Бюджет ГУ «Аппарат акима села Карабулак» на 2020 год утвержден решением сессии городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 6С-48/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2020-2022 годы» по доходам в сумме 36744,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 36744,0 тыс. тенге.
В течение 2020 года бюджет МСУ села Карабулак в рамках бюджетного законодательства уточнялся 3 раза, в результате объем бюджета на конец отчетного года составил по затратам в сумме 46070.2 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета селу характеризуются следующими показателями:
Поступление трансфертов составило 100% - 45441,4тыс. тенге.
План поступлений на 31 декабря 2020 года выполнен на 100 %, в бюджет поступило 45441,4тыс. тенге
Поступление трансфертов составило 100% или 45441,4тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ села Карабулак в 2020 году была сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
налоговые поступления - индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты и налоги на собственность; неналоговые - доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа, другие неналоговые поступления в местный бюджет; поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
| Поступления | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего | 46070,2 | 46996,0 | 31493,0 |
| Налоговые поступления, в том числе: | 628,8 | 362,0 | 378,0 |
| индивидуальный подоходный налог | 345,3 | ||
| Налоги на собственность | 283,5 | 362,0 | 378,0 |
| Неналоговые поступления, в том числе: | 283,5 | 0 | 0 |
| доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 283,5 | 362,0 | 378,0 |
| другие неналоговые поступления в местный бюджет | |||
| Поступления трансфертов, в том числе: | 45441,4 | 18500,0 | 9000,0 |
| целевые текущие трансферты | 22322,2 | 0 | 0 |
| Трансферты на компенсационные потери в связи с принятием законодательства | 642,2 | 0 | |
| субвенция | 22477,0 | 28134,0 | 22115,0 |
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления,) утверждены в сумме 1 271,0 тыс. тенге, в ходе исполнения уменьшилась (Трансферты на компенсационные потери в связи с принятием законодательства) на 642,2тыс. тенге и составили 628,8 тыс. тенге.
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021 года составили 585,3
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета села Карабулак на 2020-2022 годы составил:
(тыс. тенге)
| По функциональным группам | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ВСЕГО | 46070,2 | 46996,0 | 31493,0 |
| Государственные услуги общего характера | 35770,2 | 21896,0 | 20263,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6500,0 | 21500,0 | 10700,0 |
| Транспорт и коммуникации | 3800,0 | 3600,0 | 525,0 |
Расходная часть бюджета при плане 46070,2 тыс. тенге исполнена в сумме 46062,8 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
| Наименование | Скорректированный бюджет на год | Фактическое исполнение за год | % исполнения | Сумма неисполнения |
| Государственные услуги общего характера | 35770,2 | 35762,8 | 100 | 7,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6500,0 | 6500,0 | 100 | 0 |
| Транспорт и коммуникации | 3800,0 | 3800,0 | 100 | 0 |
| 100 | 0 | |||
| Всего | 46070,2 | 46062,8 | 100 | 7,4 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 7,4 тыс. тенге, остаток за счет округления.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 35672,8 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 1071,6 тыс. тенге.
Аппаратом акима села:
Приобретены флаги РК в количестве 9 штук.
Приобретены компьютер в комплекте 1 штук.
Приобретены программы Оffis -1штук.
Приобретение программного продукта "Парус-Каз.Бюджет" (Бюджетное финансирование МСУ) -1штук.
Приобретение пожарной сигнализации-1штук.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 6500,0 тыс. тенге к уточненному плану.
По села Карабулак направлены средства на следующие мероприятия:
санитарную очистку (Ликвидация стихийных свалок в селе Карабулак (между улицами Кулагер и Жибек Жолы) – 2 000,0 тон.,))
Благоустройство и озеленение населенных пунктов:
Работы по кранированию деревьев -200ед;
Работы по садка саженцев сосны-100 шт;
Работы ограждение штакетником по улице Жибек Жолы-50 штак.
Работы по установке уличного освещения по ул.Сарыарка –20 столбов.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100 % или 3800,0 тыс. тенге к уточненному плану. Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог города, текущий ремонт дорог города (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в селе протяженностью 8,4км, летнее содержание дорог – текущий ремонт дорог гравийно-щебным покрытием протяженностью 1 км,).