Анализ межведомственного взаимодействия
| Наименование целевого индикатора / показателя результата | Орган соисполнитель | Анализ взаимодействия |
| 1 | 2 | 3 |
| ЦИ «Индекс физического объема строительных работ»Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 4) | ОСАиГ, УС | За счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов, полученных через Управление строительства Акмолинской области. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Выделенные средства освоены на 100%. |
Информации о целевых индикаторах, не достигнутых в результате действия или бездействия органа-соисполнителя, не имеется.
Анализ внешнего воздействия
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов / показателей результата | Принятые меры |
| 1 | 2 |
| В 2020 году на достижение целевых индикаторов/показателей результата повлияли ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, что привело невыполнению отдельных плановых значений целевых индикаторов: «Индекс промышленного производства», «Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности». | |
Освоение финансовых средств
| Источник финансирования | План,млн. тенге | Факт,млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 8193,5 | 8192,7 | Экономия по результатам государственных закупок и по фонду оплаты труда. |
| Республиканский бюджет | 2246,5 | 2246,5 | |
| Другие источники | 31490 | 31995,7 | |
| Всего | 41930 | 42434,9 |
Аналитическая записка
Реквизиты программного документа:
Наименование: Программа развития территорий города Степногорск на 2016-2020 годы (далее – Программа).
Утвержден: Решение Степногорского городского маслихата № 6С-48/4 от 24.12.2019 года.
Государственный орган: ГУ «Отдел предпринимательства города Степногорска»
Итоги проведенного анализа
В Программе развития территории города Степногорска на 2016‑2020 годы предусмотрены 16 целей, 34 целевых индикатора, из них по итогам 2020 года (по состоянию на 31 января 2021 года) отмечается достижение 25 целевых индикаторов, 6 целевых индикаторов не достигнуты, 3 целевых индикатора на исполнении.
В том числе по направлению 1 «Развитие экономики региона»: на 2020 год предусмотрено 5 целей, 7 плановых значений целевых индикаторов. Достигнуто 4 плановых значения целевых индикаторов, 1 плановое значение целевого индикатора на исполнении (увеличение доли местного содержания в закупках товаров в рамках реализации проектов программ инфраструктурного развития, государственных закупок, недропользователей Акмолинской области - согласно статьи 195 и 215 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» отчетность недропользователей при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых представляется ежегодно за предыдущий календарный год не позднее тридцатого апреля каждого года. Годовая отчетность недропользователей при проведении операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых формируется во второй декаде мая каждого года. Фактическое исполнение будет рассчитываться в мае текущего года).
По направлению 2 «Социальная сфера» в Программе предусмотрено 6 целей, 14 плановых значений целевых индикаторов. Достигнуты 10 плановых значений целевых индикаторов, 1 плановое значение целевого индикатора на исполнении (увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом - статданные за 2020 год формируются в марте 2021 года).
По направлению 3 «Общественная безопасность и правопорядок» предусмотрена 1 цель, 3 плановых значения целевых индикаторов. Достигнуто 3 плановых значений целевых индикаторов.
По направлению 4 «Инфраструктура» предусмотрено 3 цели, 9 плановых значений целевых индикаторов. Достигнуто 7 плановых значений целевых индикаторов, 1 плановое значение целевого индикатора на исполнении (обеспеченность жильем на одного проживающего - статданные формируются).
По направлению 5 «Экология» предусмотрена 1 цель, 1 плановое значение целевого индикатора. Достигнуто 1 плановое значение целевого индикатора.
