Бюджет ГУ «Аппарат акима Богенбайского сельского округа города Степногорска» на 2020 год утвержден решением сессии городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 6С-48/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2020-2022 годы» по доходам в сумме 13 030,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 13 030,0 тыс. тенге.
В течение 2020 года бюджет МСУ Богенбайского сельского округа в рамках бюджетного законодательства уточнялся 4 раза, в результате объем бюджета на конец отчетного года составил по затратам в сумме 16 183,6 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета сельского округа характеризуются следующими показателями:
План поступлений на 31 декабря 2020 года выполнен на 350,6 %, в бюджет поступило 789,1 тыс. тенге или план перевыполнен на 564 тыс. тенге.
Поступление трансфертов составило 100% или 15 958,5 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ Богенбайского сельского округа в 2020 году была сформирована за счет 2-х источников. Источниками являются:
налоговые поступления - налог на транспортные средства с физических лиц и земельный налог на земли населенных пунктов; поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
| Поступления | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего | 13 030,0 | 10 756,0 | 10 932,0 |
| Налоговые поступления, в том числе: | 238,0 | 788,0 | 811,0 |
| индивидуальный подоходный налог | 86,0 | 90,0 | 92,0 |
| Налоги на собственность | 152,0 | 698,0 | 719,0 |
| Неналоговые поступления, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие неналоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | ||
| Поступления трансфертов, в том числе: | 12 792,0 | 9 968,0 | 10 121,0 |
| целевые текущие трансферты из республиканского бюджета | 350,0 | ||
| субвенция | 12 442,0 | 9 968,0 | 10 121,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств |
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 238,0 тыс. тенге, в ходе исполнения уменьшены на 13,1 тыс. тенге и составили 224,9 тыс. тенге.
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021 года составили 564 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета Богенбайского сельского округа на 2020-2022 годы составил:
(тыс. тенге)
| По функциональным группам | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ВСЕГО | 16 183,6 | 10 756,0 | 10 932,0 |
| Государственные услуги общего характера | 12 503,6 | 8 116,0 | 8 236,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 880,0 | 1 040,0 | 1 082,0 |
| Транспорт и коммуникации | 1 800,0 | 1 600,0 | 1 614,0 |
Расходная часть бюджета при плане 13 030 тыс. тенге исполнена в сумме 16 183,6 тыс. тенге или 124,2 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
| Наименование | Скорректированный бюджет на год | Фактическое исполнение за год | % исполнения | Сумма неисполнения |
| Государственные услуги общего характера | 12 503,6 | 15 502,8 | 100 | 0,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 880,0 | 1 880,0 | 100 | 0 |
| Транспорт и коммуникации | 1 800,0 | 1 800,0 | 100 | 0 |
| Всего | 16 183,6 | 16 182,8 | 100 | 0,8 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 0,8 тыс. тенге, остаток за счет округления.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 12 503,6 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 633,1 тыс. тенге.
Аппаратом акима сельского округа:
Приобретен программный продукт «Парус-КАЗ.Бюджет».
Приобретена сирена.
Приобретен программный продукт «1С.Предприятие 8».
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 1 880,0 тыс. тенге к уточненному плану.
По Богенбайскому сельскому округу направлены средства на следующие мероприятия:
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в с. Богенбайском сельском округе – 1,5 тонн.) 800 тыс. тенге;
освещение улиц и обслуживание линий освещений города (установка фонарей для освещения улиц) – 680 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (посадка саженцев, изготовление и установка малых архитектурных форм (детских игровых площадок) - 400 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100 % или 1 800,0 тыс. тенге к уточненному плану. Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог города, текущий ремонт дорог города (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега, летнее содержание дорог – подсыпка песком и щебнем дорог сельского округа).