Бюджет ГУ «Аппарат акима села Изобильное города Степногорска» на 2020 год утвержден решением сессии городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 6С-48/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2020-2022 годы» по доходам в сумме 17 028,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 17 028,0 тыс. тенге.
В течение 2020 года бюджет МСУ села Изобильное в рамках бюджетного законодательства уточнялся 3 раза, в результате объем бюджета на конец отчетного года составил по затратам в сумме 21 846,3 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета села характеризуются следующими показателями:
План поступлений на 31 декабря 2020 года выполнен на 101,3 %, в бюджет поступило 22 129,8 тыс. тенге или план перевыполнен на 283,5 тыс. тенге.
Поступление трансфертов составило 100% или 21 177, 3 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ села Изобильное в 2020 году была сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
налоговые поступления - индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты и налоги на собственность; неналоговые - доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа, другие неналоговые поступления в местный бюджет; поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
| Поступления | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего | 21 846,3 | 19 097,0 | 16276,0 |
| Налоговые поступления, в том числе: | 283,5 | 301,0 | 316,0 |
| индивидуальный подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налоги на собственность | 283,5 | 301,0 | 316,0 |
| Неналоговые поступления, в том числе: | 385,5 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97,4 | 0,0 | 0,0 |
| другие неналоговые поступления в местный бюджет | 290,1 | ||
| Поступления трансфертов, в том числе: | 21 177,3 | 18 796,0 | 15 960,0 |
| целевые текущие трансферты из бюджета | 4 812,3 | 500,0 | |
| субвенция | 16 365,0 | 18 296,0 | 15 960,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств |
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления,) утверждены в сумме 313,0 тыс. тенге, в ходе исполнения увеличен на 356,0 тыс. тенге и составили 669,0 тыс. тенге.
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021 года составили 284,3 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета села Изобильное на 2020-2022 годы составил:
(тыс. тенге)
| По функциональным группам | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ВСЕГО | 21 846,3 | 19 097,0 | 16 276,0 |
| Государственные услуги общего характера | 18 716,3 | 13 727,0 | 13 692,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 930,0 | 3 570,0 | 1 284,0 |
| Транспорт и коммуникации | 1 200,0 | 1 800,0 | 1 300,0 |
Расходная часть бюджета при плане 21 846,3 тыс. тенге исполнена в сумме 21 845,5 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
| Наименование | Скорректированный бюджет на год | Фактическое исполнение за год | % исполнения | Сумма неисполнения |
| Государственные услуги общего характера | 18 716,3 | 18 715,5 | 100 | 0,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 930,0 | 1 930,0 | 100 | 0 |
| Транспорт и коммуникации | 1 200,0 | 1 200,0 | 100 | 0 |
| Всего | 21 846,3 | 21 845,5 | 100 | 0,8 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 0,8 тыс. тенге, остаток за счет округления.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 18 715,5 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 468,4 тыс. тенге.
Аппаратом акима села :
Установлены аншлаги (таблички с наименованиями улиц и нумерацией) – 487,5 тыс.тенге;
Изготовлены технические паспорта и земельные акты бесхозяйных объектов (в данный момент документы на стадии регистрации) - 1 464,7 тыс.тенге.
Приобретены:
флаг РК кабинетный в количестве -1 штук;
программное обеспечение «Парус-Каз» бюджетное финансирование;
программное обеспечение «1С Бухгалтерия » для государственных учреждений;
программное обеспечение Анивирус Касперский -1
.Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 1 930,0 тыс. тенге к уточненному плану.
По селу направлены средства на следующие мероприятия:
санитарную очистку (ливидация стихийных свалок вывезено -1545 тонн ) 1 млн. тенге;
освещение улиц (приобретены и установлены 16 светильников на солнечной батарее) – 680,0 тыс. тенге; благоустройство и озеленение населенных пунктов (произведены работы по обустройству детской площадки) - 250,0 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100 % или 1 200,0 тыс. тенге к уточненному плану. Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог села, (Расчистка дорог села от снега. Задействована спецтехника, отработано-120 часов)