| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||
| приказом Министра финансов | ||||||
| Республики Казахстан | ||||||
| от 30 мая 2025года № 275 | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период за 2025 финансовый год | ||||||
| Индекс: форма 4-РБП | ||||||
| Круг представляющих лиц: | ||||||
| Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат акима села Карабулак» | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| 1240343 ГУ «Аппарат акима села Карабулак» | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы | ||||||
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации индивидуальная | ||||||
| Цель бюджетной программы 1.Обеспечение эффективного исполнения бюджета 2.Обеспечение деятельности аппарата акима села Карабулак для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. | ||||||
| Описание бюджетной программы Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | тысяч тенге | 62226,10 | 62224,10 | 2,00 | 100 | 2,0 тыс. тенге остатки за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 67263,00 | 62224,10 | 1,00 | 100 | 2,0 тыс. тенге остатки за счет округления |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Организационное и правовое обеспечение деятельности аппарата акима села, повышение качества и своевременности предоставленной государственной услуги | единиц | 11,75 | 11,75 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села | ||||||
| Содержание аппарата акима села со штатной численностью 4 ед. и внештатных 6,75 ед., повышение квалификации государственных служащих; обеспечение запасными частями, канцелярией, хоз.товарами и расходными материалами для оборудования (служебный автомобиль); обеспечение системного и технического обслуживания оргтехники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функций | чел | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| Содержание аппарата акима (тех.персонал) | ставки | 11,75 | 11,75 | 0 | 100 | |
| Предоставление аналитического отчета об исполнении бюджета | ед | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Предоставление отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности | ед | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| Предоставление консолидированной финансовой отчетности, состоящей из 5 форм | ед | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Своевременное предоставление ответов на обращение физических и юридических лиц | ед | 23 | 23 | 0 | 100 | |
| изгоровление баннеров | ед | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 015- за счет средств местного бюджета | Тыс. тенге | 42949,1 | 42947,10 | 2 | 100 | 2,0 тыс. тенге остатки за счет округления |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 42949,1 | 42947,10 | 2 | 100 | 2,0 тыс. тенге остатки за счет округления |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата акима (тех.персонал) | 7,75 | 7,75 | 1 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 011- За счет трансфертов из республиканского бюджета | Тыс. тенге | 88,00 | 88,00 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 88,00 | 88,00 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима села | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На услуги по обработке документов (архив) | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| На оплату коммунальных услуг | услуга | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| 029- За счет трансфертов из районного бюджета (города областного | Тыс. тенге | 19189,00 | 19189,00 | 0 | 100 | 0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 19189,00 | 19189,00 | 0 | 100 | 0 |
| Аким села села Карабулак ___________ Исмагулов М.Б. | ||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер ___________ | Ажкенова А.Е. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||