Бюджет аппарата акима поселка Шантобе за 2024 год
Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» на 2024 год утвержден решением сессии городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 8С-9/8 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2024-2026 годы» по доходам в сумме 62 872,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 62 872,0 тыс. тенге.
В течение 2024 года бюджет МСУ поселка Шантобе в рамках бюджетного законодательства уточнялся 4 раза, в результате объем бюджета за год составил по затратам в сумме 144 565,9 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Шантобе на 2024-2026 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
(тыс. тенге)
|
Поступления |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
142 747,2 |
104 097,0 |
104 952,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
12 798,5 |
11 115,0 |
11 775,0 |
|
индивидуальный подоходный налог |
6 155,5 |
2 968,0 |
3 145,0 |
|
налоги на собственность |
6 639,3 |
8 143,0 |
8 626,0 |
|
внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3,7 |
4,0 |
4,0 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
1 274,8 |
990,0 |
1 050,0 |
|
доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
1 274,8 |
990,0 |
1 050,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
128 673,9 |
91 992,0 |
92 127,0 |
|
целевые текущие трансферты из районного бюджета |
82 305,9 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
субвенция |
46 368,0 |
41 992,0 |
42 127,0 |
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 14 073,3 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Шантобе на 2024-2026 годы составил:
(тыс. тенге)
|
По функциональным группам |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
144 565,9 |
104 097,0 |
104 952,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
88 244,9 |
47 187,0 |
47 677,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 359,3 |
4 456,0 |
4 674,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
40 961,2 |
52 454,0 |
52 601,0 |
|
Трансферты |
0,5 |
|
|
Расходная часть бюджета за 2024 год при плане 144 565,9 тыс. тенге исполнена в сумме 144 564,0 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
|
Наименование |
Уточненный бюджет за 2024 год |
Фактическое исполнение за 2024 год |
% исполнения |
Сумма неисполнения |
|
Государственные услуги общего характера |
88 244,9 |
88 243,4 |
100 |
1,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15 359,3 |
15 358,9 |
100 |
0,4 |
|
Транспорт и коммуникации |
40961,2 |
40 961,2 |
100 |
0 |
|
Трансферты |
0,5 |
0,5 |
100 |
0 |
|
Всего |
144 565,9 |
144 564,0 |
100 |
1,9 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 1,9 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 88 243,4 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 2 052,5 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретены кресло компьютерное для руководителя в количестве 1 штука, стулья со спинкой в количестве 15 штук, угловой письменный стол для специалиста в количестве 1 штука, 5 кресел компьютерных для специалистов, 2 компьютера в комплекте, телефоны-трубки в количестве 4 штуки, планшет с термопринтером в количестве 1 штука, ПО Майкрософт офис 5 штук.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 15 358,9 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Шантобе направлены средства на следующие мероприятия:
освещение улиц и обслуживание линий освещений города (35642,37 кВт/ч) – 2 208,5 тыс. тенге;
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в п. Шантобе – 700 м.куб.) 2 283,4 тыс. тенге;
содержание мест захоронений и погребение безродных (вывоз мусора и стихийных свалок с территории кладбищ п. Шантобе – 220 м.куб) – 325,0 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (приобретение бензина для бензотриммеров 404 л, обустройство цветников и газонов – 1200 кв.м, кронирование деревьев – 166 штук, изготовление и установка дворовых столов – 6 комплектов, скамеек – 10 штук, урн – 40 штук, текущий ремонт обелиска Славы участникам ВОВ 218 кв.м., расчистка водоотводных канав 2148 м.) – 10 542,0 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 40 961,2 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог поселка (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке протяженностью 24 км, летнее содержание дорог – отсыпка дорог щебнем в поселке протяженностью 5 км, проведение ведомственной экспертизы – 5 улиц, 1 услуга инженера технического надзора среднего ремонта дорог, средний ремонт асфальтового покрытия дорог п. Шантобе 3348,72 кв.м.).
Затраты бюджета по функциональной группе 15 «Трансферты» исполнены на 100% или 0,5 тыс. тенге к уточненному плану. Произведен возврат по трансфертам из районного бюджета.