Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Аксу» на 2020 год утвержден решением сессии городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 6С-48/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2020-2022 годы» по доходам в сумме 29 662,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 29 662,0 тыс. тенге.
В течение 2020 года бюджет МСУ поселка Аксу в рамках бюджетного законодательства уточнялся 4 раза, в результате объем бюджета на конец отчетного года составил по затратам в сумме 59 108,5 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета поселка характеризуются следующими показателями:
План поступлений на 31 декабря 2020 года выполнен на 117,4 %, в бюджет поступило 42 883,2 тыс. тенге или план перевыполнен на 6 350,5 тыс. тенге.
Поступление трансфертов составило 100% или 28 253,7 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Аксу в 2020 году была сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
налоговые поступления - индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты и налоги на собственность; неналоговые - доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа, другие неналоговые поступления в местный бюджет; поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
| Поступления | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего | 42 883,2 | 30 169,0 | 30 697,0 |
| Налоговые поступления, в том числе: | 11 924,0 | 10 178,0 | 10 782,0 |
| индивидуальный подоходный налог | 1 609,9 | 319,0 | 335,0 |
| Налоги на собственность | 10 314,1 | 9 859,0 | 10 447,0 |
| Неналоговые поступления, в том числе: | 2 705,6 | 371,0 | 394,0 |
| доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 165,6 | 371,0 | 394,0 |
| другие неналоговые поступления в местный бюджет | 2 540,0 | ||
| Поступления трансфертов, в том числе: | 28 253,7 | 19 620,0 | 19 521,0 |
| целевые текущие трансферты из республиканского бюджета | 3 691,7 | ||
| субвенция | 24 562,0 | 19 620,0 | 19 521,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств | 2 574,9 |
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021 года составили 6 350,5 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Аксу на 2020-2022 годы составил:
(тыс. тенге)
| По функциональным группам | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ВСЕГО | 59 108,5 | 30 169,0 | 24 053,0 |
| Государственные услуги общего характера | 29 821,9 | 22 829,0 | 23 121,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 338,0 | 5 220,0 | 5 356,0 |
| Транспорт и коммуникации | 23 948,6 | 2 120,0 | 2 220,0 |
Расходная часть бюджета при плане 59 108,5 тыс. тенге исполнена в сумме 59 107,6 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
| Наименование | Скорректированный бюджет на год | Фактическое исполнение за год | % исполнения | Сумма неисполнения |
| Государственные услуги общего характера | 29 821,9 | 29 821,3 | 100 | 0,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 338,0 | 5 337,7 | 100 | 0,3 |
| Транспорт и коммуникации | 23 948,6 | 23 948,6 | 100 | 0 |
| Всего | 59 108,5 | 59 107,6 | 100 | 0,9 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 0,9 тыс. тенге, остаток за счет округления.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 29 821,9 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 825,2 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретение флага 5 шт Приобретение компьютерной техники 1 шт Приобретение сирены 1 шт Приобретение пожарно-технического оборудования 8 шт
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 5 338,0 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Аксу направлены средства на следующие мероприятия:
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в п. Аксу – 2500 тонн.,2000 тыс. тенге;
освещение улиц и обслуживание линий освещений поселка (техническое обслуживание и ремонт линий освещения улиц) – 2 338,0 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (Установка малых архитектурных форм –12 шт., Рассада цветов – 6666 шт,) - 1 000,0 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100 % или 23 948,6 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог города, текущий ремонт дорог города (Очистка дорог от снега, ямочный ремонт дорог 3000 м, Работы по текущему ремонту автомобильной дороги – 3900 м₂).