Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел предпринимательства города Степногорска»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
4690269 ГУ «Отдел предпринимательства города Степногорска»
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела, повышение профессионального уровня государственных служащих. Реализация государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Улучшение бизнес среды. Обеспечение проведения торговой политики.
Описание бюджетной программы: Cодержание аппарата отдела предпринимательства, обновление и углубление профессиональных знаний государственных служащих.
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по реализиции государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства (города областного значения)» | тысяч тенге | 22363,3 | 22362,9 | -0,4 | 99,99 | Остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 22363,3 | 22362,9 | -0,4 | 99,99 | |
| Конечный результат бюджетной программы | человек | 10 | 8 | 0 | 100 | Функции отдела исполнены на 100%, несмотря на наличие вакансий . |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: oсуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Cодержание аппарата отдела предпринимательства, обновление и углубление профессиональных знаний государственных служащих.
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество государственных служащих | человек | 7 | 5 | 0 | 71 | 2 вакансии - главные специалисты |
| Количество гражданских служащих | человек | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 –гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 015 «За счет средств местного бюджета» | Тыс. тенге | 22363,3 | 22362,9 | -0,4 | 99,99 | Остаток средств за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 22363,3 | 22362,9 | -0,4 | 99,99 |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел предпринимательства города Степногорска»
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов города Степногорска»
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы
4690269 ГУ «Отдел предпринимательства города Степногорска»
Код и наименование бюджетной программы:
004 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы:
Улучшение эффективности и результативности деятельности отдела предпринимательства.
Описание бюджетной программы: Cоздание надлежащих условий для функционирования аппарата и деятельности отдела предпринимательства.
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 015 «За счет средств местного бюджета» | Тыс. тенге | 456,2 | 456,2 | 0 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 456,2 | 456,2 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджетаВид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов текущая или развития: текущая Описание бюджетной подпрограммы Cоздание надлежащих условий для функционирования аппарата и деятельности отдела предпринимательства. |
||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приобретение компьютера | штук | 2 | 2 | 0 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
| Приобретение МФУ | штук | 1 | 1 | 0 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
| Приобретение телефонной трубки | штук | 2 | 2 | 0 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
| Приобретение программного обеспечения | штук | 2 | 2 | 0 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 015 «За счет средств местного бюджета» | Тыс. тенге | 456,2 | 456,2 | 0 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 456,2 | 456,2 | 0 | 100 | |
Руководитель отдела ______________________ Волчек Т.А. Главный бухгалтер Не предусмотрен