| 1-қосымша | |||||||
| Бюджеттік сұранымды | |||||||
| жасау, ұсыну, қарау | |||||||
| қағидаларына | |||||||
| Нысан | |||||||
| Бекітілген | |||||||
| Қарабұлақ ауылы әкімінің өкімімен 2025 жылғы 30.12. № 60-ө |
|||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАНЫҢ ПАСПОРТЫ | |||||||
| 1240343 "Қарабұлақ ауылы әкімінің аппараты" | |||||||
| бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің коды мен атауы | |||||||
| 2026–2028 жылдарға | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы | 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | ||||||
| Функцияның (функциялардың) коды және атауы | 001 «001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | ||||||
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды және атауы | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Қарабұлақ ауылының әкімі Исмағулов М.Б. | ||||||
| Сипаттамасы (негіздемесі) | Ауыл әкімі аппаратын 3 және 11,75 штаттық штаттық бірлікпен ұстау, қосалқы бөлшектермен, кеңсе керек-жарақтарымен, шаруашылық тауарларымен, құрал-жабдықтармен (қызметтік автокөлікпен) қамтамасыз ету; ұйымдастыру техникасына жүйелік және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, қалалық ұйымдармен ақпараттық байланыс пен ақпарат алмасуды қолдау. | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | аудандағы (қаладағы), аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі бюджеттік бағдарлама | ||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | ||||||
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке-дара | ||||||
| ағымдағы / даму | ағымдағы | ||||||
| Көрсеткіштер | 2024 жылғы факт | Отчетный период 2025 года | Жоспарлы кезең | ||||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызмет көрсеткіштерін белгілейтін өзге де құжаттардың нысаналы индикаторы | |||||||
| Мемлекеттік қызметшілер бөлімінің бекітілген штаттық санын қамтамасыз ету, адам | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Техникалық персонал бөлімінің бекітілген штаттық санын қамтамасыз ету, адам | 6,75 | 7,75 | 11,75 | 11,75 | 11,78 | 11,75 | |
| Түпкі нәтижелер: | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесінің мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарында және бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызмет көрсеткіштерін белгілейтін өзге де құжаттарда айқындалған нысаналы индикаторлардан ауытқуы | |||||||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарына және бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызмет көрсеткіштерін белгілейтін өзге де құжаттарға сәйкес бюджеттік қаражатқа қажеттілік | |||||||
| Жоспар | 67263 | 41 860 | 62224,1 | 54 852 | 54 414 | 55 150 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарында, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызмет көрсеткіштерін белгілейтін өзге де құжаттарда айқындалған нысаналы индикаторларға қол жеткізу үшін жоспарланған қаражаттан жоспардың ауытқуы | |||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | ||||||
| 2025 жылға | |||||||
| Іс‑шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МЖЖ құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығындар | МЖЖ құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында кент әкімі аппаратын штат саны 3 бірлік және штаттан тыс 11,75 бірлік штаттан тыс құраммен қамтамасыз ету, | 3 | 47 947 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 029 «Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен (облыстық маңызы бар қала)» | ||||||
| 2025 жылға | |||||||
| Іс‑шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МЖЖ құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығындар | МЖЖ құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында кент әкімі аппаратын штат саны 3 бірлік және штаттан тыс 11,75 бірлік штаттан тыс құраммен қамтамасыз ету, | 3 | 19 189 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен» | ||||||
| 2025 жылға | |||||||
| Іс‑шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МЖЖ құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығындар | МЖЖ құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында кент әкімі штаттан тыс 11,75 бірлік штаттан тыс құраммен қамтамасыз ету, | 3 | 88 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | ||||||
| 2026 жылға | |||||||
| Іс‑шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МЖЖ құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығындар | МЖЖ құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында кент әкімі аппаратын штат саны 3 бірлік және штаттан тыс 11,75 бірлік штаттан тыс құраммен қамтамасыз ету, | 3 | 54 852 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | ||||||
| 2027 жылға | |||||||
| Іс‑шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МЖЖ құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығындар | МЖЖ құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында кент әкімі аппаратын штат саны 3 бірлік және штаттан тыс 11,75 бірлік штаттан тыс құраммен қамтамасыз ету, | 3 | 54414 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | ||||||
| 2028 жылға | |||||||
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында кент әкімі аппаратын штат саны 3 бірлік және штаттан тыс 11,75 бірлік штаттан тыс құраммен қамтамасыз ету, | 3 | 55150 | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы _______________Исмагулов М.Б. (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) |
|||||||
| Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме. | |||||||