| Қарабұлақ ауылы әкімінің | |||||||
| № 48 өкімімен | |||||||
| бекітілген | |||||||
| 2024 жылғы 30.12. | |||||||
| 1 қосымша | |||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | |||||||
| 1240343 «Қарабұлақ ауылы | |||||||
| әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі» | |||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | |||||||
| 2025-2027 жылдарға арналған | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Қарабұлақ ауылының әкімі М.Б. Исмағұлов | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексінің 75 бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Казақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 39 бабы; Степногорск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы №8С-19/11 «Степногорск қалалық мәслихатының «2025-2027 жылдарға арналған кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтің бюджеттері туралы» шешімі. | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | |||||||
| Мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктің іске асуы және олардан туындайтын ереже мемлекеттік қызметтердің | |||||||
| мазмұнына қарай | |||||||
| Жеке | |||||||
| іске асыру түріне қарай | |||||||
| Ағымдағы | |||||||
| ағымдағы/даму | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: | |||||||
| Ауыл әкімінің аппаратының тиімділігі мен нәтижелігін арттыру | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | |||||||
| Ауыл әкімі аппаратының ұйымшылдық және құқықтық қызметін қамтамасыздандыру | |||||||
| Мемлекет көрсететін қызметтің уақтылы қызмет көрсетуін және сапасын арттыру | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | |||||||
| Ауыл әкімі аппаратының ішкі штат қызметкері 3бірлік және штаттан тыс қызметкері 7,75 бірлік, мемлекеттік қызметкерлердің; қосымша бөліктермен шығыс материал мен жабдықтармен қамтамасыз ету (қызметтік көлік); ауданмен байланысты болу үшін жүйелік және техникалық, ақпараттық байланыс және ақпарат алмасуын қамтамасыз ету. | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 47410,7 | 67263,00 | 41860,00 | 42408,00 | 42965,00 | |
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | |||||||
| Мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктің іске асуы және олардан туындайтын ереже мемлекеттік қызметтер | |||||||
| Жеке | |||||||
| іске асыру түріне қарай | |||||||
| Ағымдағы | |||||||
| ағымдағы/даму | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | |||||||
| Ауыл әкімі аппаратының ішкі штат қызметкері 3 бірлік және штаттан тыс қызметкері 7,75 бірлік, мемлекеттік қызметкерлердің; қосымша бөліктермен шығыс материал мен жабдықтармен қамтамасыз ету (қызметтік көлік); ауданмен байланысты болу үшін жүйелік және техникалық, ақпараттық байланыс және ақпарат алмасуын қамтамасыз ету. | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Мемлекеттік органға жүктелген функцияларды орындау мақсатында ауыл әкімі аппаратын ұстау | адам | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Әкім аппаратына қызмет көрсету (техникалық персонал) | ставка | 5 | 6,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |
| Бюджеттің орындалуы туралы аналитикалық есепті тапсыру | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кредиторлық және дебиторлық борыштар туралы есептерді тапсыру | дана | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 нысаннан тұратын шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптарды уақтылы ұсыну | дана | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| тактильді плиткаларды орнату | дана | 60 | |||||
| рюкзактық өрт сөндіргіштерді сатып алу 5 дана | дана | 5 | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | мың теңге | 41464,3 | 45574,7 | 41772,00 | 42408,00 | 42965,00 | |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 41464,3 | 45574,7 | 41772,00 | 42408,00 | 42965,00 | |
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)» | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | |||||||
| Мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктің іске асуы және олардан туындайтын ереже мемлекеттік қызметтер | |||||||
| Жеке | |||||||
| іске асыру түріне қарай | |||||||
| Ағымдағы | |||||||
| ағымдағы/даму | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | |||||||
| Ауыл әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкері 7,75 бірлік, мемлекеттік қызметкерлердің; қосымша бөліктермен шығыс материал мен жабдықтармен қамтамасыз ету (қызметтік көлік); ауданмен байланысты бөлу үшін жүйелік және техникалық, ақпараттық байланыс және ақпарат алмасуын қамтамасыз ету. | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату және баптау жөніндегі қызметтерге «Парус-қаз.Бюджет» | қызмет | 1 | |||||
| жерге құқық белгілейтін құжаттарды дайындауға | қызмет | 1 | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен)» | мың теңге | 5946,4 | 21688,3 | ||||
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 5946,4 | 21688,3 | ||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | |||||||
| Мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктің іске асуы және олардан туындайтын ереже мемлекеттік қызметтер | |||||||
| Жеке | |||||||
| іске асыру түріне қарай | |||||||
| Ағымдағы | |||||||
| ағымдағы/даму | |||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | |||||||
| Ауыл әкімі аппаратының штаттан тыс қызметкері 7,75 бірлік қамтамасыз ету. | |||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Әкім аппаратына қызмет көрсету (техникалық персонал) | қызмет | 6,75 | 6,75 | 7,75 | |||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспары | Жоспарлы кезең | |||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» | мың теңге | 0 | 0 | 88,00 | |||
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0 | 0 | 88,00 | |||