Бюджет ГУ «Аппарат акима села Кырык кудык города Степногорска» на 2020 год утвержден решением сессии городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 6С-48/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2020-2022 годы» по доходам в сумме 18 793,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 18 793,0 тыс. тенге.
В течение 2020 года бюджет МСУ села Кырык кудык в рамках бюджетного законодательства уточнялся 4 раза, в результате объем бюджета на конец отчетного года составил по затратам в сумме 22 875,7 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета села характеризуются следующими показателями:
План поступлений на 31 декабря 2020 года выполнен на 101,8 %, в бюджет поступило 23 298,1 тыс. тенге или план перевыполнен на 422,4 тыс. тенге.
Поступление трансфертов составило 100% или 22802,7 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ села Кырык кудык в 2020 году была сформирована за счет 2-х источников. Источниками являются:
налоговые поступления - налоги на собственность; поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
| Поступления | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего | 22875,7 | 12712,0 | 12896,0 |
| Налоговые поступления, в том числе: | 73,0 | 1182,0 | 1244,0 |
| индивидуальный подоходный налог | 60,0 | 180,0 | 190,0 |
| налоги на собственность | 13,0 | 1002,0 | 1054,0 |
| Неналоговые поступления, в том числе: | |||
| доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
| другие неналоговые поступления в местный бюджет | |||
| Поступления трансфертов, в том числе: | 22802,7 | 11530,0 | 11652,0 |
| субвенция | 22802,7 | 11530,0 | 11652,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств |
Собственные доходы (налоговые) утверждены в сумме 373,0 тыс. тенге, в ходе неисполнения по индивидуальному подоходному налогу уменьшен на 300,0 тыс. тенге и составили 73,0 тыс. тенге.
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021 года составили 423,6 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета села Кырык кудык на 2020-2022 годы составил:
(тыс. тенге)
| По функциональным группам | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ВСЕГО | 22875,7 | 12098,0 | 12254,0 |
| Государственные услуги общего характера | 13900,7 | 10213,0 | 10325,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4575 | 1570,0 | 1600,0 |
| Транспорт и коммуникации | 4400 | 315,0 | 329,0 |
Расходная часть бюджета при плане 22 875,7 тыс. тенге исполнена в сумме 22 874,4 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
| Наименование | Скорректированный бюджет на год | Фактическое исполнение за год | % исполнения | Сумма неисполнения |
| Государственные услуги общего характера | 13900,7 | 13899,4 | 100 | 1,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4575 | 4575,0 | 100 | 0 |
| Транспорт и коммуникации | 4400 | 4400,0 | 100 | 0 |
| Всего | 22 875,7 | 22 874,4 | 100 | 1,3 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 1,3 тыс. тенге, остаток за счет округления.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 13899,4 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 852,8 тыс. тенге.
Аппаратом акима села:
Приобретены флаги РК в количестве 3 штук и флагшток 1 шт.
Приобретено пожарно-техническое оборудование (колонки, рукав, ствол, головка) и сирены.
Приобретен Программный продукт «Парус-Каз».
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 4 575,0 тыс. тенге к уточненному плану.
Данные средства были направлены на следующие мероприятия:
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в с. Кырык кудык) 1 000,0 тыс. тенге;
освещение улиц и обслуживание линий освещений города (освещение улиц села, техническое обслуживание и ремонт линий освещения улиц) – 2 995,0 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (установка деревянных заборов) - 580,0 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100 % или 4400,0 тыс. тенге к уточненному плану. Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог города (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке-300,0 тыс.тг., летнее содержание дорог – текущий ремонт дорог села – 3600,0 тыс.тг).