Причины и факторы невыполнения, которые воздействовали на конечные результаты:
Не достигнуто 6 плановых значений целевых индикаторов, в том числе:
ЦИ «Индекс промышленного производства», при плане 102%, факт 95,4% , недостижение планового показателя связано с уменьшением поставок урансодержащего сырья, поставляемого НАК «Казатомпромом», на переработку в ТОО «СГХК» на 18%, снижением объёма заказов на подшипники в АО «ЕПК Степногорск» на 31%. ЦИ «Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности» при плане 102%, факт 89,6%, недостижение планового показателя связано с уменьшением поставок урансодержащего сырья, поставляемого НАК «Казатомпромом», на переработку в ТОО «СГХК» на 18%, снижением объёма заказов на подшипники в АО «ЕПК Степногорск» на 31 %. ЦИ «Младенческая смертность» при плане 3,2 количество случаев на 1 тыс. родившихся живыми, факт 7,4 количество случаев на 1 тыс. родившихся живыми, недостижение планового показателя связано с рождением глубоконедоношенных детей с экстремально низкой массой тела и врожденными пороками развития. ЦИ «Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости» при плане 22,3%, факт 21,4%, недостижение планового показателя связано с тем, что в 2020 году АСП получили 580 человек, в том числе 386 детей до 18 лет другие (пенсионеры, студенты, инвалиды, женщины по уходу за ребёнком до 3-х лет), которых вовлечь в активные формы занятости не является возможным. ЦИ «Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой, количество спортивных площадок на 1000 человек» при плане 54,7%, факт 51,2%, недостижение планового показателя связано с тем, что при определении нормативной обеспеченности в спортивных объектах Министерством культуры и спорта в формуле расчета «тыс.кв. м 1000 человек», в связи с заменой «70 кв.м» на «80 кв.м», согласно этому внесены корректировка показателей по формуле расчета. ЦИ «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий», при плане 13 тыс.кв.м., факт 9,5 тыс.кв.м., недостижение планового показателя связано с тем, что 2019 году был введен в эксплуатацию МЖД 7 мкр., №52, 7 мкр., 43/3.
Невыполнение вышеприведенных 6 плановых значений целевых индикаторов сложилось по объективным причинам, что не оказало существенного влияния на социально – экономическое развитие Степногорского региона.
Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций:
С целью определения готовности реализуемых проектов социального и жилищного назначения, в 2020 году проведены выездные мероприятия. Выявленные замечания были устранены в ходе подписания заключения рабочей комиссии, по результатам осуществлена приемка объектов в эксплуатацию.
Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях:
В плане мероприятий по реализации Программы развития территории города Степногорска на 2016-2020 годы предусмотренны 93 мероприятий, в том числе 87 мероприятий исполнены, 5 мероприятий на исполнении, не исполнен 1 мероприятие.
По направлению 1 «Развитие экономики региона» предусмотренно к реализации 19 мероприятий, по которым исполнено 13 мероприятий, на исполнении 5 мероприятий, не исполнено 1 мероприятие:
Мероприятие: «Увеличение доли местного содержания в государственных закупках машиностроения» при плане 16,9 %, факт 0% недостижение планового показателя, связоно с тем, что товары машиностроения не приобретались.
Мероприятия на исполнении:
Строительство откормочной площадки (1 этап), ТОО «KBS LTD»- реализация проекта планируется в 4 кв 2021 года; Производство кормовых культур для КРС (1 этап) ТОО «Kusto Farming» - реализация проекта планируется в 4 кв 2021 года; Разведение поголовья КРС симментальской породы для получения экологически чистой продукции, ТОО «Biolife» - реализация проекта планируется в 2022 году; Органическое производство экологически чистых продуктов питания: соя и рапс, ТОО «Biolife» - реализация проекта планируется в 2021 году; Организация разведение МРС, ТОО «Hot & Cold» - реализация проекта планируется в 2021 году.
По направлению 2 «Социальная сфера» предусмотренно к реализации 18 мероприятий, по которым достигнуто исполнение 100%;
По направлению 3 «Общественная безопасность и правопорядок» - предусмотренно к реализации 3 мероприятий, по которым достигнуто исполнение 100%;
По направлению 4 «Инфраструктура» предусмотренно к реализации 51 мероприятие, по которым достигнуто исполнение 100%;
По направлению 4 «Экология» предусмотренно к реализации 2 мероприятия, по которым достигнуто исполнение 100%.
