Краткая информация по основным параметрам местного бюджета на 2024-2026 годы.

Краткая информация

по основным параметрам местного бюджета на 2024-2026 годы.

 

Раздел 1. Планирование и утверждение бюджета

1.1. Основные показатели социально-экономического развития района

Законом Республики Казахстан от 5 декабря 2023 года «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года установлен:

1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 115 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 692 тенге;

5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Районный бюджет на 2024 год сформирован в соответствии с Бюджетным  кодексом Республики Казахстан,  Трудовым кодексом Республики Казахстан,  действующими нормативно-правовыми актами и рассчитан исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов с учетом целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета на основании решения Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2024–2026 годы».

Районный бюджет утвержден решением Шортандинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2 «О районном бюджете на 2024-2026 годы».

Таблица 1

1.2 Основные параметры местного бюджета на 2024-2026 годы.           

Основные параметры районного бюджета Шортандинского района на 2024-2026 годы

 млн. тенге

 

2024 год

2025 год

2026 год

Доходы

8 168 893

3 806 487

2 475 579

Налоговые поступления

2 289 109

2 380 674

2 452 075

Неналоговые поступления

9 297

9 590

9 878

Доходы от продажи основного капитала

12 720

13 229

 13 626

                Поступления трансфертов

5 857 767

1 402 994

 

Расходы

6 318 038

5 013 849

4 296 179

 

Поступления

 

           В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 2%.

           В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) бюджета района на 2024 год определен в сумме 2 457,8 млн. тенге.

           Прогноз доходов бюджета района (без учета поступления трансфертов) на 2025 год определен в сумме 3 806,5 млн. тенге, на 2026 год в сумме 2 475,6 млн. тенге.

Объем бюджетной субвенции на 2024-2026 годы.

Табл. 2

Субвенции

тыс. тенге

Наименование

2024 год

2025 год

2026 год

Шортандинский

146 763

164 684

 

 

Расходы

 Основные направления бюджета района на 2024 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в программе развития территории района.

Социальный блок (социальная сфера)

 

           Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.(с 2021 года расходы по образованию не предусматриваются на уровне района).

           В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2024 году составят 8,3 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 674,9 млн.тенге, в 2025 году – 13,1% от общих расходов или 499,1 млн.тенге, в 2026 году – 20,6 % от общих расходов или 510  млн.тенге.

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

           В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

           В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2024-2026 годы предусмотрено 449 млн. тенге (в 2024 году – 248,2 млн. тенге, в 2025 году – 98,5 млн. тенге, в 2026 году – 102,3 млн. тенге).

Табл. 4

  Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение

на 2024-2026 годы

млн. тенге

Наименование мероприятий 

2024 год

2025 год

2026 год

Всего расходов:

248,2

98,5

102,3

Услуги по реализации государственной политики на

местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

44,3

47,8

48

 

Государственная адресная социальная помощь

13,1

4,7

5,1

Социальная помощь отдельным категориям ,нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

37,5

35,6

38,1

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1,0

1,1

1,2

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

0,4

0,4

0,4

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32,3

5,6

6

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов

25,6

0

0

Оказание жилищной помощи

 

3,1

3,3

3,5

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

23,3

 

0

0

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

51,2

 

 

Реализация мероприятий по социальной защите населения

16,4

 

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

На сферу культуры, спорта, туризма и информационного пространства в 2024-2026 годах предусмотрено – 1 235 млн. тенге (в 2024 году – 426,7 млн. тенге, в 2025 году –400,6 млн. тенге, в 2026 году – 407,7 млн. тенге).

Бюджетные средства предусмотрены на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, содержание библиотек района, центра обучения государственному языку, проведение спортивных мероприятий.

Табл. 5

Расходы отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта на 2024-2026 годы

млн. тенге

Наименование мероприятий 

2024 год

2025 год

2026 год

Всего расходов:

426,7

400,6

407,7

Услуги по реализации государственной политики на

местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

75

79,1

79,5

Поддержка культурно-досуговой работы

139,4

109,5

111

Функционирование районных (городских) библиотек

 

69,1

69,9

70,3

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

85,3

86,3

88,6

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13,7

13,9

14

Услуги по проведению государственной информационной политики

8,4

9

9,6

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16,4

13,3

13,6

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8,1

8,6

9,2

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9,4

10

 

10,7

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1,9

1

1

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 5 627,8 млн. тенге, в том числе 2024 год – 4 006 млн.тенге, 2025 год – 1 423,6 млн. тенге, 2026 год – 198,2 млн. тенге.

