|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 122 «Аппарат акима Целиноградского района»
Код и наименование бюджетной программы: 122 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Содержание аппарат акима района и обеспечение деятельности акима
Описание бюджетной программы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима района, обновление и углубление профессиональных заний и навыков государственных служащих в соответствии с прдъявленными квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
тысяч тенге |
204184,4 |
204182,4 |
-2 |
100 |
2 тыс.тенге остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
204184,4 |
204182,4 |
-2 |
100 |
2 тыс.тенге остаток за счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|||||
|
Своевременное и качественное обеспечение деятельности аппарата акима города для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций - 100% |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима района, обновление и углубление профессиональных заний и навыков государственных служащих в соответствии с прдъявленными квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание государственных служащих |
Ед. |
21 |
19 |
0 |
90,5 |
2 ед - вакансия |
|
Внештатные работники |
Ед. |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Выплата бонусов |
Ед. |
21 |
21 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
тысяч тенге |
152983,4 |
152982,6 |
-0,8 |
100 |
0,8 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
152983,4 |
152982,6 |
-0,8 |
100 |
0,8 тыс.тенге – остаток за счет округления |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима района, обновление и углубление профессиональных заний и навыков государственных служащих в соответствии с прдъявленными квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание государственных служащих |
Ед. |
21 |
19 |
0 |
90,5 |
2 ед - вакансия |
|
Внештатные работники |
Ед. |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
тысяч тенге |
51201 |
51199,8 |
-1,2 |
100 |
1,2 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
51201 |
51199,8 |
-1,2 |
100 |
1,2 тыс.тенге – остаток за счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 122 «Аппарат акима Целиноградского района»
Код и наименование бюджетной программы: 122 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Проведение приписки и призыва граждан на срочную воинскую службу
Описание бюджетной программы: Обеспечение призыва граждан в ряды вооруженных сил РК, прохождение призывной комиссии согласно установленного графика.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
тысяч тенге |
17985,9 |
17982,5 |
-3,4 |
100 |
3,4 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
17985,9 |
17982,5 |
-3,4 |
100 |
3,4 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
|
||||
|
Разработка и представление предложений по подготовке и проведению приписки и призыва граждан на военную службу, атправка призванных в войска Выполнение на 100 % мероприятий по достижению целевого индикатора ПРО «Уровень удовлетворенности качеством работы МИО», обеспеченных бюджетным финансированием в рамках настоящей бюджетной программы. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение призыва граждан в ряды вооруженных сил РК, прохождение призывной комиссии согласно установленного графика.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бензин АИ-92 |
литр |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
|
|
Cейф огнестойкий |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Бумага А-4 |
упаковка |
163 |
163 |
0 |
100 |
|
|
Cейф |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Медицинский халат |
шт |
10 |
10 |
0 |
100 |
|
|
МФУ |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Мешок полипропиленновый |
шт |
200 |
200 |
0 |
100 |
|
|
Катридж |
шт |
7 |
7 |
0 |
100 |
|
|
Мешки для мусора |
шт |
50 |
50 |
0 |
100 |
|
|
Салфетки для влажной уборки |
шт |
59 |
59 |
0 |
100 |
|
|
Хозяйственные товары |
шт |
38 |
38 |
0 |
100 |
|
|
Швабра |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Средства для мытья полов |
шт |
30 |
30 |
0 |
100 |
|
|
Жидкое Мыло 5л |
шт |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Замок навесной |
шт |
5 |
5 |
0 |
100 |
|
|
Флеш-накопитель 16GB |
шт |
5 |
5 |
|
100 |
|
|
Батарейка мизинчиковые |
шт |
20 |
20 |
0 |
100 |
|
|
Батарейка пальчиковые |
шт |
20 |
20 |
0 |
100 |
|
|
Маски одноразовые |
шт |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
|
|
Ветошь |
шт |
50 |
50 |
0 |
100 |
|
|
Кресло офисное |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Планшет |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Проведение мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
тысяч тенге |
17985,9 |
17982,5 |
-3,4 |
100 |
3,4 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
17985,9 |
17982,5 |
-3,4 |
100 |
3,4 тыс.тенге – остаток за счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 122 «Аппарат акима Целиноградского района»
Код и наименование бюджетной программы: 122 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Предупредить и ликвидировать чрезвычайные ситуаций масштаба района
Описание бюджетной программы: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
тысяч тенге |
35127,9 |
35127,8 |
-0,1 |
100 |
0,1 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
35127,9 |
35127,8 |
-0,1 |
100 |
0,1 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
|
||||
|
Обеспечение готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выполнение на 100 % мероприятий по достижению целевого индикатора ПРО «Уровень удовлетворенности качеством работы МИО», обеспеченных бюджетным финансированием в рамках настоящей бюджетной программы. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение бензина Аи-92 |
литр |
12100 |
12100 |
0 |
100 |
|
|
Диз топливо |
литр |
105000 |
105000 |
0 |
100 |
|
|
Рукав напорный |
метр |
50 |
50 |
0 |
100 |
|
|
Клеенка |
метр |
500 |
500 |
0 |
100 |
|
|
Мешки |
шт |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
|
|
Мотопомпа |
шт |
8 |
8 |
0 |
100 |
|
|
Жилет спасательный |
шт |
15 |
15 |
0 |
100 |
|
|
Датчик угарного газа |
шт |
600 |
600 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
тысяч тенге |
35127,9 |
35127,8 |
-0,1 |
100 |
0,1 тыс.тенге – остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
35127,9 |
35127,8 |
-0,1 |
100 |
0,1 тыс.тенге – остаток за счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 21 |
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Код и наименование администратора бюджетной программы: 122 «Аппарат акима Целиноградского района»
Код и наименование бюджетной программы: 122 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Проведение мероприятий по тушению степных пожаров
Описание бюджетной программы: Выделение средств на проведение мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
тысяч тенге |
19952,0 |
19950,7 |
-1,3 |
100 |
1,3 тыс.тенге остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
19952,0 |
19950,7 |
-1,3 |
100 |
1,3 тыс.тенге остаток за счет округления |
|
Конечный результат бюджетной программы |
% |
|
||||
|
проведение работ по профилактике и тушению пожаров Выполнение на 100 % мероприятий по достижению целевого индикатора ПРО «Уровень удовлетворенности качеством работы МИО», обеспеченных бюджетным финансированием в рамках настоящей бюджетной программы. |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Выделение средств на проведение мероприятий по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Диз.топливо |
литр |
1840 |
1840 |
0 |
100 |
|
|
Ранец |
шт |
14 |
14 |
0 |
100 |
|
|
квадрокоптер |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
тысяч тенге |
19952,0 |
19950,7 |
-1,3 |
100 |
1,3 тыс.тенге остаток за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
19952,0 |
19950,7 |
-1,3 |
100 |
1,3 тыс.тенге остаток за счет округления |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)