Бюджет аппарата акима поселка Шантобе за 2023 года
Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Шантобе» на 2023 год утвержден решением сессии городского маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С-22/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2023-2025 годы» по доходам в сумме 131 404,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 131 404,0 тыс. тенге.
В течение 2023 года бюджет МСУ поселка Шантобе в рамках бюджетного законодательства уточнялся 3 раза, в результате объем бюджета за год составил по затратам в сумме 137 589,8 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ поселка Шантобе на 2023-2025 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
1. налоговые поступления - индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты и налоги на собственность;
2. неналоговые - доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа, другие неналоговые поступления в местный бюджет;
3. поступления трансфертов – субвенции и целевые текущие трансферты.
(тыс. тенге)
|
Поступления |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
137 589,8 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
9 884,1 |
9 321,0 |
9 742,0 |
|
индивидуальный подоходный налог |
2 775,1 |
1 825,0 |
1 880,0 |
|
налоги на собственность |
7 105,2 |
7 491,0 |
7 856,0 |
|
внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3,8 |
5,0 |
6,0 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
124 979,4 |
34 470,0 |
35 896,0 |
|
целевые текущие трансферты из районного и областного бюджета |
86 605,4 |
|
|
|
субвенция |
38 374,0 |
34 470,0 |
34 608,0 |
|
Используемые свободные остатки бюджетных средств |
1 836,3 |
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала) утверждены в сумме 10 774,1 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета поселка Шантобе на 2023-2025 годы составил:
(тыс. тенге)
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ВСЕГО |
137 589,8 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
58 435,6 |
38 278,0 |
38 565,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37 300,4 |
4 132,0 |
4 334,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
41 843,3 |
2 315,0 |
2 431,0 |
|
Трансферты |
10,5 |
|
|
Расходная часть бюджета за 2023 год при плане 137 589,8 тыс. тенге исполнена в сумме 137 588,5 тыс. тенге или 100,0 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
|
Наименование |
Уточненный бюджет за 2023 год |
Фактическое исполнение за 2023 год |
% исполнения |
Сумма неисполнения |
|
Государственные услуги общего характера |
58 435,6 |
58 434,6 |
100 |
1,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37 300,4 |
37 300,1 |
100 |
0,3 |
|
Транспорт и коммуникации |
41 843,3 |
41 843,3 |
100 |
0 |
|
Трансферты |
10,5 |
10,5 |
100 |
0 |
|
Всего |
137 589,8 |
137 588,5 |
100 |
1,3 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 1,3 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 58 434,6 тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 22 тыс. тенге.
Аппаратом акима поселка:
Приобретены флаги РК в количестве 4 штук.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 37 300,2 тыс. тенге к уточненному плану.
По поселку Шантобе направлены средства на следующие мероприятия:
освещение улиц и обслуживание линий освещений поселка (подача электроэнергии - 12995,7 кВт/ч, обслуживание и текущий ремонт уличного освещения 600м) – 9 287 тыс. тенге;
санитарную очистку (вывоз стихийных свалок в п. Шантобе – 600 м.куб.) 1 602,2 тыс. тенге;
содержание мест захоронений и погребение безродных (вывоз мусора и стихийных свалок с территории кладбищ п. Шантобе – 220 м.куб) – 309,8 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (обустройство цветников и газонов – 1200 кв.м, изготовление и установка МАФов (качели, карусели, горки) – 5 комплектов, кронирование деревьев – 145 штук, завоз песка в песочницы – 38 тонн, изготовление песочниц – 30 штук, изготовление и установка дворовых столов – 12 комплектов, изготовление скамеек со спинкой – 10 штук, изготовление урн – 30 штук, обустройство детской многофункциональной площадки – 500 кв.м., изготовление 2 смет на текущий ремонт обелиска Славы ВОВ и текущий ремонт сушилок) - 26 101,1 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 41 843,3 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог поселка (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в поселке протяженностью 24 км, летнее содержание дорог – отсыпка дорог щебнем в поселке протяженностью 5 км, средний ремонт асфальтового покрытия дорог п. Шантобе – 9151,64 кв.м, изготовление сметы на средний ремонт дорог поселка).
Затраты бюджета по функциональной группе 15 «Трансферты» исполнены на 100% или 10,5 тыс. тенге к уточненному плану. Произведен возврат по трансфертам из районного бюджета.