Шаңтөбе кенті әкімі аппаратының 2023 жылғы бюджеті
«Шантөбе кенті әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2023 жылға бюджеті қалалық мәслихаттың 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С-22/9 «2023-2025 жылдарға арналған кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешімімен бекітіліп, кірістер бойынша – 131 404,0 мың теңге, шығындар бойынша – 131 404,0 мың теңгені құрады.
2023 жылғы ішінде ЖӨӨБ бюджеті бюджеттік заңнама шеңберінде үш рет нақтыланды - нәтижесінде 12 айдағы бюджет көлемі кірістер мен шығындар бойынша 137 589,8 мың теңгені құрады.
2023-2025 жылдары Шаңтөбе кенті ЖӨӨБ бюджетінің кірістері 3 көз есебінен құрылған. Келесі көздер:
1. салық түсімдері - төлем көзінен және мүлік салығы салынбайтын жеке табыс салығы;
2. салықтық емес – ауылдық округ, кент, ауыл, аудандық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігін жалға беруден және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, тұрақсыздық айыбы;
3. трансферттердің түсуі – субвенциялар және ағымдағы мақсаттық трансферттер.
(мың теңге)
|
Түсімдер |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлығы |
137 589,8 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Салық түсімдері, оның ішінде: |
9 884,1 |
9 321,0 |
9 742,0 |
|
жеке табыс салығы |
2 775,1 |
1 825,0 |
1 880,0 |
|
мүлік салығы |
7 105,2 |
7 491,0 |
7 856,0 |
|
тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
3,8 |
5,0 |
6,0 |
|
Салықтық емес түсімдер, оның ішінде: |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
ауылдық округ, кент, ауыл, аудандық маңызы бар қаланың коммуналдық меншігін жалға беруден түсетін кірістер |
890,0 |
934,0 |
980,0 |
|
Трансферттердің түсуі, оның ішінде: |
124 979,4 |
34 470,0 |
35 896,0 |
|
район бюджеттен ағымдағы мақсаттық трансферттер |
86 605,4 |
|
|
|
субвенция |
38 374,0 |
34 470,0 |
34 608,0 |
|
Пайдаланылатын бюджеттік қаражаттардың қалдығы |
1 836,3 |
|
|
Меншікті кірістер (салық, салықтық емес түсімдер, негізгі капиталдың сатылуынан түсетін түсімдер) 10 774,1 мың теңге сомасында бекітілген.
ШЫҒЫНДАР БОЙЫНША ОРЫНДАЛУ
Шаңтөбе кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бекітілген бюджет жоспары:
(мың теңге)
|
Функционалды топтар бойынша |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
БАРЛЫҒЫ |
137 589,8 |
44 725,0 |
45 330,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
58 435,6 |
38 278,0 |
38 565,0 |
|
Білім |
37 300,4 |
4 132,0 |
4 334,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
41 843,3 |
2 315,0 |
2 431,0 |
|
Трансферттер |
10,5 |
|
|
2023 жылдың бюджеттік шығындар жоспары 137 589,8 мың теңге болғанымен 137588,5 мың теңге сомаасына орындалды немесе қаржыландыру жоспарына 100,0 %.
Бюджет шығындарының орындалуы келесі деректермен сипатталады:
(мың теңге)
|
Аталуы |
3 тоқсандағы нақтыланған бюджет |
3 тоқсандағы ішінде нақты орындалуы |
Орындалу % |
Орындалмау сомасы |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
58 435,6 |
58 434,6 |
100 |
1,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
37 300,4 |
37 300,1 |
100 |
0,3 |
|
Көлік және коммуникация |
41 843,3 |
41 843,3 |
100 |
0 |
|
Трансферттер |
10,5 |
10,5 |
100 |
0 |
|
Барлығы |
137 589,8 |
137 588,5 |
100 |
1,3 |
келтірілген талдаудан көрінетін нақтыланған (реттелген) бюджеттік қаражаттарының игерілмеген сомасы 1,3 мың теңгені құрады, оның ішінде.
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 1 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 58 434,6 мың теңге сомасы, оның ішінде материалдық-техникалық жабдықтауға – 22 мың теңге.
Кент әкімі аппаратымен:
ҚР туы сатып алынды көлемі 4 дана.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 7 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100% орындалды немесе нақтыланған жоспарға 37 300,1 мың теңге.
Шантөбе кенті бойынша келесі іс-шараларға қаражат бағытталды:
көшелерді жарықтандыру және кенттің жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету (электр энергиясын беру - 12995,7 кВт/сағ, көше жарығына қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу 600м) – 9 287 мың теңге;
санитарлық тазалау (Шаңтөбе кентіндегі стихиялық қоқыс үйінділерін әкету-600 м. куб.) 1 602,2 мың теңге;
Жерлеу орындарын күтіп – ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу (Шаңтөбе кентінің зираттарының аумағынан қоқыс пен дүлей қоқыстарды шығару – 220 м. текше метр) - 309,8 мың теңге;
елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру (гүлзарлар мен көгалдарды жайластыру – 1200 ш. м., Мафтарды (әткеншектер, карусельдер, слайдтар) дайындау және орнату-5 жиынтық, ағаштарды тәждеу – 145 дана, құмсалғыштарға құмды әкелу-38 тонна, құмсалғыштарды дайындау-30 дана, аула үстелдерін дайындау және орнату-12 жиынтық, арқасы бар орындықтар – 10 дана, урналар дайындау – 30 дана, көпфункционалды балалар алаңын жайластыру – 500 ш.м., ҰОС Даңқ обелискісін ағымдағы жөндеуге және кептіргіштерді ағымдағы жөндеуге 2 смета дайындау) - 26 101,1 мың теңге.
«Көлік және коммуникация» 12 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 41 843,3 мың теңге. Кенттің автомобиль жолдарын қамтамасыз ету және күтіп ұстау бойынша жұмыстар жүргізілді (жолдарды қысқы күтіп ұстау-ұзындығы 24 км кенттегі жолдарды қардан тазарту, жолдарды жазғы күтіп ұстау-ұзындығы 5 км кенттегі жолдарды қиыршық таспен толтыру, орташа, Шантөбе кентіндегі жолдардың асфальт жабынын жөндеу - 9151,64 ш. м., кент жолдарын орташа жөндеуге смета дайындау).
«Трансферттер» 15 фунционалды тобы бойынша бюджеттік шығындар 100 % орындалды немесе нақтыланған жоспарға 10,5 мың теңге. Аудандық бюджеттен трансферттер бойынша қайтару жүргізілді.