Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2026-2028 годы
Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета
1.1. Основные показатели социально-экономического развития района
Законом Республики Казахстан от 8 декабря 2025 года «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» с 1 января 2026 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;
5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге.
Районный бюджет на 2026 год сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2026–2028 годы».
Районный бюджет утвержден решением Шортандинского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 8С-46/2 «О районном бюджете на 2026-2028 годы».
Таблица 1
1.2 Основные параметры местного бюджета на 2026-2028 годы.
Основные параметры районного бюджета Шортандинского района на 2026-2028 годы
млн. тенге
|
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Доходы |
3 642 797 |
3 200 717 |
4 666 386 |
|
Налоговые поступления |
2 873 000 |
3 074 145 |
3 310 520 |
|
Неналоговые поступления |
16 000 |
17 100 |
18 310 |
|
Доходы от продажи основного капитала |
11 000 |
11 700 |
12 500 |
|
Поступления трансфертов |
742 797 |
97 772 |
1 325 056 |
|
Расходы |
3 642 797 |
3 200 717 |
4 666 386 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста.
В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета района на 2026 год определен в сумме 2 900 млн. тенге.
Прогноз доходов бюджета района (без учета поступления трансфертов) на 2027 год определен в сумме 3 102,9 млн. тенге, на 2028 год в сумме 3 341,3 млн. тенге.
Расходы
Основные направления бюджета района на 2026 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в программе развития территории района.
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.(с 2021 года расходы по образованию не предусматриваются на уровне района).
В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2026 году составят 28 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 1 024 млн.тенге, в 2027 году – 29% от общих расходов или 936,8 млн.тенге, в 2028 году – 20,9 % от общих расходов или 974,6 млн.тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2026-2028 годы предусмотрено 885,3 млн. тенге (в 2026 году – 354,2 млн. тенге, в 2027 году – 258,1 млн. тенге, в 2028 году – 272,9 млн. тенге).
Табл. 2
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на 2026-2028 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Всего расходов: |
354,2 |
137,6 |
142,8 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
47,7 |
51,5 |
51,9 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
6,8 |
7,3 |
7,8 |
|
Социальная помощь отдельным категориям ,нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
60,8 |
66,7 |
71,4 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1,8 |
1,9 |
2,1 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
68,7 |
73,5 |
78,6 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
95 |
20,5 |
21,9 |
|
Оказание жилищной помощи
|
3,5 |
3,7 |
4 |
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
39,2 |
|
|
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения |
30,3 |
32,4 |
34,7 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
На сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в 2026-2028 годах предусмотрено – 2 050,1 млн. тенге (в 2026 году – 669,8 млн. тенге, в 2027 году –678,7 млн. тенге, в 2028 году – 701,7 млн. тенге).
Бюджетные средства предусмотрены на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, содержание библиотек района, центра обучения государственному языку, проведение спортивных мероприятий.
Расходы на 2026-2028 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028год |
|
Всего расходов: |
669,8 |
678,7 |
701,7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков |
44,8 |
46 |
47,4 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
48,1 |
48,2 |
48,8 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
188,7 |
185,8 |
187,3 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
84,1 |
84 |
84,6 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
221,1 |
234,1 |
249,7 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
16,1 |
16,3 |
16,5 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
5 |
5,5 |
5,5 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
27 |
27,4 |
28,2 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
13,4 |
14,3 |
15,3 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16 |
17,1 |
18,3 |
|
Развитие объектов спорта |
8,2 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 951,1млн. тенге, в том числе 2026 год – 665,4 млн.тенге, 2027 год – 114,6 млн. тенге, 2028 год – 171,1 млн. тенге.
Табл. 4
Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство на 2026-2028 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Всего расходов: |
665,4 |
114,6 |
171,1 |
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
1 |
1,1 |
1,1 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
52,5 |
60 |
70 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
5,4 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
162,5 |
|
|
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
393,9 |
|
|
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
50 |
53,5 |
100 |
Объемы расходов в сфере топливно-энергетического комплекса
на 2026-2028 годы
В данной сфере на трехлетний период предусмотрено 3,7 млн. тенге, в том числе 2026 год –3,7 млн. тенге.
Табл. 5
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111млн.тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Всего расходов: |
3,7 |
|
|
|
Развитие теплоэнергетической системы |
3,7 |
|
|
Разработка ПСД на строительство котельной п. Шортанды 3,7 млн. тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятель
ность
Предусмотрены расходы по отделу строительства, архитектуры и градостроительства на трехлетний период в сумме 135,6 млн.тенге, на 2026 год 50,5 млн.тенге, на 2027 год 42,4 млн. тенге, на 2028 год 42,7 млн. тенге.
Табл. 6
млн.тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Всего расходов: |
50,5 |
42,4 |
42,7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
45,1 |
42,4 |
42,7 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
5,4 |
|
|
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения. По программе «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» расходы запланированы в сумме 24,6 млн.тенге на обеспечение пассажирских перевозок по маршруту Шортанды-Дамса-Степное, Шортанды-Пригородное.
Табл. 7
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2026-2028 годы
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111млн.тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Всего расходов: |
24,6 |
617,7 |
1659,4 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
24,6 |
26,3 |
28,2 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
|
591,4 |
431,3 |
|
Развитие транспортной инфрастуктуры |
|
|
1 200 000 |
В 2028 году планируется строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути в п. Шортанды
Прочие
На 2026 год предусмотрен резерв местного исполнительного органа по программе «Резерв местного исполнительного органа района» в сумме 60 млн.тенге.
Табл. 8
млн.тенге
|
Наименование мероприятий |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Резерв местного исполнительного органа района |
60 |
63 |
67 |
Трансферты
На трехлетний период в районном бюджете предусмотрены бюджетные изъятия в вышестоящий бюджет в сумме 1,7 млрд. тенге, В 2026 году в районном бюджете предусмотрены бюджетные изъятия в вышестоящий бюджет в сумме 749,7 млн тенге.
В 2026 году предусмотрены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам поселков, сельских округов, в сумме 86, 6 млн. тенге, в том числе:
Новокубанский сельский округ – 15,7 млн. тенге;
Петровский сельский округ – 11,7 млн. тенге;
Андреевский сельский округ – 13 млн. тенге;
Раевский сельский округ – 13,7 млн. тенге;
Пригородный сельский округ – 18,2 млн. тенге;
Новоселовский сельский округ – 14,3 млн. тенге.
В 2026 году предусмотрены объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселков, сельских округов в районный бюджет, в сумме 64,5 млн. тенге, в том числе:
Поселок Шортанды– 38,4 млн. тенге;
Поселок Жолымбет – 26,1 млн. тенге;