Информация об освоении выделенных финансовых средств:
Для реализации Программы из всех источников в 2020 году планировалось освоить с учетом уточнений бюджета 41 931 млн.тенге, фактически освоено 42 434,9 млн. тенге, в том числе:
1) за счет республиканского бюджета было предусмотрено 2 246,5 млн. тенге, освоено 2 246,5 млн. тенге исполнение 100%.
2) за счет местного бюджета было предусмотрено 8 193,5 млн. тенге, освоено 8 192,7 млн.тенге, исполнение 100%.
3) за счет собственных средств и других источников планировалось освоить 31 490 млн. тенге, освоено 31 995,7 млн.тенге, исполнение 101,6%, перевыполнение за счёт реализации инвестиционного проекта «Строительство золотоизвлекательной фабрики производительностью 5 млн тонн в год по переработке золотосодержащей руды на промышленной площадке Аксу» (ТОО «Аксу Technology»).
Анализ взаимодействия различных сторон, участвующих в реализации документа:
С начала реализации в Программу 4 раза вносились изменения:
- В рамках программы развития моногородов, на 2012-2020 годы акиматом города Степногорска был разработан Комплексный план развития города Степногорска на 2013-2015 годы, а затем на 2015-2017 годы, с актуализацией в июле 2016 года. В соответствии с письмом Министерства Национальной экономики РК, отделом предпринимательства города Степногорска проведена работа в части интегрирования Комплексного плана развития города Степногорска на 2015-2017 года в Программу развития территории города Степногорска на 2016-2020 годы. Изменения внесены решением сессии Степногорского городского маслихата от 19 января 2017 года № 6С-14/2.
- Решением сессии Степногорского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 6С-24/6 в Программу включены 2 «якорных» инвестиционных проекта по строительству золотоизвлекательных фабрик в п.Аксу и п.Бестобе ТОО «Казахалтын Technology».
- Решением сессии Степногорского городского маслихата были внесены измененя в Программу от 4 мая 2018 года № 6С-27/5 (по аудиторскому отчету от 13 апреля 2018 года №2 Ревизонной коммисии по Акмолинской области).
- В соответствии с новым Базовым перечнем показателей, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2018 года №104, приказом руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области от 12 декабря 2019 года №31-О «Об утверждении Перечня целевых индикаторов программ развития территорий районов и городов Кокшетау и Степногорск» и решением сессии Степногорского городского маслихата были внесены измененя в Программу от 24 декабря 2019 года № 6С-48/4.
В 2021 году в план мероприятий Программы развития территорий города Степногорск на 2016-2020 годы были внесены изменения постановлением акимата города Степногорск № А-1/11 от 25 января 2021 года.
Анализ внешнего воздействия среды на ход реализации документа:
В 2020 году на достижение целевых индикаторов/показателей результата, повлияли ограничительные меры связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, что привело невыполнению отдельных плановых значений целевых индикаторов: «Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности», «Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности».
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях:
В 2020 году проведены контрольные мероприятия Ревизионной комиссией по Акмолинской области, от 26 июня 2020 года (аудиторское заключение №2).
Выводы об итогах реализации программного документа:
Цели, целевые индикаторы, предусмотренные Программой на 2020 год, частично выполнены.
Предложения по дальнейшей реализации программного документа:
В 2020 году в городе Степногорске проводилась соответствующая работа по достижению основных индикаторов и показателей Программы развития территорий города Степногорска на 2016-2020 годы. Динамика исполнения плановых значений индикаторов и показателей в отчётном периоде положительная.
В целом, реализация Программы способствует росту основных показателей социально – экономического развития города, о чем свидетельствуют фактические данные.
Вместе с тем, необходимо усилить работу по координации работы заинтересованных государственных органов и хозяйствующих субъектов по достижению целевых индикаторов, предусмотренных в программе на последующие годы.
Аким города Степногорск Е. Баяхметов