
аппарата акима села Карабулак на 2021-2023 годы
124 Государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Аким села Карабулак Айтимов К.И.
Нормативная правовая основабюджетной программыСтатья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 38, 39 Закона Республики Казахстанот 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Решение Степногорского городского маслихата №6С-61/8 от 25 декабря 2020года «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023годы»
Виды бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управлениябюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания Освещение улиц населенных пунктов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетнойпрограммыТехническое обслуживание.Увеличения сети уличного освещения.
Конечные результаты бюджетной программы:Обеспечения освещения улиц в темное время суток для безопасности дорожного и пешеходного движения.
Описание (обоснование) бюджетнойпрограммыОбеспечение освещения улиц
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | |||
| 015За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 1943,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 « За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | тыс.тенге | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 | 9000,0 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 1943,2 | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Показатели прямого результата | |||||||
| Количество световых точек освещения | штук | 38 | 22 | 22 | 40 | 40 | |
| Установка опор линии освещения и светильников | штук | 38 | 22 | 22 | 40 | 40 | |
| Обеспечения освещения улиц в темное время суток для безопасности дорожного и пешеходного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели конечного результата | |||||||
| Улучшение освещенности улицы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатель качества | |||||||
| Оснащенность улицы световыми приборами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Улучшение внешнего вида села | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объем бюджетных средств | тысяч тенге | 1943,2 | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
Приложение 2
Утверждена
к распоряжению акимата
села Карабулак
от « 29 »декабря 2020 года
№_35__
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
аппарата акима села Карабулак на 2021-2023 годы
124 государственное учреждение «Аппарат акима села Карабулак»
Код и наименование бюджетной программы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Руководитель бюджетной программы Аким села Карабулак Айтимов К.И.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьи 38, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Решение Степногорского городского маслихата №6С-61/8 от 25 декабря 2020года «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2021-2023годы»
Виды бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Приобретение государственной символики и сирены.
Конечные результаты бюджетной программы: Материально-техническое оснащение аппарата акима.
Описание (обоснование) бюджетной программы Приобретение государственной символики и товары относящиеся к основным средствам.
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| За счет средств местного бюджета | тыс.тенге | 3102,6 | 280,0 | 503,0 | 50,0 | 50,0 |
| За счет трансфертов из областного бюджета | тыс.тенге | 350,0 | ||||
| За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | тыс.тенге | 442,7 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тыс.тенге | 3102,6 | 1072,7 | 503,0 | 50,0 | 50,0 |
| Показатели прямого результата | Единицаизмерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Количество приобретенной государственной символики | штук | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Приобретение герба | штук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение флага | штук | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Приобретение компьютера | штук | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение сирены | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение программного продукта «Парус-Каз.Бюджет» | штук | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение программного обеспечения | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Обеспеченность государственного органа компьютерной техникой и программным обеспечением. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель прямого результата | ||||||
| Количество световых точек освещения | штук | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение стойки для опор воздушных линии передач | штук | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение уличных светильников | штук | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение внешнего вида села | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем бюджетных средств | тысяч тенге | 3102,6 | 1072,7 | 503,0 | 50,0 | 50,0 |