| Приложение 1 | ||||||||
| Утверждено | ||||||||
| распоряжением акима | ||||||||
| села Карабулак | ||||||||
| от 30.12. 2024 года | ||||||||
| № 48 | ||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||||
| 1240343 Государственное учреждение | ||||||||
| «Аппарат акима села Карабулак» | ||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| на 2025-2027 годы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | ||||||||
| Руководитель бюджетной программы: аким села Карабулак Исмагулов М.Б. | ||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года; статья 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», Решение Степногорского городского маслихата от от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 « О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы». | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| Района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | ||||||||
| Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| в зависимости от содержания | ||||||||
| Индивидуальная | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | ||||||||
| Текущая | ||||||||
| текущая/развитие | ||||||||
| Цель бюджетной программы: | ||||||||
| Повышение эффективности и результативности работы аппарата акима села | ||||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: | ||||||||
| Организационное и правовое обеспечение деятельности аппарата акима села | ||||||||
| Повышение качества и своевременности предоставленной государственной услуги | ||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||||
| Содержание аппарата акима села со штатной численностью 3 ед. и внештатных 7,75 ставок, обеспечение запасными частями, канцелярией, хоз.товарами и расходными материалами для оборудования (служебный автомобиль); обеспечение системного и технического обслуживания оргтехники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе всего | ||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | тыс. тенге | 47410,7 | 67263,00 | 41860,00 | 42408,00 | 42965,00 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета | ||||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления | ||||||||
| Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| Индивидуальная | ||||||||
| в зависимости от способа реализации | ||||||||
| Текущая | ||||||||
| Содержание аппарата акима села со штатной численностью 3 ед. и внештатных 7,75 ставок., обеспечение запасными частями, канцелярией, хоз.товарами и расходными материалами для оборудования (служебный автомобиль); обеспечение системного и технического обслуживания оргтехники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями города. | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Содержание аппарата акима села с целью выполнения возложенных на государственный орган функций | чел | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Содержание аппарата акима (тех.персонал) | ставки | 5 | 6,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||
| Предоставление аналитического отчета об исполнении бюджета | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Предоставление отчетов о дебиторской и кредиторской задолженности | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Предоставление консолидированной финансовой отчетности, состоящей из 5 форм | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Своевременное предоставление ответов на обращение физических и юридических лиц | ед | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| установка тактильной плитки | ед | 60 | ||||||
| приобретение ранцевых огнетушителей 5шт. | ед | 5 | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 015 «За счет средств местного бюджета» | тыс. тенге | 41464,3 | 45574,7 | 41772,00 | 42408,00 | 42965,00 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 41464,3 | 45574,7 | 41772,00 | 42408,00 | 42965,00 | ||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | ||||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая или развития текущая | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Услуги по установке и настройке програмного обеспечения «Парус- КАЗ.Бюджет» | услуга | 1 | ||||||
| изготовление правоустанавливающих документов | услуга | 1 | ||||||
| Расходы по подбюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)» | тыс. тенге | 5946,4 | 21688,3 | |||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 5946,4 | 21688,3 | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета » | ||||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
| текущая или развития текущая | ||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима села внештатных 7,75 ставок | ||||||||
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Содержание аппарата акима (тех.персонал) | ставка | 6,75 | 6,75 | 7,75 | ||||
| Расходы по подбюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» | тыс. тенге | 0 | 0 | 88,00 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 0 | 0 | 88,00 | ||||