| Приложение 1 | ||||||||||||||||||
| к Правилам составления, | ||||||||||||||||||
| представления, рассмотрения | ||||||||||||||||||
| бюджетного запроса | ||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||
| Утвержден | ||||||||||||||||||
| распоряжением акима села Карабулак | ||||||||||||||||||
| от 30.12.2025 года №60 | ||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||||||||||
| 1240343 Государственное учреждение "Аппарат акима села Карабулак" | ||||||||||||||||||
| код и наименование администратора бюджетных программ | ||||||||||||||||||
| на 2026– 2028 годы | ||||||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | |||||||||||||||||
| Код и наименование функции (функций) | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» Государственные услуги общего характера» | (в соответствии с реестром функций государственных органов) указываются код и наименование функции (функций) государственного органа, установленных в соответствии с законами Республики Казахстан, а также на основании реестра функций государственных органов, формируемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных процедурах | ||||||||||||||||
| Код и наименование государственной услуги | (в соответствии с реестром государственных услуг)" указываются код и наименование государственной услуги на основании реестра государственных услуг, формируемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг | |||||||||||||||||
| Руководитель бюджетной программы | Аким села Карабулак Исмагулов М.Б. | |||||||||||||||||
| Описание (обоснование) | Содержание аппарата акима села со штатной численностью 3 ед. и внештатных 11,75 ставок, обеспечение запасными частями, канцелярией, хоз.товарами и расходными материалами для оборудования (служебный автомобиль); обеспечение системного и технического обслуживания оргтехники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. | раскрывается взаимоувязка планируемых бюджетных средств с целями, целевыми индикаторами, определенными в плане развития государственного органа или соответствующем плане развития области, города республиканского значения, столицы, либо с полномочиями, определенными в положении о государственном органе. Описание (обоснование) бюджетной программы может содержать способы и методы достижения цели бюджетной программы и должно быть предельно полным, кратким, четким, конкретным и качественным | ||||||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа. | |||||||||||||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||||||||
| текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||||
| Показатели | Факт 2024 года | Отчетный период 2025 года | Плановый период | |||||||||||||||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | указывается показатель целевого индикатора, количественно измеряющий достижение, вытекающий из вышестоящих документов или реализации функций, полномочий и компетенций, определенных законодательством Республики Казахстан, направлений деятельности | |||||||||||||||||
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела государственных служащих, человек | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Обеспечение содержания утвержденной штатной численности отдела технического персонала, человек | 6,75 | 7,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | ||||||||||||
| Конечные результаты: | указывается результат достижения целевого индикатора документов плана развития государственного органа или плана развития области, города республиканского значения, столицы или реализации функций, полномочий и компетенций, определенных законодательными актами Республики Казахстан, направлений деятельности исходя из объема планируемых бюджетных средств, которые должны быть достигнуты по итогам реализации мероприятий бюджетной программы. Конечные результаты бюджетной программы должны быть ясными, четкими и конкретными, должны отражать качественный итог реализации бюджетной программы путем определения его количественного показателя и конкретной даты (периода) его достижения (за определенный промежуток времени, на конец планового периода, в разбивке по годам планового периода). Если бюджетная программа соответствует одной цели плана развития государственного органа, то в качестве конечных результатов бюджетной программы указываются целевые индикаторы данной цели плана развития государственного органа. Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов излагаются в описании бюджетной программы | |||||||||||||||||
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | отражается разница между показателем целевого индикатора и конечного результата бюджетной программы | |||||||||||||||||
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | указывается потребность бюджетных средств согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетной программы | |||||||||||||||||
| План | 67263,0 | 41860,00 | 62224,1 | 54852,00 | 54414,00 | 55150,00 | указывается сумма, которая предусмотрена на финансирование | |||||||||||
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | указывается отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов | |||||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета» | |||||||||||||||||
| на 2025 год | ||||||||||||||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения | в графе "мероприятия, всего, в том числе" указывается наименование мероприятий, определҰнных организованных действий или совокупность действий, направленных на осуществление бюджетной программы или цели установленных администратором бюджетной программы или государственным учреждением. Мероприятия объективно отображают и охватывают все результаты деятельности государственного органа, которые предполагается достичь в определенном финансовом году планового периода за счет бюджетных средств, предусмотренных в бюджетной программе. в графе "показатель документа Системы государственного планирования" указывается показатель количественно измеряющий целевого индикатора вытекающий из документа Системы государственного планирования; в графе "отклонение" отражается разница показателей измерения между результатом реализации мероприятия и плановым показателем целевого индикатора плана развития государственного органа или плана развития области, города республиканского значения, столицы или реализации функций, полномочий и компетенций, определенных законодательными актами Республики Казахстан, направлений действий; в графе "расходы" отражается выделенная бюджетная сумма расходов на мероприятия, в разрезе проектов на текущий период, в случае отсутствия проектов, указывается только мероприятия; в графе "сумма документа Системы государственного планирования" отражается общая сумма необходимых бюджетных средств, согласно документам Системы государственного планирования; в графе "отклонение" разница между расходами выделенных средств и общей суммы необходимых средств Системы государственного планирования; в графе "причина отклонения" указывается причина отклонения необходимых средств от выделенных средств. |
||||||||||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 47947,10 | ||||||||||||||||
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | ||||||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | ||||||||||||||||||
| на 2025 год | на 2027 год | |||||||||||||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения | |||||||||||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 19189,00 | 0 | |||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | ||||||||||||||||||
| на 2025 год | ||||||||||||||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения | |||||||||||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью внештатных 7,75 единиц, | 3 | 88,00 | 0 | |||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||||||||||||||
| на 2026год | ||||||||||||||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения | |||||||||||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 54852,00 | 0 | |||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||||||||||||||
| на 2027 год | ||||||||||||||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения | |||||||||||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 54414,00 | 0 | |||||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||||||||||||||
| на 2028 год | ||||||||||||||||||
| Мероприятия, всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель документа СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причина отклонения | |||||||||||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функции со штатной численностью 3единиц и внештатных 11,75 единиц, | 3 | 55150,00 | 0 | |||||||||||||||
| Руководитель бюджетной программы _______________М.Исмагулов (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
||||||||||||||||||