Табл. 6

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство на 2024-2026 годы

млн. тенге

Наименование мероприятий

2024 год

2025 год

2026 год

Всего расходов:

4006

1423,6

198,2

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1

1

1

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

50

125,5

134,3

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

203,5

 

 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2877,4

1235,3

 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2,7

2,9

 

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

818,4

 

 

Освещение улиц в населенных пунктах

50

53,5

57,2

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5

5,4

5,7

 

Приобретение блочно-модульной котельной в п.Шортанды Шортандинского района в сумме 818,4 тысяч тенге

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

В данной сфере на трехлетний период предусмотрено 338,1 млн. тенге, в том числе 2024 год –69,2 млн.тенге, 2025 год – 59,7 млн. тенге, 2026 год 209,1 млн. тенге.

Табл. 7

Объемы расходов в сфере сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, особо охраняемых природных территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношений на 2024-2026 годы          млн.тенге

Наименование мероприятий

2024 год

2025 год

2026 год

Всего расходов:

69,2

59,7

209,1

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

69,2

59,7

209,1

 

 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

Предусмотрены расходы по отделу строительства и отделу земельных отношений, архитектуры и градостроительства на трехлетний период в сумме 110,2 млн.тенге, на 2024 год 57 млн.тенге, на 2025 год 26,4 млн. тенге, на 2026 год 26,8 млн. тенге.

Табл. 8

млн.тенге

Наименование мероприятий

2024 год

2025 год

2026 год

Всего расходов:

57

26,4

26,8

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

57

26,4

26,8

 

 

Транспорт и коммуникации

 

           Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения. В 2024 году предусмотрены трансферты на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Бозайгыр Шортандинского района 132,6 млн. тенге, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Тонкерис Шортандинского района 418 млн. тенге. По программе «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» расходы запланированы в сумме 17 млн.тенге на обеспечение пассажирских перевозок по маршруту Шортанды-Дамса-Степное, Шортанды-Пригородное.

Табл. 9

Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2024-2026 годы

млн.тенге

Наименование мероприятий

2024 год

2025 год

2026 год

Всего расходов:

846,2

802,3

801,8

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

17

18,2

19,4

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

278,5

784,1

782,4

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

550,7

 

 

 

 Прочие

 

На 2024 год предусмотрен резерв местного исполнительного органа по программе «Резерв местного исполнительного органа района» в сумме 1 079,4 млн.тенге.

Табл. 10

млн.тенге                                              

Наименование мероприятий

2023 год

2024 год

2025 год

Всего расходов:

 

 

 

Резерв местного исполнительного органа района

25

26,8

28,6

на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» в сумме 1 054,4 тысяч тенге, в т.ч. 

 - капитальный ремонт канализационных сетей в с.Дамса Шортандинского района в сумме 44 355 тысяч тенге;

- капитальный ремонт канализационных сетей в п.Научный Шортандинского района  в сумме 46 073 тысяч тенге.

 - капитальный ремонт Дома культуры в п.Жолымбет Шортандинского района в сумме 150 000 тысяч тенге;    

-строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Дамса Шортандинского района Акмолинской области в сумме 128 347 тысяч тенге;

    -реконструкция сетей электроснабжения с.Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области в сумме 55 730 тысяч тенге;

- реконструкция сетей электроснабжения с.Тонкерис, Шортандинского района, Акмолинской области в сумме 4 786 тысяч тенге;

- строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Дамса Шортандинского района Акмолинской области ПК №1-3 в сумме 155 121 тысяч тенге.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области в сумме 470 000 тысяч тенге.

Трансферты

 

В 2024 году предусмотрены объемы бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам поселков, сельских округов, в сумме 137,5 млн. тенге, в том числе:

поселок Шортанды – 17 млн.тенге;

Дамсинский сельский округ – 15 млн. тенге;

Новокубанский сельский округ – 15 млн. тенге;

сельский округ Бектау – 19 млн. тенге;

сельский округ Бозайгыр – 4,5 млн. тенге;

Петровский сельский округ – 10 млн. тенге;

Андреевский сельский округ – 12 млн. тенге;

Раевский сельский округ – 16 млн. тенге;

Пригородный сельский округ – 18 млн. тенге;

Новоселовский сельский округ – 11 млн. тенге.

 

 

 
Дата публикации
14 февраля 2024