Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел внутренней политики города Степногорска»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
4560252 ГУ «Отдел внутренней политики города Степногорска»
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы:1. Повышение эффективности системы государственного управления
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата отдела, совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставления услуг.
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | тысяч тенге | 19882,9 | 19818,4 | -4,4 | 99,9 | Остаток средств за счет округления 0,6 тыс. тенге, экономия по ГЗ 3,8 тыс. тенге . |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 19882,9 | 19818,4 | -4,4 | 99,9 | |
| Конечный результат бюджетной программы | человек | 7 | 7 | 0 | 100 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата отдела, совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставления услуг.
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кол-во государственных служащих | чел. | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Кол-во внештатных работников | чел. | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 015 «За счет средств республиканского бюджета» | Тыс. тенге | 19882,9 | 19818,4 | -4,4 | 99,9 | Остаток средств за счет округления 0,6 тыс. тенге, экономия по ГЗ 3,8 тыс. тенге |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 19882,9 | 19818,4 | -4,4 | 99,9 |
Руководитель отдела Л. Кусаинова
Главный бухгалтер Н. Тлеубердинова