Бюджет ГУ «Аппарат акима села Карабулак » на 2024 год утвержден решением сессии городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 8С-9/8 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2024-2026 годы» по доходам в сумме 103 121,0 тыс. тенге, по затратам в сумме 103 121,0 тыс. тенге.
В течение 12 месяцев 2024 года бюджет МСУ села Карабулак в рамках бюджетного законодательства уточнялся 4 раза, в результате объем бюджета за 12 месяцев составил по затратам в сумме 113 566,5 тыс. тенге.
Итоги исполнения бюджета села характеризуются следующими показателями:
План поступлений на 31 декабря 2024 года выполнен на 100,4 %, в бюджет поступило 113720,5 тыс. тенге или план перевыполнен на 483,3 тыс. тенге.
Поступление трансфертов составило 100% или 101 820,9 тыс. тенге.
Доходная часть бюджета МСУ села Карабулак на 2024-2026 годы сформирована за счет 3-х источников. Источниками являются:
(тыс. тенге)
|
Поступления |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
113237,2 |
48846,0 |
49010,0 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
9717,4 |
9781,0 |
10561,0 |
|
Налоги на собственность |
3732,7 |
3796,0 |
4131,0 |
|
Неналоговые поступления |
1096,2 |
1125,0 |
1220,0 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
101 820,9 |
37940,0 |
37229,0 |
|
целевые текущие трансферты из районного бюджета |
62745,9 |
3038,0 |
0 |
|
субвенция |
39075,0 |
34902,0 |
37229,0 |
|
Используемые свободные остатки бюджетных средств |
329,3 |
0 |
0 |
Собственные доходы (налоговые) утверждены в сумме 9781,0 тыс. тенге.
Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.
Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2025 года составили 183,5 тыс. тенге.
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАТРАТАМ
Уточненный план бюджета села Карабулак на 2024-2026 годы составил:
(тыс. тенге)
|
По функциональным группам |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
ВСЕГО |
113566,5 |
48846,0 |
48448,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
79222,4 |
41860,0 |
42408,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
32344,0 |
4036,0 |
4040,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
2000 |
2950,0 |
2000,0 |
|
Трансферты |
0,1 |
- |
- |
Расходная часть бюджета за 12 месяцев 2024 года при плане 113566,5 тыс. тенге исполнена в сумме 113536,9 тыс. тенге или 100 % к плану финансирования.
Исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
(тыс. тенге)
|
Наименование |
Скорректированный бюджет за 4 квартал |
Фактическое исполнение за 4 квартал |
% исполнения |
Сумма неисполнения |
|
Государственные услуги общего характера |
79222,4 |
79221,1 |
100 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
32344,0 |
32315,8 |
100 |
0 |
|
Транспорт и коммуникации |
2000 |
2000 |
100 |
0 |
|
Всего |
113566,5 |
113536,9 |
100 |
0 |
Как видно из приведенного анализа, сумма не освоения бюджетных средств от уточненного (скорректированного) плана составила 29,6 тыс. тенге, остаток за счет округления и экономия по госзакупкам.
Затраты бюджета по функциональной группе 1 «Государственные услуги общего характера» исполнены на 100 % или в сумме 79221,1тыс. тенге к уточненному плану, из них на материально-техническое оснащение – 11959,2 тыс. тенге.
Аппаратом акима села:
Приобретен служебный автомобиль, электрокотел для системы отопления, планшет, сирена, плуг, флаги.
Затраты бюджета по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 100% или 32315,8 тыс. тенге к уточненному плану.
Данные средства были направлены на следующие мероприятия:
Обслуживание линии уличного освещения -1480,0 тыс. тенге;
очистку (вывоз стихийных свалок в с. Карабулак – 1785,8 тыс. тенге;
благоустройство и озеленение населенных пунктов (посадка цветов, устройство тротуаров в селе Карабулак) - 29040,0 тыс. тенге.
Затраты бюджета по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» исполнены на 100% или 2000,0 тыс. тенге к уточненному плану.
Проведены работы по обеспечению и содержанию автомобильных дорог города (зимнее содержание дорог – расчистка дорог от снега в селе) -2000,0 тыс. тенге;
Затраты бюджета по функциональной группе 15 «Трансферты» исполнены на 100% .
Государственные закупки
Общий объем государственных закупок за 2024 год составил 62 160,0 тыс. тенге без НДС), из них:
Государственные закупки, проведенные способом закупок из одного источника по несостоявшимся – 5 216,0 тыс.тенге (без НДС);
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений – 7 073,5 тыс.тенге (без НДС);
Государственные закупки, проведенные из одного источника - на сумму 14 129,9 тыс. тенге (без НДС);
Государственные закупки, проведенные открытым конкурсом - на сумму 34 290, тыс. тенге (без НДС).
Государственные закупки, проведенные вторым этапом конкурса с использованием рамочного соглашения -281,8 тыс. тенге.
Государственные закупки, проведенные через электронный магазин - на сумму 1 168,8 тыс. тенге (без НДС);