| 2025 жылдың 30 мамырдағы | ||||||||||||
| Қазақстан Республикасының Қаржы | ||||||||||||
| министрінің № 275 бұйрығымен бекітілген, | ||||||||||||
| бюджеттік мониторинг өткізу бойынша нұсқаулыққа | ||||||||||||
| 21 қосымша | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың (ішкі бағдарлама) жүзеге асыру туралы есеп | ||||||||||||
| 2025 қаржылық жылда есептік кезең | ||||||||||||
| Индекс: 4-РБП формасы | ||||||||||||
| Кезеңділігі: жылдық | 2025 жылға арналған есепті кезен | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігі: «Қарабұлақ ауылы әкімі аппараты» ММ | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілігінің коды мен атауы: | ||||||||||||
| 1240343 «Қарабұлақ ауылы әкімі аппараты» ММ | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: | ||||||||||||
| 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер». | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама түрі: | ||||||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: қаладағы аудан, аудан маңызындағы қала, кент, ауыл, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары. | ||||||||||||
| ұстауға байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету. | ||||||||||||
| іске асыру түріне байланысты: жеке | ||||||||||||
| ағымдық немесе дамыған: ағымдық | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Бюджеттің тиімді атқарылуын қамтамасыз ету. Қарабұлақ ауылы әкімі аппаратының өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу мақсатында қызметін қамтамасыз ету. | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаты: ауыл әкімі аппаратына жүктелген функцияларды және міндеттерді тиімді орындау. | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | мың теңге | 62226,10 | 62224,10 | 2,00 | 100,00 | 2,0 мың теңге жұмырлау есебінен қалдық | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы | мың теңге | 62226,10 | 62224,10 | 2,00 | 100,00 | 2,0 мың теңге жұмырлау есебінен қалдық | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижесі | ||||||||||||
| Ауыл әкімі аппаратының қызметін ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасы мен уақытылылығын арттыру. | бірлік | 11,75 | 11,75 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарлама коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражатының есебінен» | ||||||||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарлама түрі: | ||||||||||||
| ұстауға байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||||||
| ағымдық немесе дамыған: ағымдық | ||||||||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаты: Ауыл әкімі аппаратының ішкі штат қызметкері 4 бірлік және штаттан тыс қызметкері 5 бірлік, мемлекеттік қызметкерлердің; қосымша бөліктермен шығыс материал мен жабдықтармен қамтамасыз ету (қызметтік көлік); ауданмен байланысты болу үшін жүйелік және техникалық, ақпараттық байланыс және ақпарат алмасуын қамтамасыз ету. | ||||||||||||
| Тура нәтиже көрсеткіштері: | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама/ішкі бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында ауыл әкімі аппаратын ұстау | адам | 3 | 3 | 0 | 100 | |||||||
| Әкім аппаратына қызмет көрсету (техникалық персонал) | ставка | 11,75 | 11,75 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджеттің орындалуы туралы аналитикалық есепті тапсыру | дана | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||
| Кредиторлық және дебиторлық борыштар туралы есептерді тапсыру | дана | 4 | 4 | 0 | 100 | |||||||
| 5 нысаннан тұратын шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну | дана | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптарды уақтылы ұсыну | дана | 23 | 23 | 0 | 100 | |||||||
| баннер жасау | дана | 2 | 2 | 0 | 100 | |||||||
| дана | 5 | 5 | 0 | 100 | ||||||||
| Бюджетік ішкі бағдарламалар бойынша шығындар | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік ішкі бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| 015 «Жергілікті бюджет есебінен» | мың теңге | 42249,1 | 42247,10 | 2,00 | 100 | 2,0 мың теңге жұмырлау есебінен | ||||||
| Бюджетік ішкі бағдарламалар бойынша шығындардың барлығы | мың теңге | 42249,1 | 42247,10 | 2,00 | 100 | 2,0 мың теңге жұмырлау есебінен | ||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарлама коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен» | ||||||||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарлама түрі: | ||||||||||||
| ұстауға байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету, трансферттерді ұсыну. | ||||||||||||
| ағымдық немесе дамыған: ағымдық | ||||||||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаты: Ауыл әкімі аппаратына жүктелген функцияларды және міндеттерді тиімді орындау. | ||||||||||||
| Тура нәтиже көрсеткіштері: | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама/ішкі бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Әкім аппаратын ұстау (техникалық персонал) | қызмет | 7,75 | 7,75 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджетткі ішкі бағдарламалар бойынша шығындар | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік ішкі бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен»» | мың теңге | 88,00 | 88,00 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарламаның соңғы нәтижесі | мың теңге | 88,00 | 88,00 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарлама коды мен атауы: 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың)бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | ||||||||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарлама түрі: | ||||||||||||
| ұстауға байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету, трансферттерді ұсыну. | ||||||||||||
| ағымдық немесе дамыған: ағымдық | ||||||||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарламаның сипаты: Ауыл әкімі аппаратына жүктелген функцияларды және міндеттерді тиімді орындау. | ||||||||||||
| Тура нәтиже көрсеткіштері: | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік бағдарлама/ішкі бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Құжаттарды өңдеу қызметтері үшін (мұрағат) | қызмет | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||
| Автоматты өрт дабылдары мен өрт туралы ескерту жүйелеріне қызмет көрсетуге байланысты қызметтер үшін | қызмет | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||
| Коммуналдық қызметтерді төлеу үшін | қызмет | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджетткі ішкі бағдарламалар бойынша шығындар | Өлшеу бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (гр.4 – гр. 3) | Көрсеткіштерді орындау пайызы (гр. 4 /гр. 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбей немесе асыра орындау себептері және бюджеттік ішкі бағдарлама қаражатын игермеу | ||||||
| 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | мың теңге | 19189,00 | 19189,00 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджеттік ішкі бағдарламаның соңғы нәтижесі | мың теңге | 19189,00 | 19189,00 | 0 | 100 | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалар | ||||||||||||
| әкімшілігінің басшысы ___________ М.Б.Исмағұлов | ||||||||||||
| (қолы) (қолын ұғындыру) | ||||||||||||
| Бас есепші ___________Ажкенова А.Е. | ||||||||||||
| (қолы) (қолын ұғындыру) | ||||||||||||